PPerubahan
erubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
Tahun
Tahun 2014
2014
PPerubahan
erubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
Tahun
Tahun 2014
2014
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2014
2014
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
i
DAFTAR ISI
... i
DAFTAR TABEL ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... I-1
A. Latar Belakang ...
I-1
B. Dasar Penyusunan ...
I-3
C. Maksud dan Tujuan ...
I-6
D. Dasar Pertimbangan Perubahan ...
I-7
E. Gambaran
Tentang
Perubahan
Kerangka
Ekonomi...
I-8
BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2014 ... II-1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 ... III-1
BAB IV PENUTUP ... IV-1
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
ii
Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
Daerah Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Realisasi
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2014 ...
I-10
Tabel II.1 Persandingan Visi Misi RPJPD dan Bupati
Terpilih...
II-2
Tabel II.2 Evaluasi RKPD Tahun 2014...
II-2
Tabel II.3 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I ...
II-4
Tabel III.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 1
A. Latar Belakang
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2013
disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok
berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 khususnya pada Arah
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahap Lima Tahun Kedua atau Tahun 2010-2014.
Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2014, di
kabupaten Karanganyar baru saja melaksanakan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Tahun 2013 dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013,
didasarkan
pada:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 7190 Tahun
2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas
nama Sdr.
Drs. H. JULIYATMONO, MM.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 – 7191 Tahun
2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
atas nama Sdr.
H. ROHADI WIDODO, SP.
Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikan
Visi-Misi pada saat proses Pemilihan Umum maka pemerintah
daerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan perubahan RKPD
tahun 2014. Visi-Misi dari Kepala Daerah Terpilih akan menjadi
landasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2014 pada
Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan.
Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2014 disusun
berdasarkan hasil MUSRENBANG
Kabupaten Karanganyar pada tanggal pada tanggal 19 Maret 2013,
dengan Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar pada Tahun
2014 yaitu:
”MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR,
TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG
BAIK
(GOOD
GOVERNANCE) DAN PEREKONOMIAN GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN”, dengan prioritas
program dan fokus kepada:
1. Percepatan penurunan jumlah rumah tangga miskin dan angka
pengangguran
a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
b. Peningkatan kualitas dan ketrampilan serta perluasan
kesempatan kerja dan berusaha
c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan usaha
d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya
untuk penanggulangan kemiskinan
e. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 2
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah
c. Meningkatkan APM dan APK pendidikan dasar dan
menengah
d. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada unit
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan reproduksi
e. Peningkatan pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan kurang mampu
f. Menurunnya pravalensi balita gizi kurang
g. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan air minum
3. Peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis
potensi unggulan daerah
a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti
luas
b. Peningkatan daya saing UMKM, IKM, dan koperasi
c. Peningkatan Investasi
d. Peningkatan kunjungan wisatawan
e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta
perluasan kesempatan kerja dan berusaha
f. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya
daerah
g. Peningkatan Iptek dan Inovasi di berbagai bidang.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyeluruh
a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
b. Peningkatan keselamatan transportasi
c. Peningkatan jaringan irigasi
d. Peningkatan sanitasi dasar
e. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah
5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup serta pengurangan risiko bencana
a. Peningkatan area hutan terbuka hijau
b. Peningkatan pengelolaan SDA utamanya untuk pengurangan
resiko bencana
c. Peningkatan mitigasi bencana alam
6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik
(good
governance)
a. Peningkatan
akuntabilitas,
transparasi,
partisipasi
masyarakat
serta
peningkatan
kompetensi
dan
profesionalisme aparat pemerintahan
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik
c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah
untuk mendukung peningkatan PAD
Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 tersebut
menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2014.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 3
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 ini adalah :
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);
18.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 7190 Tahun
2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan
Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
atas nama
Sdr. Drs. H. JULIYATMONO, MM;
22.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 – 7191 Tahun
2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
atas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO, SP.
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 5
24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan
Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar;
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 – 2013;
30.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 ini adalah:
a. Untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
antara hasil MUSRENBANG dan Isu-isu Visi-Misi Kepala Daerah
Terpilih, karena pada tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I
(pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun
2013-2018.
b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan
dalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program dan
sasaran pembangunan berdasarkan Isu-isu Visi-Misi Kepala
Daerah Terpilih
Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:
a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun
2014, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2014 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011;
b. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun
2013-2018 khususnya pada Tahun Pertama.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 6
didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada Lampiran I, romawi
III. Penyusunan RKPD Tahun 2014 dan pada romawi IV.
Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun
2014;
Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah
tentang RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun
2014 dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun
2014 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok
berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan
penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah
yang akan mengikuti Pemilukada.
b. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, provinsi harus
memperhatikan RKP Tahun 2014, sedangkan kabupaten/kota
harus memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKP
Tahun 2014.
Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikan
Visi-Misi pada saat proses
Pemilihan Umum, maka mengawali
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) sebagai pedoman
penyusunan APBD Tahun 2014 perlu memasukan Visi-Misi dari
Kepala Daerah Terpilih menjadi Isu-isu yang harus diakomodir
sebagai landasan pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 (Tahun Pertama)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Gambaran tentang kerangka ekonomi daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 dalam Perubahan RKPD Kabupaten
Karanganyar tahun 2014. ini tidak mengalami perubahan
Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013
serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka
prospek perekonomian pada tahun 2014 merujuk pada capaian
indikator makro Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada Tahun
2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami
perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,4% - 7,2%.
b) Tingkat Inflasi pada
Tahun 2014
diperkirakan dapat
dikendalikan pada kisaran angka 6,5%-4,7%. Perkembangan
harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yang
berfluktuasi dan
cenderung meningkat sejalan dengan
perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan
harga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang ekstrim
juga akan berdampak pada menurunkan produksi pangan di
Kabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi terbesar.
c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014 diperkirakan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 7
e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.
7,452 trilyun
f) Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun
2014 diperkirakan sebesar Rp. 9.213.347.63
g) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun
2014 diperkirakan sebesar Rp. 17.384.788,46
1. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Perubahan Kebijakan keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2014 dijelaskan oleh kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiyaan daerah dalam ini tidak mengalami
perubahan.
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan
perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar
hukum penerimaan.
1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
dilakukan melalui :
a. Penyempurnaan/
penyederhanaan
sistem
pelayanan,
penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan
perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak/ Retribusi
Daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum
bagi wajib pajak dan retribusi;
c. Sosialisasi
dan
pemberian
penyuluhan
yang
memadai
kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak
dan retribusi daerah;
d. Peningkatan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pemungutan pendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan
kerja terkait;
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
g. Pengkajian
obyek-obyek
baru
yang
belum
tertuang
dalam lampiran perda retribusi;
h. Mengevaluasi
secara
berkala
sistem
tarif
maupun
administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien
secara ekonomi dan efektif.
2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3. Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya
pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif
melalui
perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD
/ Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda;
4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan
aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan
Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2014
diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 35,40 persen dari
target
Tahun
Anggaran
2013.
Kenaikan
terbesar
diproyeksikan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan untuk
Tahun 2014, diasumsikan turun akibat pemberlakuan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 8
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun
2013 telah menggunakann pagu anggaran definitf tahun
2014
Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2014
bersumber dari bagi hasil pajak propinsi dan bantuan
keuangan dari propinsi serta diperkirakan adanya
penambahan dana transfer dari pusat untuk tunjangan
profesi guru dan tambahan penghasilan guru, serta Dana
Insentif Daerah (DID)
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten
Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi
dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada
periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk
menentukan
kebijakan
pembelanjaan
dan
pengeluaran
pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka
peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umum
dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
a.
Belanja Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan
sosial, bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangan
kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta belanja
tidak terduga.
b.
Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja
modal.
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun
2008–2012 cenderung mengalami peningkatan, baik pada pos
Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara
proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan
Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur
Belanja Tidak Langsung terdapat pos Belanja Pegawai dengan
prosentase yang relatif besar.
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh
gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada
tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit
Belanja Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan
pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka
penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam
penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk
menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan
daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 9
Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 10
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar
No.
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Proyeksi 2014
1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH `(PAD)
66.971.682.994 79.510.216.512
104.080.774.286
116.706.893.419
127.674.671.000
141.902.344.000
1.1 Pajak Daerah
21.644.560.819 23.588.206.084
40.731.984.055
45.658.231.047
51.528.299.000
53.995.000.000
1.2 Retribusi Daerah
11.672.721.358 13.223.636.771
12.803.082.615
15.646.685.611
21.637.707.000
32.178.447.000
1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan
6.264.943.143
8.116.611.208
7.827.982.461
4.039.677.413
8.229.125.000
9.084.945.000
1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang
Sah
27.389.457.674 34.581.762.449
42.717.725.155
51.362.299.348
46.279.540.000
46.643.952.000
2
DANA
PERIMBANGAN
634.208.546.978 624.771.771.840
679.252.564.524
837.078.139.710
878.571.681.000
939.150.975.000
2.1 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan
Pajak
48.442.140.978 48.757.565.840
43.504.019.524
60.645.217.710
13.152.039.000
11.910.513.000
2.2 Dana Alokasi Umum
(DAU)
517.670.406.00 520.919.106.000
577.562.945.000
720.918.512.000
810.216.582.000
870.001.752.000
2.3 Dana Alokasi Khusus
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 11
3
LAIN-LAIN
PENDA-PATAN YANG SAH
69.185.397.057 170.271.928.24
260.264.633.35
274.890.402.88
285.721.038.00
342.754.935.000
3.1 Dana Bagi Hasil
Pajak Dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
35.512.113.557 33.521.569.166
48.575.328.317
61.696.126.881
44.728.194.000
44.728.194.000
3.2 Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
22.167.675.000 119.168.837.075
187.055.955.040
181.233.186.000
219.909.372.000
238.844.555.000
3.3 Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
11.505.608.500 17.581.522.000
24.633.350.000
31.961.090.000
19.738.572.000
58.187.695.000
3.4 Pendapatan Hibah
0
0
0
0
1.344.900.000
994.491.000
JUMLAH
PENDAPATAN
770.365.627.029 874.553.916.593 1.043.597.972.167 1.228.675.436.010 1.291.967.390.000
1.423.808.254.000
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 12
r
1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
612.248.468.392 670.723.562.560 747.409.640.530
902.400.900.801 1.089.219.318.000 1.065.319.672.000
1.1 Belanja Pegawai
468.970.019.118
593.150.060.246 669.278.147.562
761.587.477.780
928.460.537.000
970.000.254.000
1.2 Belanja Bunga
1.966.059.824
1.343.929.192
735.805.716
168.043.675
70.000.000
0
1.3 Belanja Hibah
48.934.971.300
4.154.366.801
7.470.594.500
8.783.788.000
97.816.769.000
10.883.500.000
1.4 Belanja Bantuan
Sosial
41.126.654.960
37.238.680.000
36.372.884.000
87.245.467.000
8.195.700.000
10.268.700.000
1.5 Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
2.000.000.000
1.999.999.686
1.999.999.708
1.999.989.200
2.000.000.000
2.000.000.000
1.6 Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/ Kabupaten/
Kota/ Pemerintahan
Daerah
49.087.463.190
32.626.626.635
31.150.209.044
41.846.558.546
47.176.312.000
69.667.218.000
1.7 Belanja Tidak Terduga
163.300.000
209.900.000
402.000.000
769.576.600
5.500.000.000
2.500.000.000
2 BELANJA LANGSUNG 174.019.873.100 207.503.201.149 232.771.012.350
270.804.788.249
377.285.817.000
560.378.405.000
2.1 Belanja Pegawai
34.153.980.894
28.963.092.642
38.993.062.343
40.072.037.456
53.506.262.892
2.2 Belanja Barang dan
Jasa
78.610.073.284
73.382.740.900 107.548.831.388
107.971.328.672
155.143.320.923
2.3 Belanja Modal
61.255.818.922
105.157.367.607
86.229.118.619
122.761.422.121
168.636.233.185
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
I - 13
r
1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
104.941.005.952
74.205.066.400 67.041.607.771
122.690.696.650
175.000.000.000
1.1 SiLPA T.A. Sblmnya
103.782.305.568
73.752.888.309
64.273.466.103
121.950.840.878
175.000.000.000
1.2 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
1.158.700.384
452.178.091
637.141.668
739.855.772
1.3 Penerimaan Dari AMU
Bank Jateng
-
-
48.000.000
-1.4 Sharing Cadangan
Tujuan dari Bank
Jateng
-
-
2.083.000.000
-2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
15.285.403.180
6.258.753.181
8.508.086.180
2.993.697.848
2.1 Penyertaan Modal
(Investasi) Pemda
6.856.000.000
161.000.000
2.131.000.000
-2.2 Pembayaran Pokok
Hutang
5.097.753.180
5.097.753.181
5.097.753.180
2.993.697.848
2.3 Pemberian Pinjaman
Bergulir
1.612.500.000
1.000.000.000
1.279.333.000
-2.4 Pembayaran Hutang
Talangan LUEP Kpd
Provinsi
1.719.150.000
-
-
-PEMBIAYAAN NETTO
89.655.602.772
67.946.313.219 58.533.521.591
119.696.998.802
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
II - 1
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini
dilaksanakan karena ada perbedaan materi utama dalam dokumen
yang diacu sebagai dasar penyusunan dokumen. Pada awalnya
dokumen RKPD 2014 mengacu pada RPJPD Kab. Karanganyar
Tahun 2005-2015 (Lima Tahun Kedua) selanjutnya dilakukan
perubahan berdasarkan rancangan visi dan misi Kepala Daerah
Kabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014.
Tabel II.1
Persadingan Visi Misi RPJPD dan Kepala Daerah Terpilih
Visi
dan
Misi
RPJPD Kab. Karanganyar
Tahun 2005-2015
(Lima Tahun Kedua)
Rancangan Visi dan
Misi Kepala Daerah
Terpilih Kab.
Karanganyar
Tahun 2013-2018
Visi
Karanganyar yang maju, berdaya
saing, sejahtera dan bermartabat
Bersama
Karanganyar
Memajukan
Misi 1
Mewujudkan
Sumber
Daya
Manusia
dan
Masyarakat
Karanganyar yang Berkualitas
Unggul
Pembangunan
Infrastruktur
Menyeluruh
Misi 2
Mewujudkan
Perekonomian
Daerah yang Bertumpu pada
Potensi Unggulan Daerah dengan
Dukungan Teknologi Maju dan
Berorientasi
pada
Ekonomi
Kerakyatan
Penciptaan
10.000
Wirausahawan Mandiri
Misi 3
Mewujudkan Otonomi Daerah
dan Tata Pemerintahan yang Baik
(Good Governance)
Mewujudkan Pendidikan
Gratis SD/ SMP/ SMA
dan Kesehatan Gratis
Misi 4
Mewujudkan Pengadaan Sarana
dan Prasarana yang Memadai
baik Ditinjau dari Segi Kualitas
maupun Kuantitas
Pembangunan
Desa
sebagai
Pusat
Pertumbuhan
Misi 5
Mewujudkan
Kehidupan
Masyarakat
yang
Sejahtera,
Bersatu dan Bermartabat dalam
Wadah
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
Meningkatkan Kualitas
Keagamaan, Sosial dan
Budaya
Misi 6
Mewujudkan Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup yang Optimal/ Lestari
dengan
Tetap
Menjaga
Kelestarian
Eksistensi
Lingkungan yang Harmonis dan
Kompetitif
Berdasarkan rancangan Visi dan Misi Bupati terpilih Kab.
Karanganyar Tahun 2013-2018 maka perubahan program prioritas
II - 2
1. Urusan Pendidikan
1. Program Manajeman Pelayanan Pendidikan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
4. Program Pendidikan Luar Biasa
5. Program Pendidikan Menengah
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2. Urusan Kesehatan
1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
6.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
7.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
8.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
9.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10.
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
11.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
13.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
14.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
16.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
18.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
20.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
II - 3
Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
12. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Urusan Perumahan
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5. Urusan Penataan Ruang
1. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pengembangan Data dan Informasi
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
7. Urusan Perhubungan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Penataan
Penguasaan
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
9. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
10. Program Pengkajian dan Penilitian Bidang Perhubungan
8. Urusan Lingkungan Hidup
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan
Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
3. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan
Jalan, Taman, dan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
II - 4
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
9. Urusan Pertanahan
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan
10.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
dalam Pembangunan
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
12.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
5. Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
13.Urusan Sosial
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
3. Program Pembinaan Pra Penyandang Cacat dan Trauma
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
II - 5
Narapidana, PSK, dsb)
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14.Urusan Ketenagakerjaan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15.Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompeitif Usaha Kecil dan Menengah
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16.Urusan Penanaman Modal
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17.Urusan Kebudayaan
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2. Program Pengembangan Nilai Budaya
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
18.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
19.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Keamanan dan Ketertiban
II - 6
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program Pengembagan Wawasan Pembangunan
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan
Persandian
1. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/ Kota
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
10. Program Penataan Perundang-Undangan
11. Program Pendidikan Kedinasan
12. Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
13. Program Peningkatan Displin Aparatur
14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
17. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daereh
18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
19. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
II - 7
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Displin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
22.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.
Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
4.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
5.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
8.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
9.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
10.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
11.
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan
12.
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
23.Urusan Kearsipan
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24.Urusan Komunikasi dan Informatika
1.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
2.
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
25.Urusan Perpustakaan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
26.Urusan Pertanian
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4. Program Peningkatan Hasil Peternakan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
II - 8
9. Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perkebunan
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.Urusan Kehutanan
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Program Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Hutan
28.Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
29.Urusan Pariwisata
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.Urusan Kelautan dan Perikanan
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
31.Urusan Perdagangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program
Perlindunga
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
32.Urusan Industri
1. Program Penataan Struktur Industri
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
33.Urusan Ketransmigrasian
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
III - 1
RKPD TAHUN 2014
Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini
mengacu pada rancangan visi dan misi kepala daerah Kabupaten
Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dan
sasaran pembangunan Tahun 2014. Memperhatikan dua dasar
penyusunan tersebut maka dilakukan perubahan program dan
kegiatan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Adapun
kegiatan prioritas berdasarkan Program diatas disajikan dalam tabel
sebagai berikut :
P E N U T U P
Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini
mengacu pada rancangan visi dan misi Kepala D aerah Kabupaten
Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun 2014. RKPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 memiliki kedudukan strategis sebagai titik kunci
keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligus
merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam melaksanakan pembangunan.
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2014 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme penyusunan
KUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
BUPATI KARANGANYAR,
LAMPIRAN RKPD
LAMPIRAN RKPD
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
Tahun
Tahun 2014
2014
LAMPIRAN RKPD
LAMPIRAN RKPD
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
Tahun
Tahun 2014
2014
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2014
2014
2 6 7 8 1 URUSAN WAJIB
1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 87.516.584.000 24.438.485.000 111.955.069.000
1 2 1 Dinas Kesehatan 38.238.064.000 - 38.238.064.000
1 2 2 Rumah Sakit Umum Daerah 158.690.800.000 - 158.690.800.000
1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 293.873.677.500 - 293.873.677.500
1 6 1 BAPPEDA 5.436.436.200 715.500.000 6.151.936.200
1 7 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.406.900.000 20.000.000 11.426.900.000
1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 7.891.028.600 - 7.891.028.600
1 8 2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.710.527.600 - 14.710.527.600
1 10 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.242.129.000 - 4.242.129.000
1 11 1 BP3AKB 4.719.441.500 80.000.000 4.799.441.500
1 14 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.258.040.600 1.211.000.000 5.469.040.600
1 16 1 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 2.124.365.000 - 2.124.365.000
1 19 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik 4.068.468.000 - 4.068.468.000
1 19 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.629.600.000 327.500.000 1.957.100.000
1 19 3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1.797.142.200 - 1.797.142.200
1 20 3 Sekretariat Daerah 37.745.089.955 62.854.960.000 100.600.049.955
1 20 4 Sekretariat DPRD 14.009.243.000 - 14.009.243.000
1 20 5 DPPKAD 32.694.848.500 2.920.000.000 35.614.848.500
1 20 7 Inspektorat 4.531.580.950 - 4.531.580.950
1 20 8 Badan Kepegawaian Daerah 6.331.386.100 179.800.000 6.511.186.100
KECAMATAN 1 20 13 Kecamatan Jatipuro 437.860.000 - 437.860.000 1 20 14 Kecamatan Jatiyoso 393.000.000 - 393.000.000 1 20 15 Kecamatan Jumantono 243.315.000 - 243.315.000 1 20 16 Kecamatan Jumapolo 400.380.000 - 400.380.000 1 20 17 Kecamatan Matesih 310.490.000 - 310.490.000 1 20 18 Kecamatan Tawangmangu 385.000.000 - 385.000.000 1 20 19 Kecamatan Ngargoyoso 354.185.000 - 354.185.000 1 20 20 Kecamatan Karangpandan 408.113.750 - 408.113.750 1 20 21 Kecamatan Karanganyar 504.356.000 - 504.356.000 1 20 22 Kecamatan Tasikmadu 618.200.000 - 618.200.000 1 20 23 Kecamatan Jaten 278.627.000 - 278.627.000 1 20 24 Kecamatan Colomadu 284.500.000 - 284.500.000 1 20 25 Kecamatan Gondangrejo 242.400.000 - 242.400.000 1 20 26 Kecamatan Mojogedang 203.146.000 - 203.146.000 1 20 27 Kecamatan Kebakramat 1.317.898.500 - 1.317.898.500 1 20 28 Kecamatan Kerjo 265.160.000 - 265.160.000 1 20 29 Kecamatan Jenawi 411.949.300 - 411.949.300 KELURAHAN 1 20 30 Kelurahan Karanganyar 115.684.200 - 115.684.200 1 20 31 Kelurahan Jungke 212.472.500 - 212.472.500 1 20 32 Kelurahan Delingan 495.627.000 - 495.627.000 1 20 33 Kelurahan Cangakan 133.634.000 - 133.634.000 1 20 34 Kelurahan Bolong 280.900.000 - 280.900.000 1 20 35 Kelurahan Tegalgede 208.075.000 - 208.075.000 1 20 36 Kelurahan Gayamdompo 210.522.500 - 210.522.500 1 20 37 Kelurahan Gedong 242.038.000 - 242.038.000 1 20 38 Kelurahan Lalung 1.046.240.000 - 1.046.240.000 1 20 39 Kelurahan Bejen 215.985.000 - 215.985.000 1 20 40 Kelurahan Jantiharjo 192.385.000 - 192.385.000 1 20 41 Kelurahan Popongan 358.480.000 - 358.480.000 1 20 42 Kelurahan Tawangmangu 451.348.500 - 451.348.500 1 20 43 Kelurahan Blumbang 204.249.000 - 204.249.000 1 20 44 Kelurahan Kalisoro 576.012.000 - 576.012.000
1 21 1 Kantor Ketahanan Pangan 1.414.400.000 - 1.414.400.000
1 22 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.484.625.000 17.122.000.000 23.606.625.000
1 26 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 4.465.016.500 - 4.465.016.500
2 URUSAN PILIHAN
2 1 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
9.106.516.500 - 9.106.516.500
2 1 3 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.989.740.000 - 6.989.740.000
2 1 4 BP4K 4.438.011.000 - 4.438.011.000
2 4 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.508.440.000 - 5.508.440.000
2 6 1 DISPERINDAGKOP dan UMKM 68.704.715.740 - 68.704.715.740
855.029.050.695 109.869.245.000 964.898.295.695 JUMLAH
1
Korek Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
JUMLAH PAGU INDIKATIF TA. 2014
BELANJA
SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000 14.407.484.000 1,13%
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 121.180.202.000 127.674.671.000 6.494.469.000 5,36%
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 51.176.761.000 51.528.299.000 351.538.000 0,69%
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 18.419.350.900 21.637.707.000 3.218.356.100 17,47%
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.557.375.000 8.229.125.000 (1.328.250.000) -13,90% 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.026.715.100 46.279.540.000 4.252.824.900 10,12%
1.2 DANA PERIMBANGAN 882.003.566.000 878.571.681.000 (3.431.885.000) -0,39%
-1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (Cukai) 16.583.924.000 13.152.039.000 (3.431.885.000) -20,69%
1.2.2 Dana Alokasi Umum 810.216.582.000 810.216.582.000 - 0,00%
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 55.203.060.000 55.203.060.000 - 0,00%
-1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 271.396.138.000 282.741.038.000 11.344.900.000 4,18%
1.3.1 Pendapatan Hibah - 1.344.900.000 1.344.900.000 100,00%
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - -
-1.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya 34.728.194.000 44.728.194.000 10.000.000.000 28,80%
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 219.909.372.000 219.909.372.000 - 0,00%
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 16.758.572.000 16.758.572.000 - 0,00% -JUMLAH PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000 14.407.484.000 1,13% -2 BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695 549.982.658.695 40,85%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.042.528.825.000 1.041.142.693.000 (1.386.132.000) -0,13%
2.1.1. Belanja Pegawai 916.820.430.000 931.273.448.000 14.453.018.000 1,58%
2.1.2. Belanja Bunga 70.000.000 70.000.000 - 0,00%
2.1.3. Belanja Subsidi - - - 0,00%
2.1.4. Belanja Hibah 67.743.283.000 94.473.275.000 26.729.992.000 39,46%
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.408.700.000 8.498.700.000 1.090.000.000 14,71%
2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00%
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.000 1,11%
2.1.8. Belanja Tidak Terduqa 2.500.000.000 5.500.000.000 3.000.000.000 120,00%
-2.2. BELANJA LANGSUNG 303.660.260.000 855.029.050.695 551.368.790.695 181,57%
2.2.1. Belanja Pegawai 48.219.416.100 0,00%
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.558.342.870 0,00%
2.2.3. Belanja Modal 126.882.501.030 0,00% -JUMLAH BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695 549.982.658.695 40,85% Surplus/ (Defisit) (71.609.179.000) (607.184.353.695) (535.575.174.695) 747,91% % -5,62% -47,11% -41,49% 738,44% -3 PEMBIAYAAN DAERAH -3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya(SILPA)
72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - -
-3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- -
-3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - -
-3.1.4 Penerimaan Pinjaman Talangan - -
-3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Talangan LUEP
- -
-3.1.6 Penerimaan Piutang Bank Jateng - -
-Jumlah Penerimaan Pembiayaan 72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%
-3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 629.000.000 629.000.000 - 0,00%
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 0,00%
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - 100,00%
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 355.000.000 355.000.000 - 0,00%
3.2.4 Pemberian Pinjaman Talangan LUEP dari Propinsi 60.000.000 60.000.000 - 0,00%
3.2.5 Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual 214.000.000 214.000.000 - 0,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayan 629.000.000 629.000.000 - 100,00%
-Pembiayaan Netto 71.609.179.000 174.537.745.000 102.928.566.000 143,74%
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2013 - (432.646.608.695) (432.646.608.695)
% NOMOR
URUT URAIAN
BERTAMBAH / BERKURANG
