Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah menetapkan
Rencana Strategis untuk tahun 2010–2014 yang mencakup visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas pokok
dan fungsi yang ditetapkan.
Rencana Strategis Undiksha terdiri dari visi, misi, dengan 6
tujuan, dan 84 sasaran. Untuk mencapai 84 sasaran utama tersebut,
dilaksanakan melalui 16 program dan 89 kegiatan dan dapat ditarik
kesimpulan bahwa pencapaian kinerja program yang dicanangkan oleh
Undiksha sudah sebagian besar terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari
realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi
keuangan mencapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa
ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa
dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang
ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014. Beberapa dari target
tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan
ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan.
Beberapa dari sasaran tersebut antara lain :
1. Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu
2. Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada
anggaran PNBP
3. Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025
4. Tercapainya peringkat Top 3000-4000 Webometrics
5. Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008
6. Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning
7. Teraplikasikannya E-Keuangan
8. Teraplikasikannya E-Pengadaan
9. Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum
10. Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang
mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau
kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha
Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa
dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 10. Sasaran yang belum tercapai
NO SASARAN KETERANGAN
1 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa
Belum rampungnya
pembangunan gedung kuliah pada tahun 2010
2 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa
3 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen
4 Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha
Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-ISBN
NO SASARAN KETERANGAN
5 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln
Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73%
6 Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional
Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. 7 Tercapainya status terakreditasi A untuk
jurusan/prodi di Undiksha
Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang
mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009
8 Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan
internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010
9 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN
10 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan
diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. 11 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M
dosen/sivitas Undiksha
Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M, 12 Terciptanya buku referensi dan atau monograft
hasil P2M yang ber-ISBN
13 Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri
Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri 14 Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan
lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa
Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha
15 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Undiksha
Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan
Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya
tersaji seperti Tabel 09.
LAMPIRAN VISI : MISI :
URAIAN KODE SS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student
body )
S-1.1 Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)
MHS 11308 12031 11760 11986 12213 12439
Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas
S-1.2 Daya tampung mahasiswa baru
MHS 3600 3600 3700 3900 4000 4000
Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru
S-1.3 Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi FAKULTAS, JURUSAN/ PRODI +0 +0 +1 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +6 +4 +8 Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai UN ≥ 7,5
% 70 75 80 85 90 95
Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru
TEMPAT:
PEMINAT 1:03 1:3,2 1:3,4 1:3,6 1:3,8 1:4,0
Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu)
S-1.5 Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM
MHS 710 717 724 731 738 746
Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat
S-1.6 Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat
MHS 491 500 510 525 535 550
Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa
S-1.7 Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)
% 17.27 17.30 17.50 18.00 19.00 20.00
Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah
S-1.8 Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah
UNIT 1 1 2 2 2 2
ORG 18 17 30 40 50 60
ORG 10 19 30 40 50 60
Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3
S-2.2 Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3
% 79 75 80 85 90 100
Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3
S-2.3 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3
% 16,6 18 20 22 25 30
(TS-1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat
(TS-2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out
S-2.1 Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan
TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN
Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Pegawai Serta Sertifikasi Dosen
Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu
Tabel Rencana Stratejik 2010-2014
menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan
(2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan
(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika
(4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat
TUJUAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS (SS) BASE LINE (2009)
(5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha
(6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama dengan DUDI
Pengangkatan Dosen dan Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan dan Seleksi Bermutu dan Transparan SATUAN
Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha
S-1.4
Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore
Optimalisas Seleksi Calon Mahasiswa Baru
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (Calon Mahasiswa)
Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru
URAIAN KODE SS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) BASE LINE (2009) SATUAN Terpenuhinya jumlah dosen
program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai
S-2.4 Persentase dosen program S1 dan Diploma yang berkualifikasi minimal S2
% 69.43 75.55 81.66 87.77 93.89 100
Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3
S-2.5 Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3
% 100 100 100 100 100 100
Tercapainya jumlah dosen
Undiksha bersertifikat profesi S-2.6 Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi ORG 90 124 195 270 350 430 Tercapainya jumlah dosen
dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar
S-2.7 Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar
% 9 9,10 9,30 9,50 10 11
Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional
S-2.8 Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional
ORG 40 40 45 45 50 50
Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu
S-2.9 Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu
% 88 90 92 93 94 95
Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen
S-2.10 Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif
% 20 22,5 24 26 27,5 30
% 11 11 12 13 15 18
% 23 31 32 33 38 40
Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan S-2.12 Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan % 88 71 72 73 75 76 Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai
S-2.13 Jumlah pegawai yang S1, dan S2
ORG;ORG 120;5 122;5 124;7 126;10 128;15 130;20
Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa
S-2.14 Rasio ruang kuliah m2/MHS 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa
S-2.15 Rasio ruang lab/studio m2/MHS 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen
S-2.16 Rasio ruang dosen m2/ORG 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP
S-2.17 Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP.
