Secara umum, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sudah
dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.
Hal ini tercermin dari pencapaian target sasaran dalam tahun 2010. Dilihat
dari pencapaian target program dalam sasaran kegiatan tahun 2010 ada
beberapa yang belum tercapai 100%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa
kendala sebagai berikut.
1. Adanya tambahan alokasi dana APBN-P ke DIPA Undiksha pada
pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu
PNBP pada bulan Nopember
2. Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN
terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang
berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan
3. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha
sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan
pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target
Renstra Undiksha
Ikhtisar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 7
berikut :
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis
NO SASARAN STRATEGIS (SS)
PENCAPAIAN TERCAPAI TERCAPAIBELUM 1 Terkontribusinya Undiksha pada Angka
Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body)
√
2 Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas
√
3 Berkembangnya lembaga/universitas melalui
penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru √ 4 Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang
ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha
√
5 Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari
keluarga miskin (kurang mampu) √ 6 Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima
beasiswa dari dana masyarakat √ 7 Tercapainya persentase jumlah mahasiswa
penerima beasiswa √
8 Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang
terbentuk di daerah √
9 Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan
pegawai baru sesuai kebutuhan √ 10 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi
pendidikan S2/S3 √
11 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi
pendidikan S3 √
12 Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai
NO SASARAN STRATEGIS (SS)
PENCAPAIAN TERCAPAI TERCAPAIBELUM 13 Terpenuhinya jumlah dosen program pasca
sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3
√
14 Tercapainya jumlah dosen Undiksha bersertifikat
profesi √
15 Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi
jabatan fungsional guru besar √ 16 Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan
pangkat jabatan fungsional √ 17 Tercapainya jumlah dosen yang menambah
wawasan bidang ilmu √
18 Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa
Inggris aktif bagi dosen √ 19 Tercapainya jumlah pegawai yang telah
mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV
√
20 Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan
√
21 Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai √ 22 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah
berbanding jumlah mahasiswa √
23 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio
berbanding jumlah mahasiswa √
24 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen
berbanding jumlah dosen √
25 Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan
berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP √
26 Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu √ 27 Tersedianya anggaran penataan dan
pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP
√
28 Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di
Undiksha √
29 Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual
√
30 Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang
ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0 √ 31 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54
bln √
32 Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan
masyarakat pada Prodi/ Jurusan √ 33 Tercapainya lulusan dengan masa tunggu ≤ 6
bulan
√
34 Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa
melalui kegiatan PKM √
35 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya
ilmiah tingkat lokal daerah √ 36 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya
ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional
√
37 Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional
√
38 Terselenggaranya kegiatan pelatihan
kepemimpinan √
39 Terwujudnya tabloid kemahasiwaan √ 40 Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan
NO SASARAN STRATEGIS (SS)
PENCAPAIAN TERCAPAI TERCAPAIBELUM 41 Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan
kepekaan sosial
√
42 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai
√
43 Tersedianya sarana pelayanan bimbingan
konseling yang memadai √ 44 Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat
fakultas √
45 Tercapainya status sudah terakreditasi untuk
jurusan/prodi di Undiksha √ 46 Tercapainya status minimal terakreditasi B
untuk jurusan/prodi di Undiksha √ 47 Tercapainya status terakreditasi A untuk
jurusan/prodi di Undiksha √
48 Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025 √ 49 Tercapainya peringkat Top 3000-4000
Webometrics √
50 Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008 √ 51 Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi √ 52 Tercapainya kesesuaian antara judul buku,
referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah
√
53 Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan
per hari kerja √
54 Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
√
55 Terselenggaranya kegiatan penelitian √ 56 Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal
nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
√
57 Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha
√
58 Terciptanya buku referensi dan atau monograft
hasil penelitian yang ber-ISBN √ 59 Optimalnya jumlah dosen yang melakukan
penelitian √
60 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
√
61 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan
√
62 Terselenggaranya kegiatan P2M √ 63 Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal
nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
√
64 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M
dosen/sivitas Undiksha √
65 Terciptanya buku referensi dan atau monograft
hasil P2M yang ber-ISBN √
66 Terwujudnya MoU antara LPM-Instansi terkait √ 67 Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian
kepada masyarakat √
68 Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP (Belum turun, Tahun 2009 tercapai)
NO SASARAN STRATEGIS (SS)
PENCAPAIAN TERCAPAI TERCAPAIBELUM 69 Tercapainya Skor LAKIP = 75 (Belum turun, Tahun 2009
tercapai) 70 Optimumnya daya serap anggaran √ 71 Tertingkatkannya kualitas staf perencanaan
melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran
√
72 Tersusunnya dokumen perencanaan dan
anggaran setiap tahun √
73 Teraplikasikannya SIM Undiksha yang dapat
dipakai bagian/ unit √
74 Tercapainya jumlah bagian/ unit yang dapat
terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik √ 75 Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa
mengakses fasilitas internet Undiksha √ 76 Terselenggaranya perkuliahan menggunakan
e-learning √
77 Teraplikasikannya E-Keuangan √
78 Teraplikasikannya E-Pengadaan √
79 Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum √ 80 Tersedianya dokumen, brosur profil, media
informasi lainnya serta tercapainya jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha
√
81 Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha
√
82 Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan
atau dalam negeri √
83 Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan
lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa √ 84 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing
kuliah Undiksha
Indikator Kinerja
Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja
input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut
telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum
seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya secara kuantitatif.
Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan
rupiah dan serta sumbangan maupun hibah. Indikator output yang
digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan,
seperti jumlah kegiatan, jumlah judul penelitian dan sebagainya. Indikator
outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti masa tunggu lulusan, lama
studi yang tepat waktu, angka Drop Out (DO), dan sebagainya. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 tentang Pencapaian Peniliaian
Sasaran (PPS).
Capaian Kinerja
Dari 84 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2010, capaian
sasaran dari program yang dicanangkan sebagian besar telah tercapai. Hal
ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas
80%, dan realisasi keuangan tercapai sekitar 96,84%. Namun demikian,
patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan
tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan
sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014.
Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi
secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5
tahun renstra berjalan. Beberapa dari sasaran tersebut antara lain :
1. Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu
2. Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada
anggaran PNBP
3. Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025
4. Tercapainya peringkat Top 3000-4000 Webometrics
5. Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008
6. Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning
7. Teraplikasikannya E-Keuangan
8. Teraplikasikannya E-Pengadaan
9. Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum
10. Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang
mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau
kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha
Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa
dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel
8 sebagai berikut :
Tabel 8. Sasaran yang belum tercapai
NO SASARAN KETERANGAN
1 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa
Belum rampungnya
pembangunan gedung kuliah pada tahun 2010
2 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa
3 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen
4 Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha
Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-ISBN
5 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln
Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73%
6 Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional
Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. 7 Tercapainya status terakreditasi A untuk
jurusan/prodi di Undiksha
Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang
mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009
8 Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan
internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010
9 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN
10 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan
diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. 11 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M
dosen/sivitas Undiksha
Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M, 12 Terciptanya buku referensi dan atau monograft
hasil P2M yang ber-ISBN
13 Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri
Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri 14 Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan
lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha
15 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Undiksha
Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan