Pemerintahan Desa
150.000.000 APBD I Pembuatan sumur resapan
1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
455.000.000
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Sosialisasi pengelolaan lingkungan kepada kelompok pemerhati lingkungan hidup masyarakat 2 kali (sosialisasi dokumen LH ke Industri dan Pengelolaan LH ke masyarakat)
Kab. Karanganyar 50.000.000 APBD
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Pengadaan baliho dan spanduk 12 kali, 12 bulan Karanganyar 50.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan
Lingkungan HIdup
(a) Tersusunnya Buku Rencana Kinerja Tahunan BLH, (b) Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan, (c) Tersusunnya Buku Laporan SPM
6 buku BLH Kab.
Karanganyar
25.000.000 APBD
1.08 . 1.08.01 . 19 . 09 Status Lingkungan HIdup Daerah Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Karanganyar
7 paket buku Karanganyar 35.000.000 APBD
1.08 . 1.08.01 . 19 . 11 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) Tersedia web site BLH yang diperbaharui secara rutin
1 tahun BLH Kab.
Karanganyar
15.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tersusunnya Renstra Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Karanganyar
1 judul buku Karanganyar 20.000.000 APBD
1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya survei pelayanan publik bidang lingkungan hidup
1 kali Karanganyar 50.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri di
Kabupaten Karanganyar
- 1 database, 1 jenis
peta
Karanganyar 90.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Terpantaunya pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
1 tahun Karanganyar 20.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Pemantauan Pengelolaan Kualitas Industri Rokok Tersedianya informasi pengelolaan kualitas
industri rokok
1 judul buku Colomadu, Gondangrejo, Jaten
75.000.000 DBHCT
1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon 1 Kecamatan Karanganyar 25.000.000 APBD Dalam rangka pencapaian MDGs
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.08 . 1.08.01 . 20 . 08 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup (a) Pengambilan sampel air/limbah cair, (b)
Pengadaan bahan dan kalibrasi alat laboratorium 24 sampel Jaten, Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Tawangmangu, Karangpandan, Kerjo, Karanganyar 85.000.000 APBD
1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx Pemantauan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Terpantaunya perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan
12 perusahaan Kab. Karanganyar 25.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx Studi Banding Operasional Laboratorium Terlaksananya studi banding operasional
laboratorium ke laboratorium yang telah terakreditasi
1 kali Laboratorium Kab.
Mojokerto 50.000.000 APBD Perlunya perbandingan untuk peningkatan kinerja dalam rangka memperoleh akreditasi 1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx Evaluasi Kinerja Laboratorium Terlaksananya evaluasi kinerja
laboratorium menuju laboratorium terakreditasi
1 paket Laboratorium Kab. Karanganyar 45.000.000 APBD Perlunya evaluasi oleh BLH Prop, PPEJ dan KLH dalam rangka memperoleh akreditasi
1.08 . 1.08.01 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 300.000.000
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 Penataan RTH Terlaksananya penataan/ pemeliharaan
RTH
2 lokasi Kec. Tasikmadu & Karanganyar
100.000.000 APBD 1.08 . 1.08.01 . 24 . Xx Penataan Hutan Kota Penataan hutan kota, pembuatan pagar,
fasilitas umum
1 hutan kota Cangakan, Karanganyar
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib
1.08 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.710.527.600
BELANJA LANGSUNG 14.710.527.600
1.08 Lingkungan Hidup 10.591.224.600
1.08 . 1.08.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.540.000
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlayaninya surat menyurat kantor 1 tahun (surat keluar dan masuk)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10.000.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, PBB terpat waktu dan internet
pengadaan buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan serta belanja surat kabar/majalah
1 unit jaringan telepon, 3 unit instalasi air (DKP,Taman Pancasila,GSI) 2 rekening listrik, 2 harian surat kabar, majalah dan pajak PBB dan internet
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
52.800.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terealisasinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor dinas / operasional
35 KIR kendaraan dan pajak STNK 30
kendaraan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
16.500.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kesejahteraan petugas/ jaga kantor 3 orang penjaga kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.740.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor
35 jenis alat tulis Dinas Kebersihan dan Pertamanan
15.000.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
6 jenis barang cetak dan 18.000 lembar
penggandaan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5.500.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terealisasinya pengadaan instalasi listrik dan lampu listrik
9 jenis komponen bahan listrik
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5.500.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat tamu
1 tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5.500.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ke dalam atau luar daerah
Koordinasi / konsultasi dalam/luar daerah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
15.000.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.250.000
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana lingkungan kantor dan gedung kantor
1 tahun pemeliharaan lingkungan dan bangunan kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Karanganyar Dinas Kebersihan dan Pertamanan 38.500.000 APBD Lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.08 . 1.08.02 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya secara berkala kendaraan
dinas yang digunakan untuk operasional kantor
2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
30.000.000 APBD Lanjutan
1.08. 1.08.02. 02. 29 Pemeliharaan berkala / rutin meubelair Terpeliharanya meubelair kantor 1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5.500.000 APBD Lanjutan
1.08. 1.08.02. 02. 33
Pemeliharaan rutin / berkala hardware, software dan jaringan komputer
Komputer terpelihara secara rutin/berkala sehingga terwujud kelancaran dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
5 komputer, 3 Laptop, 7 Printer
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8.250.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.125.000
1.08 . 1.08.02 . 05 . 04 Peningkatan SDM Meningkatnya sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan etos kerja yang tinggi
5 orang Dinas Kebersihan dan Pertamanan
41.125.000 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56.918.400
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA penetapan serta perubahan TA 2013, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, LPT dan LAKIP SKPD
124 set Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1.08 . 1.08.02 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.560.582.200
1.08 . 1.08.02 . 15 . 03 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayana kebersihan, Peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan
6 kecamatan, 27 tenaga kebersihan dan 44 tenaga harian lepas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
850.520.935 APBD Lanjutan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
(a) Meningkatnya pelayanan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan, (b) Peningkatan kebersihan dan keindahan, (c) Peningkatan operasional pemeliharaan armada sampah, kebersihan dan pertamanan, dan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono, (d) Peningkatan kesejahteraan petugas
6 kecamatan 25 armada kendaraan bermotor operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah tidak bermotor ( gerobak, becak sampah dan kontainer ) Pemeliharaan Beqo 51 orang tenaga kontrak pasukan kuning Kabupaten Karanganyar 1.710.061.265 APBD Lanjutan
Pengadaan Dump Truck Terwujudnya prasarana dan sarana yang
digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan Kabupaten Karanganyar
2 buah Kabupaten Karanganyar
600.000.000 APBD Baru
Pengadaan Kendaran Roda Tiga Terwujudnya Pengelolaan Sampah menjadi lebih baik dan optimal
5 unit Kabupaten Karanganyar
125.000.000 APBD Baru
Pengadaan Kendaraan Penyedot Tinja Terwujudnya Sarana Pelayanan Penyedot Tinja bagi masyarakat Karanganyar
1 unit Kabupaten Karanganyar
350.000.000 APBD Baru
Pengadaan Amroll Terwujudnya prasarana dan sarana yang
digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan
2 buah TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar
600.000.000 APBD Baru
Pembuatan landasan tempat cuci alat berat TPA dan armada persampahan
Terciptanya landasan tempat cuci alat berat dan armada persampahan
2 unit TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Pembangunan Jembatan Timbang TPA Terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan
1 paket TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar
350.000.000 APBD Baru
Pembangunan Block B TPA Sukosari Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar
1 paket TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar
2.500.000.000 APBD Baru
Pembangunan TPS Bolon Colomadu Terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan
1 paket Bolon Colomadu Kabupaten Karanganyar
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif Perbaikan Rumah Jaga IPLT Mojogedang Pelayanan kebersihan dan pengelolaan
persampahan menjadi baik dan lancar
1 unit Mojogedang Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Pembuatan Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran TPA Sukosari Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar
1 paket TPA Sukosari 1.000.000.000 APBD Baru
Penyempurnaan Garasi Dump Truck Colomadu Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar
1 paket Colomadu Kabupaten Karanganyar
75.000.000 APBD Baru
1.08 . 1.08.02 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.138.009.000
1.08 . 1.08.02 . 24 . 11 Pemeliharaan Taman dan Monumen (a) Peningkatan kondisi Taman dan Monumen, (b) Peningkatan keindahan kota, (c) Peningkatan kesejahteraan petugas pertamanan
Taman sejumlah 17 lokasi dan Monumen sejumlah 10 lokasi, 20 lokasi RTH, 15 personil tenaga kontrak, 19 personel THL Pertamanan Kabupaten Karanganyar 438.009.000 APBD Lanjutan
Revitalisasi Taman Buk Malang-Soto Bu Perkis Terwujudnya taman kota yang menambah keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Revitalisasi Taman Depan MallLuwes Terwujudnya taman kota yang menambah keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Revitalisasi Taman Batas Kota-BRI Terwujudnya taman kota yang menambah keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Revitalisasi Taman Pelita Terwujudnya taman kota yang menambah
keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota
1 paket Taman Pelita Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Perbaikan Trotoar Papahan keutara-Pabrik Gula Tasikmadu Terwujudnya trotoar yang dapat menambah keindahan kota, member kenyamanan bagi pejalan kaki
1 paket Tasikmadu 100.000.000 APBD Baru
Pembangunan Trotoar belakang Kantor DPRD (Sekitar GOR) Terwujudnya trotoar yang dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki
1 paket Karanganyar (Belakang Kantor DPRD)
100.000.000 APBD Baru
Pengaturan Penempatan Pot Tanaman di Lapangan Sekitar GOR Belakang Kantor DPRD
Terciptanya street furniture berupa penataan Pot Tanaman yang dapat memberikan
1 paket GOR Belakang Kantor DPRD Karanganyar
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.08 . 1.08.02 . 25 Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan
Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
560.800.000
1.08 . 1.08.02 . 25 . 01 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar (a) Terpeliharanya lampu Penerangan Jalan Umum milik Pemkab Karanganyar, (b) Peningkatan kesejahteraan petugas Penerangan Jalan Kabupaten Karanganyar
1Paket komponen bahan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, 7 personel Kabupaten Karanganyar 360.800.000 APBD Lanjutan
Pemasangan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Kec.Ngargoyoso,(Gumeng (Jenawi), Jatiyoso
Terwujudnya penambahan PJU lingkungan sekitarnya menjadi aman dan tentram
8 titik Kec.Ngargoyoso,(G umeng (Jenawi), Jatiyoso Kabupaten Karanganyar 100.000.000 APBD Baru
Pemasangan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Jl.Adi Sumarmo
Terealisasinya Pemasangan Mercury dengan LHE diupayakan lebih optimal, dan efisiensi
45 Watt Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
1.04 Perumahan 3.300.303.000
1.04 . 1.08.02 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.493.103.000
1.04 . 1.08.02 . 19 . 14 Operasional Pemadam Kebakaran Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana operasional pemadam kebakaran
4 tenaga petugas pemadam kebakaran, 7 THL,3 unit kendaraan PMK,1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja
Kabupaten Karanganyar
188.103.000 APBD Baru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran Terwujudnya peralatan PMK 10 jenis peralatan PMK
Kabupaten Karanganyar
150.000.000 APBD Baru
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran
1 Unit Kabupaten Karanganyar
1.500.000.000 APBD Baru
Sosialisasi Perda & Perbup RISPK Retribusi Kebakaran Tersusunnya Perbup Perda Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Retribusi Kebakaran
1 paket Kabupaten Karanganyar
50.000.000 APBD Baru
Penambahan Peralatan Uji Instalasi Kebakaran Maupun Listrik Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Pengadaan Tabung Apar untuk seluruh SKPD di Kab. Karanganyar
Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Dana Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran
Terealisasinya dana pendampingan RISPK 1 paket Kabupaten Karanganyar
25.000.000 APBD Baru
Penambahan Pos Pemadam Kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran
2 Unit Bangunan Kabupaten Karanganyar
200.000.000 APBD Baru
Penambahan Peralatan Pemadam Kebakaran (Floating Pump) Terwujudnya penambahan Peralatan Pemadam Kebakran yang dapat memperlancar operasional dan kinerja petugas pemadam kebakaran
1 paket Kabupaten Karanganyar
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1.04 . 1.08.02 . 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 807.200.000
1.04 . 1.08.02 . 20 . 09 Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman
Terlaksananya pengelolaan dan pendataan pemakaman
4 orang tenaga monitoring & juru kunci
TPU & TPBU, terpenuhinya sarana &
prasarana pemakaman jenazah
Kabupaten Karanganyar
57.200.000 APBD Lanjutan
Pembuatan Jalan Masuk TPU Munggur Terwujudnya akses jalan Makadam ke TPU Munggur yang baik dan rapi
1 paket Kabupaten Karanganyar
200.000.000 APBD Baru
Pelataran Parkir TPU Munggur Terwujudnya sarana parkir yang memadai 1 paket Kabupaten Karanganyar
200.000.000 APBD Baru
Pembuatan Saluran Drainase TPU Munggur Tercapainya Saluran Drainase TPU Munggur Bejen Karanganyar
1 paket Kabupaten Karanganyar
100.000.000 APBD Baru
Pembuatan Pagar Depan TPU Munggur Terwujudnya pagar depan pemakaman munggur Bejen karanganyar
1 paket Kabupaten Karanganyar
200.000.000 APBD Baru
Pembuatan Master Plan TPU Munggur Terwujudnya Master Plan Pemakaman yang menjadi acuan dalam rencana pelaksanaan pekerjaan
1 paket Kabupaten Karanganyar
50.000.000 APBD Baru
1.06 Perencanaan Pembangunan 819.000.000
1.06 . 1.08.02 . 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
819.000.000
1.06 . 1.08.02 . 24 . 07 Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2015
Terwujudnya dokumen perencanaan kegiatan
1 paket Buku Renja 2013
Kabupaten Karanganyar
16.500.000 APBD Lanjutan
1.06 . 1.08.02 . 24 . 08 Survey Design TA. 2015 Tersusunnya Laporan Kegiatan 1 paket Kabupaten
Karanganyar
27.500.000 APBD Lanjutan
1.06 . 1.08.02 . 24 . 18 Penyediaan Peralatan Survey Tersedianya peralatan survey 10 buku Kabupaten
Karanganyar
25.000.000 APBD Lanjutan
DED Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya DED Kantor untuk meningkatkan kualitas kantor secara fisik
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.000.000 APBD Baru
Feasibility Study ( FS )Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya FS Kantor untuk
meningkatkan kualitas kantor secara fisik
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.000.000 APBD Baru
Penambahan Gudang Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya Gudang Kantor sebagai tempat penyimpanan
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.000.000 APBD Baru
Pembangunan Ruang Perencanaan Terwujudnya Ruang perencenaan dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
150.000.000 APBD Baru
Pembuatan Gudang Sekretariat Terwujudnya bangunan gudang bidang secretariat Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.000.000 APBD Baru
Pembuatan Database Persampahan Terwujudnya Date base persampahan 1 paket Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
100.000.000 APBD Baru
Pembuatan Locker Tenaga Persampahan Terealisasinya Locker bagi Tenaga Persampahan
1 paket Dinas Kebersihan dan Pertamanan
: Dinas Kependudukan dan Capil CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib
1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Capil 4.242.129.000
BELANJA LANGSUNG 4.242.129.000
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4.242.129.000
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.987.000
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pengiriman dokumen dan keabsahan dokumen untuk keperluan Dinas
1000 lbr, BBM kurir 1 th
Kab. Karanganyar
3.765.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya kegiatan pelayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12 bln Kab. Karanganyar
188.000.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya Peningkatan
kinerja/Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan SKPD
12 bln Kab. Karanganyar
50.600.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya honor petugas kebersihan
danTersedianya peralatan kebersihan kantor
4org, 13bln, 38item Kab. Karanganyar
38.700.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
yang memadai pada DISDUKCAPIL
12 bln Kab. Karanganyar
37.950.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakkan dan
Penggandaan
28 item cetk Kab. Karanganyar
32.857.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
12 bln Kab. Karanganyar
5.500.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor guna memperlancar kegiatan DIDUKCAPIL
6 item Kab. Karanganyar
46.500.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya sumber informasi bagi
DISDUKCAPIL
12bln/ 2 media dan buku
Kab. Karanganyar
3.500.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tercukupinya kebutuhan logistik DISDUKCAPIL
12 bln/3 item Kab. Karanganyar
13.565.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat dan
tamu
12 bln Kab. Karanganyar
11.300.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/ Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
Dalam dan Lur Daerah
12 bln Kab. Karanganyar
56.750.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.100.000
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
yang memadai 11 item
Kab. Karanganyar
56.600.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya Gedung Kantor yang
representatif 1 komplek
Kab. Karanganyar
20.000.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan yang Baik 1 tahun/1 unit Kab. Karanganyar 33.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
yang baik dan lancar
12 unit (4 rd empat, 8 roda dua) 12 bln
Kab. Karanganyar
64.000.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 12 bln
Kab. Karanganyar
23.500.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang
Representatif 1 paket
Kab. Karanganyar
175.000.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan dan
Ketrampilan Aparatur DISDUKCAPIL 10 org
Kab. Karanganyar
25.000.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
49.400.000
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Perencanaan Program dan
Kegiatan SKPD 2 set, 4 buku
Kab. Karanganyar
8.500.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Laporan DISDUKCAPIL 12 bln, 4 buku Kab. Karanganyar 34.000.000 APBD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 05 Penyusunan RKA dan DPA Tersedianya Buku Laporan Keuangan
SKPD 12 bln, 4 buku
Kab. Karanganyar
6.900.000 APBD
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.306.642.000
1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Akta Catatan sipil
12 bln Kab. Karanganyar 249.645.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,
Updating dan Pemeliharaan)
Terpenuhinya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan
12 bln Kab. Karanganyar 248.365.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terlayaninya Pemohon KTP, KK dan Akta
Catatan Sipil
12 bln Kab. Karanganyar 606.982.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Tertib Administrasi
Kependudukan
17 Kec. Kab. Karanganyar 33.180.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 Pemeliharaan Arsip Kependudukan Terawatnya Arsip Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 unit Kab. Karanganyar 31.405.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan SIpil Tersuluhnya warga masyarakat
Karanganyar tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17 Kec,850 org Kab. Karanganyar 45.500.000
APBD
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 Koordinasi Pencatatan Perkawinan Meningkatnya ADMINDUK 10 org Kab. Karanganyar 58.131.500 APBD
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 Operasional Mobil Ratna Terlayaninya Masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan Mobil RATNA
2 unit mobil, 1 printer Kab. Karanganyar 109.186.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . 25 Pelayanan KTP Elektronik Terlaksananya Pelayanan KTP Elektronik
dengan baik
100% Kab. Karanganyar 1.218.560.000
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Pemutakhiran Data Tersedianya Data Jumlah Penduduk Kab.
Karanganyar yang akurat
12 bln Kab. Karanganyar 123.450.000 APBD Ada di perubahan 2013 sebesar 112.225.000 (Validasi Data diubah namanya)
1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Pemeliharaan Peralatan Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tersedianya Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar yang Up to Date 12 bln Kab. Karanganyar 25.000.000 APBD di perub telah ada TA 2013 (16.700.000)
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Buku Profil Kependudukan 12 bln Kab. Karanganyar 30.000.000
APBD
di perub telah ada TA 2013 (16.020.000)
1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Digitalisasi Data dan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Komputerisasi Arsip dan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12 bln Kab. Karanganyar 151.795.000 APBD Perub nama dr keg Akuisisi Data Validasi Data, Pencatatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Pengolahan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Data Agregat Kependudukan 12 bln Kab. Karanganyar 48.700.000
APBD Keg Baru
1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Inventarisasi Akta Kelahiran Balita dan Pasangan Berakta Nikah Tersedianya Akta Kelahiran Balita dan Pasangan Berakta Nikah
12 bln Kab. Karanganyar 164.147.500
APBD 1.10 . 1.10.01 . 15 . XX Bintek Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Bintek Petugas Registrasi
Administrasi Kependudukan
3 angkatan Kab. Karanganyar 162.595.000
APBD
Kegiatan Baru yg Harus dilaksanakan Th 2014 dasar
: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib
1.11 . 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
4.799.441.500
BELANJA LANGSUNG 4.719.441.500
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.519.747.000
1.11 . 1.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.245.000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan keluar terkelola 12 bl Kab 10.000.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran pelayanan perkantoran 12 bl Kab 30.840.000 APBD II 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanyanya kebersihan kantor 2 or/ 12 bl Kab 9.000.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor 12 bl Kab 60.600.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan
2500 lbr Kab 19.100.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan keamanan kantor 12 bl Kab 4.000.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengakapan kantor
2 set Kab 176.890.000 APBD II 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya pengetahuan pegawai 12 bl Kab 2.160.000 APBD II 1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan 12 bl Kab 13.395.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum tersedia 12 bl Kab 29.000.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Tercapainya target pelaksanaan program 12 bl Kab 65.260.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 608.652.000
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung/kantor 1 gedung Kab 50.000.000 APBD II 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan
Dinas/Operasional
4 mobil Kab 260.602.000 APBD II
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung/kantor 22 unit Kab 12.500.000 APBD II