% 75 80 85 90 95 100
Tersedianya unit pengolahan
sampah terpadu S-2.18 Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu
UNIT 0 0 0 0 1 1
Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP
S-2.19 Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP
% 0,5 1,0 1,5 1,8 2,0 2,5
Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha
S-2.20 Jumlah buku ajar ber-ISBN di Undiksha
DOK 16 18 20 22 25 30
Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual
S-2.21 Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual
JURUSAN 4 4 4 4 4 4
Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0
S-2.22 Persentase jumlah lulusan
dengan IPK ≥ 3,0 % 56 60 65 70 75 80 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran di Tingkat Program Studi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Lulusan Tercapainya jumlah pegawai
yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV
Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV
S-2.11
Pemenuhan standar minimal sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan
URAIAN KODE SS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) BASE LINE (2009) SATUAN Tercapainya keadaan lama
studi lulusan S1 ≤54 bln
S-2.23 Prosentase lama studi S1 ≤54 bln
% 25 65 70 75 80 85
Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan
S-2.24 Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat
% 100 100 100 100 100 100
Tercapainya lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan
S-2.25 Persentase lulusan dengan
masa tunggu ≤ 6 bulan % 62 64 65 67 69 100 Tersalurkannya bakat dan
minat mahasiswa melalui kegiatan PKM
S-2.26 Jumlah judul yang lolos PKM
JDL 130 130 145 160 175 190
Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah
S-2.27 Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah
BUAH 10 11 12 14 15 16
Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional
S-2.28 Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional
BUAH 71 72 73 74 75 76
Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional
S-2.29 Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional
MHS 21 21 22 23 23 24
Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan
S-2.30 Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan % 4 11 11 12 12 12 Terwujudnya tabloid kemahasiwaan S-2.31 Jumlah tabloid kemahasiswaan UNIT 1 1 1 1 1 1 Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill S-2.32 Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill
KEG 4 4 4 4 4 4
Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial
S-2.33 Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial
PKT 7 7 8 8 10 10
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai
S-2.34 Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai
UNIT 1 1 1 1 1 1
Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai
S-2.35 Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai
UNIT 1 1 1 1 1 1
Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas
S-2.36 Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai
% 50 70 77 80 85 85
Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di Undiksha
S-2.37 Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi
% 64.10 69.28 74.46 79.64 84.82 90.00
Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di Undiksha
S-2.38 Persentase jurusan/prodi yang minimal terakreditasi B
% 44,00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Undiksha
S-2.39 Prosentase prodi yang
terakreditasi A JUR/PRODI 1 2 2 2 5 6
Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025
S-2.40 Lab Sains bersertifikat ISO 17025 (0 = belum, 1 = telah tercapai)
SERTIFIKAT ISO
0 0 0 0 0 1
Tercapainya peringkat Top 3000-4000 Webometrics
S-2.41 Berperingkat Top 3000-4000 Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai)
PERINGKAT 0 0 0 0 0 1
Peningkatan mutu pembelajaran di tingkat program studi serta unsur, sarana pendukung lainnya Peningkatan Lesson Study, Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan, Penyelarasan Kurikulum dan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, Dunia Usaha dan Industri
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan
Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran
URAIAN KODE SS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) BASE LINE (2009) SATUAN Tercapainya Sertifikat ISO
9001:2008
S-2.42 Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah) STATUS 0 0 0 0 1 1 Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi
S-2.43 Jumlah prodi yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) JURUSAN/ PRODI 19 19 24 30 33 35 Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah
S-2.44 Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah
% 90 91 92 93 94 95
Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja
S-2.45 Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja
JAM/HARI 9 9 9 9 9 9
Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
S-2.46 Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
ORG 9 9 9 9 9 9
Terselenggaranya kegiatan penelitian
S-3.1 Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional
JUDUL 9 55 55 60 60 60
Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
S-3.2 Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
JUDUL 0 2 2 2 2 2
Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha
S-3.3 Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha
HAKI 2 2 3 4 5 6
Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN
S-3.4 Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN
JUDUL 0 0 1 2 3 4
Optimalnya jumlah dosen
yang melakukan penelitian S-3.5 Persentase dosen yang melakukan penelitian % 92 92 93 93 94 95 Terwujudnya kerjasama
perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
S-3.6 Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
PKT-KEG 0 0 1 1 1 1
Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan
S-3.7 Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan
PKT-KEG 0 1 1 2 2 2
Terselenggaranya kegiatan P2M
S-4.1 Jumlah judul P2M yang dilaksanakan
JUDUL 77 34 36 40 45 45
Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
S-4.2 Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
JUDUL 171, 58, 4 180, 65, 6 190, 70, 8 200, 75, 10 210, 80, 12 220, 85, 14
Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha
S-4.3 Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha
HAKI 0 0 1 1 1 1
Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN
S-4.4 Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN
JUDUL 0 0 1 1 2 2
Terwujudnya MoU antara LPM-Instansi terkait
S-4.5 Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait
MoU 3 9 9 9 9 9
Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat
S-4.6 Persentase dosen yang melakukan P2M % 68 75 80 80 80 80 (TS-4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara Modernisasi Perpustakaan Pengembangan Kelompok-Kelompok Jejaring Peneliti, Meningkatkan Penyediaan Anggaran Penelitian dan Memfasilitasi Akses Penelitian Kompetisi dan Kerjasama Meningkatkan Penyediakan Anggaran P2M dan Memfasilitasi Akses P2M Kompetisi dan Kerjasama (TS-3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
Pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi
URAIAN KODE SS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) BASE LINE (2009) SATUAN Tercapainya Opini Audit BPK
adalah WTP
S-5.1 Opini Audit BPK OPINI WDP WDP WDP WDP WDP WTP Meningkatkan sistem dan kualitas manajemen secara terpadu dan berkesinambungan
Tercapainya Skor LAKIP = 75 S-5.2 Skor LAKIP SKOR 75 75 75 75 75 75
Optimumnya daya serap
anggaran S-5.3 Persentase daya serap anggaran % 87 91 92 93 95 95 Tertingkatkannya kualitas
staf perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran
S-5.4 Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran % 40 45 50 60 70 80 Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun
S-5.5 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun
DOK 3 3 3 3 3 3
Teraplikasikannya SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/ unit
S-5.6 Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit
APLIKASI 6 6 6 6 6 6
Tercapainya jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik
S-5.7 Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik
% 70 72 73 75 80 80
Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha S-5.8 Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha % 80 82 85 90 93 95 Terselenggaranya perkuliahan
menggunakan e-learning S-5.9 Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning
% 34 40 50 60 70 90
Teraplikasikannya
E-Keuangan S-5.10 Penerapan Aplikasikan E-Keuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) 1 1 1 1 2 2 Teraplikasikannya E-Pengadaan S-5.11 Penerapan Aplikasikannya E-Pengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) 1 1 1 1 2 2 Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum
S-5.12 Penerapan Aplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)
1 1 1 1 2 2
Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia
DOK 1 2 3 3 3 3
Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha
ORG 20881 21000 21500 21700 21800 21850
Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha
UNIT 0 1 1 2 2 3
Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta)
% 0 25 50 75 75 100
Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha
S-5.13
Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang
mendatangkan revenue bagi Undiksha S-6.1 Pengembangan E-Aministrasi Terpadu Pengembangan Unit Bisnis Undiksha (TS-5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima
pendidikan tinggi Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Pengembangan TIK Untuk Pendayagunaan Administrsi dan E-Pembelajaran
Pengambangan Kewirausahaan dan Unit Bisnis
Peningkatan Layanan Prima Bidang Informasi dan Kehumasan (TS-6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun
Peningkatan Kapasitas dan Layanan Prima Pengelolaan
LAMPIRAN
URAIAN KODE SS INDIKATOR SATUAN 2010 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (7) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Input : Dana Rp 96,703,932,000 Output : (1) tambahan luasan Gedung m2 12,067.32 Outcome: Jumlah daya tampung MHS 3,600 Outcome: (1) Rasio ruang kuliah m 2/MHS 1.0 (2) Rasio ruang Lab/Studio m 2/MHS 1.0 (3) Rasio ruang dosen m 2/MHS 1.0 Input : Dana / Tim Rp 286,200,000 Output : Jumlah dokumen proposal pengembangan prodi DOK 2 Outcome: Jumlah penambahan Prodi Baru FAKULTAS , PRODI +1 +2 Input : Dana Rp 969,740,000 Output : Jumlah kegiatan sistem seleksi mahasiswa baru KEG 4 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru TEMPAT: PEMINAT 1:3,2 Outcome: Persentase nilai UN rata-rata calon mahasiswa baru yang diterima di Undiksha ≥ 7,5 % 75 Input : Dana/beasiswa BBM Rp 4,420,000,000 Output : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM ORG 717 Outcome: Persentase mahasiswa kurang mampu menamatkan studinya % 95 6 Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat
S-1.6 Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat MHS 500 Input : Dana Rp 24,500,000 Output : Jumlah proposal usulan beasiswa DOK 12
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010 NO
SASARAN STRATEGIS (SS) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
3
1 Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student
body )
S-1.1 Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)
MHS
2 Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas
S-1.2 Daya tampung mahasiswa baru
MHS 3,600
Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru
S-1.3 Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi FAKULTAS, JURUSAN/ PRODI +1 +2 Pengembangan dan Pembukaan Program Studi Baru
Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore
Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Peningkatan Kapasitas Tampung Jurusan/Program Studi 12,031
4 Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha
S-1.4 Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai
UN ≥ 7,5
% 75 Optimalisas Seleksi Calon Mahasiswa Baru
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (Calon Mahasiswa)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem seleksi
5 Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu)
S-1.5 Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM
MHS 717 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama dengan DUDI
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out
Peningkatan keberlangsungan kuliah mahasiswa kurang mampu Penyusunan proposal beasiswa ke DUDI dan Instansi terkait 7 Tercapainya persentase
jumlah mahasiswa penerima beasiswa
S-1.7 Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)
URAIAN KODE SS INDIKATOR SATUAN 2010 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN