PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran / Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara fisik pada tahun 2013 telah mencapai 98%, sedangkan Realisasi Anggaran mencapai 87%. Secara rinci mengenai anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.28
Alokasi dan Realisai Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013
No PROGRAM
KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI Fisik
(% )
Keuanga Jumlah
(Rp) %
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 3.000.000 100,00 3.000.000 100,00
2 Peny.Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 12.500.000 100,00 11.825.000 94,60
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
59.796.555 100,00 57.836.000 96,72 4 Peny.Barang Cetakan dan
Penggandaan 73.160.000 100,00 59.691.200 81,59
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 17.136.000 100,00 17.106.000 99,82 6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 1.425.400 100,00 1.425.400 100,00
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
120 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2013
No PROGRAM
7 Peny.Makanan dan
Minuman 22.300.000 100,00 18.250.000 81,84
8 Rapat rapat koordinasi dan
Konsultasi Keluar daerah 194.000.000 100,00 191.956.700 98,95 9 Peny.Jasa Tenaga
Administrasi 63.900.000 100,00 61.860.000 96,81
10 Penyediaan Upacara /
Upakara Keagamaan 7.500.000 100,00 7.500.000 100,00
11 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor 99.500.000 100,00 95.029.000 95,51
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Rumah
Jabatan 1.268.537.500 100,00 1.081.854.150 75,62
2 Pembangunan
GedungKantor 3.570.605.000 100,00 3.026.356.900 64,23
3
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Oprasional
72.000.000 100,00 68.425.000 95,03
4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Oprasional 777.145.800 100,00 607.181.109 78,13
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari - hari tertentu 14.000.000 100,00 14.000.000 100,00 D.Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000 100,00 110.554.000 70,36 E. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Perencananan
Pembangunan Jembatan 36.471.250 100,00 36.421.250 99,86
2. Pembangunan Jembatan 23.32.989.700 100,00 23.18.055.000 99,36 F. Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong
1 Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong
4.777.689.000
100,00 3.427.079.000 71,73 G. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan
1 Perencanaan Rehabilitasi /
Pemel jalan 237.590.466. 100,00 1185.513.466 78,08
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan 36.299.208.717.81 100,00 36.124.955.800 59,93
H. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Ireigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
121 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2013
No PROGRAM
1 Rehab/ Pemeliharaan
Jaringan irigasi 5.926.909.120 100,00 4.864.821.500 82,08 2 Rehab/Pemeliharaan Pintu
Air 534.535.000 100,00 509.402.000 95,30
3
Rehab/pemeliharaan
bendung/sayap bendung 235.885.000 100,00 231.450.000 98,12 I. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah
1 Pemb. Sarana dan Prasarana Air Minum
1.931.620.250
100,00 1.346.056.230 69,69 J. Program Pengendalian Banjir
1
Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir
1.348.383.500 100,00 1.328.690.500 98,54 K. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh
1 Pembangunan/peningkatan
infrastruktur 2.116.417.000 100,00 1.742.925.650 91,81
L. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Rehab/Pemel. Jalan dan
jembatan Perdesaan 8.452.690.030 100,00 8.133.746.857 36,20 M. Program Lingkungan Sehat Perumahan
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
2.779.367.000 - - -
N. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1
Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
140.700.000 100,00 105.904.300 75,27
2
37.890.000 100,00 23.580.000 99,99
O. Program Perencanaan Tata Ruang 1 Peny. Rencana Teknis Tata
Ruang Kawasan 140.000.000 100,00 109.151.000 77.97
2 Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan 180.000.000 100,00 163.066.000 90,59 3 Revisi Rencana Tata Ruang 180.000.000 100,00 165.544.000 15,00 P. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang 87.780.000 100,00 79.282.950 90,32
Q. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1
Monitoring dan
Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
59.264.200 100,00 52.227.200 88,13
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
122 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2013
No PROGRAM
Jumlah 74.106.896.488,.81 98,00 66.281.723.162 87,00
Dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2013 dalah sebagai berikut:
Tabel 4.29
Pencapaian Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,Peny.Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor, Peny.Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peny.Makanan dan Minuman, Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Peny. Jasa Tenaga Administrasi, Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor telah terealisasi 100% Fisik dan 96% keuangan.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
a Pembangunan Rumah Jabatan, dengan target satu (1) Unit telah terealisasi fisik 100%
keuangan 75.62 ,Pembangunan Gedung Kantor target lima (5) paket telah terealisasi fisik 100% keuangan 64,23%, Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Oprasional realisasi fisik 100% keuangan 95,03%, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional dari kegiatan 43 Unit, 2 Set dengan realisasi fisik 100 dan keuangan 78,13%.
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
a Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu telah terealisasi baik fisik maupun keuangan 100%.
4 Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan dengan kegiatan
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik 100% keuangan 70,36%
5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan
a Perencananan Pembangunan Jembatan dengan target 1 (satu) dokumen telah terealisasi baik fisik maupun keuangan 100%, sedangkan pembangunan jembatan target 3 buah telah terealisasi 100% fisik dan 99,36% keuangan
6 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong dengan kegiatan
a Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong kegiatan ini target 8 (delapan) paket dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 71,73%
7 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan
a Perencanaan Rehabilitasi/Pemel jalan dengan target 1 (satu) dokumen telah terealisasi baik fisik maupun keuangan 100%, Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan target 64,00 Km telah tercapai dan terealisasi 100 % baik fisik maupun keuangan.
8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan
a Rehab/Pemeliharaan Jaringan irigasi dengan target 17 paket dengan realisasi fisik 100% keuangan 82,08%, Rehab/Pemeliharaan Pintu Air target 19 paket telah terealisasi fisik 100% keuangan 95,30, Rehab/pemeliharaan bendung/sayap bendung dengan target 2 paket realisasi fisik 100% keuangan 98,12%.
9 Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah dengan
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
123 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2013 kegiatan
a Pemb. Sarana dan Prasarana Air Minum dengan target 12 paket dengan realisasi fisik 100% keuangan 69,69%
10 Program Pengendalian Banjir dengan kegiatan
a Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir target 4 (empat) paket dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,54%.
11 Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh dengan kegiatan
a Pembangunan/peningkatan infrastruktur kegiatan ini target 16 paket dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 91,81%.
12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatan
a Rehab/Pemel. Jalan dan jembatan Perdesaan target kegiatan ini baik fisik maupun keuangan tercapai 100%.
13 Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan
a Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama Bagi Masyarakat target 8 (delapan) paket tidak dapat terealisasi mengingat adanya ketidak cocokan antara juklak dan juknis dengan kreteria yang akan dibantu seperti 1 Rawan sanitasi, padat penduduk dan lingkungan kumuh, terhadap ketiga kreteria ini kabupaten Jembrana tidak termasuk kreteria tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan maupun menggunakan anggaran dimaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dikemudian hari.
14 Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan
a Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat target kegiatan ini tersasarnya 20 desa dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 75,27%.
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan kegiatan target tercapai dengan fisik 100% dan keuangan99,99%
15 Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan
a Peny. Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan target kegiatan ini 100% fisik dan keuangan 77,97%
b Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kegiatan ini juga telah tercapai fisik 100 % keuangan keuangan 90,59%
c Revisi Rencana Tata Ruang kegiatan ini telah sesuai dengan target fisik 100% keuangan 65%
P Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan
a Pengawasan Pemanfaatan Ruang kegiatan target kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,32%.
Q Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan
a Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 88,00 dan telah sesuai dengan target.
4.3 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah
a. Terjadinya rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan.
b. Terjadinya rangkap tugas dalam hal pengawasan pekerjaan.
c. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran.
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
124 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2013 d. Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:
a. Untuk Pemkab. Jembrana diperlukan rumusan road map 10 – 15 tahun kedepan dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Jembrana.
b. Pada permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan ditempuh dengan arah kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti :
- Perbaikan Jalan, Jembatan dan Draenase perkotaan.
- Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.
c. Pada permasalahan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di tempuh dengan arah kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti :
- Pembangunan Jalan, jaringan Air Bersih.
- Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum seperti sarana Olah Raga, Balai Desa dan lain sebagainya.
d. Melakukan review desain dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia.
e. Membuat sistem perengkingan ( skala preoritas ) berdasarkan kajian teknis.
f. Memberikan penilaian kinerja terhadap penyediaan jasa sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan pekerjaan berikutnya.
g. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan ( harian / mingguan ) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kwantitas pengawasan.
5. Penataan Ruang