Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
50.000.000
Bantuan Pengarusutamaan Gender Dipahaminya Kebijakan PUG Bidang Pendidikan
1 kegiatan 50.000.000 APBD I
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial
5 . 1 . 5 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD Bandardawung 1 dan 2 Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu
: Dinas Kesehatan CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 38.238.064.000 BELANJA LANGSUNG 38.238.064.000 1.02 Kesehatan 38.238.064.000
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 980.550.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 thn
2000 surat DKK 4.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk kelancaran perkantoran
12 bulan DKK 125.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor
1 orang DKK 16.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 47 jenis ATK DKK 35.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya pengadaan barang cetakan
dan penggandaan
18.100 lembar, 300 buku, 8 rim dan 7.000
bendel.
DKK 35.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia serta peningkatan daya listrik
1 paket DKK 25.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penunjang Puskesmas Tersedianya dana operasional pelaksanaan
kegiatan Puskesmas
21 Puskesmas Puskesmas 540.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan Surat kabar,
buku bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk karyawan
1 surat kabar & 1 paket buku.
DKK 2.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 13 rapat DKK 20.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/ Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinsi dan
konsultasi kedalam dan keluar daerah
1 tahun DKK 44.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya honor untuk pegawi non PNS 22 orang DKK 134.550.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 675.000.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor DKK DKK 45.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara &
terpenuhi pembayaran pajaknya
12 mobil dinas DKK 120.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya perawatan mebelair secara
rutin
1 paket DKK 5.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya komputer 45 komputer /
notebook dan 25 unit printer
DKK 25.000.000 APBD Kab.
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx Rehabilitasi halaman dinas kesehatan Terlaksananya pengaspalan & tamanisasi
halaman DKK
1 paket DKK 60.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli 1 paket DKK 100.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx Pengadaan Mobil Dinas Terlaksananya pengadaan mobil dinas 2 mobil DKK 320.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.000.000
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun DKK 22.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
335.000.000
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 dokumen (LAKIP dan LPT )
DKK 15.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan semesteran 1 dokumen DKK 10.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 3 dokumen ( LRA,
Neraca, CALK )
DKK 15.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( SPP dan SPM )
60 SPP & SPM DKK 155.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 Penyusunan DPA RKA Tersusunnya DPA / DPPA dan RKA /
RKAP
4 dokumen (DPA, DPPA, RKA & RKAP)
DKK 20.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen profil kesehatan 6 dokumen ( Profil,
Profil SDM, SPM dan MDG's, RENSTRA,
RENJA)
DKK 80.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan (a) Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, (b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
(a) 4 kali, (b) 1 kali DKK 15.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 06 . Xx Rekonsiliasi Keuangan Tercapainya rekonsiliasi keuangan DKK & Puskesmas
4 laporan DKK 15.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 06 . Xx Rekonsiliasi Aset Tercapainya rekonsiliasi aset DKK &
Puskesmas
4 laporan DKK 10.000.000
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.715.300.000
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit, pelaksanaan program, penanggulangan bencana alam serta pembinaan kesehatan masyarakat
21 Puskesmas Seluruh Puskesmas 4.445.300.000 DAK + APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 15 . Xx Monitoring dan pemeliharaan perbekalan kesehatan Terpantaunya dan terpeliharanya perbekalan kesehatan
21 puskesmas Seluruh Puskesmas 20.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 15 . Xx Pengadaan BHP laboratorium Tersedianya BHP laboratorium 1 paket Kab Karangnyar 250.000.000 APBD Kab.
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan Terlaksananya pembinaan petgas rawat
inap, terlaksananya pertemuan petugas sterilisasi rumah sakit, terlaksananya pertemuan pemenuhan darah rumah sakit, terlaksananya pertemuan TPKJM, terlaksananya pengamanan posko kesehatan hari besar keagamaan, dll
21 Puskesmas DKK & Puskesmas 254.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya
(a) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perizinan, (b) Terlaksananya Penyuluhan P-IRT (dalam rangka Perizinan), (c)
Terlaksananya visitasi dan penanganan sarkes yang belum berizin 50 sarkes
(a) 1 kali, (b) 1 kali, (c) 2 kali
Kab. Karanganyar 25.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 Pembiayaan Pasien Rawat Inap ASKES Terlaksananya pembiayaan klaim pasien rawat inap ASKES
13 Puskesmas Puskesmas 2.515.372.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan akreditasi di
Puskesmas
3 Puskesmas Puskesmas 50.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Jasa Pelayanan Askes PNS Terlaksananya jasa pelayanan Askes PNS 21 Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Puskesmas & DKK 500.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Jasa Pelayanan Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan di Puskesmas
21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Puskesmas & DKK 2.750.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.000.000
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Pengawasan Produk Farmasi dan Makanan Terselenggaranya pelaporan penggunaan NAPZA pada sarana kesehatan dan terpantaunya produk farmasi yang beredar
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 40.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 20.000.000
1.02 . 1.02.01 . 18 . Xxx Pengembangan Obat Asli Indonesia Terlaksananya pelatihan akupunktur 21 peserta DKK 20.000.000 APBD Kab.
Terlaksananya pembinaan jamu gendong 21 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
270.000.000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Merokok
Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat
177 desa, 17 kecamatan
Kab. Karanganyar 140.000.000 DBHCHT 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 60.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terselenggaranya Sosialisasi Pemanfaatan
Obat Asli Indonesia
4 desa Kab. Karanganyar 15.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan Terlaksananya pembinaan Petugas
Promkes
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 15.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 19 . xx Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan
Sejahtera
Tercapainya kemandirian masyarakat / desa siaga aktif
21 puskesmas Kab. Karanganyar 40.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 369.000.000
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita Terdistribusinya sarana dan prasarana Posyandu balita
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya kegiatan kewaspadaan
pangan dan gizi
177 Desa/Kelurahan Kab. Karanganyar 38.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Terselenggaranya program perbaikan gizi
masyarakat
177 Desa/Kelurahan Kab. Karanganyar 38.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Upaya Perbaikan Gizi Institusi Terselenggaranya program perbaikan gizi
di institusi
177 Desa/Kelurahan Kab. Karanganyar 25.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 Operasional Insentif Kader Posyandu Tersedianya operasional pemberian insentif
kander Posyandu Balita
17 Kecamatan DKK 18.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.270.000.000
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Akibat Asap Rokok
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kualitas Udara, Terlaksananya
Pemantauan Pengawasan Kualitas Udara, Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pengawasan Kualitas Udara
7 SKPD Kab. Karanganyar 220.000.000 DBHCHT
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Advokasi STBM 21 Puskesmas Kab. Karanganyar 50.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyediaan Sanitasi Dasar Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Sanitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni
500 rumah Kab. Karanganyar 750.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Pelayanan Laboratorium Kesehatan (a) Tersedianya sarana Alkes dan Non
Alkes, (b) Terlayaninya pemeriksaan laboratorium kesehatan
(a) 1 Paket, (b) 17 kecamatan
Kab. Karanganyar 250.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.278.710.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS
21 lokasi Kab. Karanganyar 504.000.000 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Penanggulangan KLB Menular (a) Terselenggaranya pengendalian
penyebab penyakit, (b) Terlaksananya audit kematian penyakit menular, (c)
Terlaksananya pengamatan pasca KLB, (d) Terlaksananya survei kepadatan vektor, (e) Terlaksananya penyediaan epidemiologi
(a) 32 kegiatan, (b) 75 kali, (c) 10 lks, (d) 3 kegiatan, (e) 42 kali
Kab. Karanganyar 140.000.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Asap Rokok Terdeteksinya faktor resiko PTM, terdeteksinya kanker leher rahim dan payudara
26.506 PUS dan masyarakat
Kab. Karanganyar 200.000.000
1.02.1.02.01.22. xxx Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terpantaunya cakupan imunisasi di setiap wilayah
177 desa / kelurahan Kab. Karanganyar 130.000.000 1.02.1.02.01.22. xxx Screening HIV pada kelompok resti Telaksananya Screening HIV pada
kelompok resti
7000 calon pengantin se Kab Karanganyar
350.000.000 APBD Kab. 1.02.1.02.01.22. xxx Pemantauan Kasus PD3I ( Penyakit Dapat Dicegah Imunisasi) Terpantaunya kasus AFP 6 kasus Kab. Karanganyar 15.000.000 APBD Kab. 1.02.1.02.01.22. xxx Pemantauan Kesehatan Calon Jamaah Haji Terlaksananya kegiatan pemantauan
kesehatan calon jamaah haji
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 15.000.000 APBD Kab. 1.02.1.02.01.22. xxx Pemantauan Penyakit Tidak Menular (PTM) Tersedianya faktor resiko PTM di
masyarakat
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 17.000.000 APBD Kab. 1.02.1.02.01.22. xxx Pelaksanaan deteksi dini Kanker servic dan Kanker payudara Terlaksananya deteksi dini Ca servic dan
Ca Payudara
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.02.1.02.01.22. xxx Penanggulangan Penyakit Menular Potensial KLB & Penyakit
Menular Prioritas MDG's
Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit menular potensial KLB & Penyakit Menular
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 737.710.000 TP
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 335.000.000
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) (a) Terlaksananya petemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIMPUS di Puskesmas, (b) Terlaksananya pengadaan aplikasi e-profil bagi Puskesmas
(a) 21 Puskesmas, (b) 1 paket
Puskesmas 30.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Pengembangan Manajemen Kepegawaian Terselenggaranya sosialisasi jabatan fungsional dan terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian
84 orang DKK dan
puskesmas
30.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 23 . xxx Penyusunan Penetapan Angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit 15 rumpun jabatan fungsional di DKK dan puskesmas
15 rumpun jafung DKK dan puskesmas
25.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 23 . xxx Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Obat Terlaksananya aplikasi sistem informasi manajemen obat di 21 Pusk.
21 Pusk. DKK dan
puskesmas
250.000.000 DAK + APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8.551.382.000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dengan gratis
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 2.467.720.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 Pembiayaan Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal Terlayaninya masyarakat miskin di
Puskesmas dengan gratis
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 6.083.662.000 APBN
1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
11.553.750.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Pengadaan Alat Kesehatan PONED Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan PONED
2 paket Puskesmas dan Jaringannya
983.480.000 DAK + APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostic & Lemari Es
Vaksin
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan penunjang diagnostic & lemari es vaksin
1 paket Puskesmas dan Jaringannya
2.586.000.000 TP
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terlaksananya pengadaan IPAL di Puskesmas rawat inap
Pusk Rawat Inap 400.000.000 DAK + APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Pengadaan Mobil Cold Chain Vaksin Terlaksananya pengadaan mobil cold chain
vaksin
1 unit DKK 375.000.000 TP
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Pengadaan Mobil Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Terlaksananya pengadaan mobil
operasional laboratorium kesehatan daerah
1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah
250.000.000 TP
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Perbaikan Puskesmas, Pustu, Rumah Dinas Dokter / Paramedis, dan PKD
Terlaksananya perbaikan / pembangunan puskesmas dan jaringannya sesuai juknis yang ada :
1. Rehabilitasi Pusk. Karanganyar 1 paket Pusk. Karanganyar 550.000.000 TP
2. Rehabilitasi Pusk. Jaten II 1 paket Pusk. Jaten II 150.000.000 TP
3. Pembangunan Aula & R. Administrasi Pusk. Kebakkramat II
1 paket Pusk. Kebakkramat II
534.000.000 TP
4. Pembangunan R. Laboratorium Pusk. Tasikmadu
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
5. Rehabilitasi Total Pustu Paseban 1 paket Pustu Paseban 260.000.000 TP
6. Rehabilitasi Total Pustu Karangbangun 1 paket Pustu Karangbangun
260.000.000 TP
7. Rehabilitasi Total Pustu Kadipiro 1 paket Pustu Kadipiro 260.000.000 TP
8. Rehabilitasi Pustu Nglebak 1 paket Pustu Nglebak 105.000.000 TP
9. Rehabilitasi Gudang Obat & Perbekalan Kesh.
1 paket DKK 2.508.750.000 DAK + APBD Kab.
10. Perluasan Pusk. Jenawi 1 paket Pusk. Jenawi 750.000.000 DAK + APBD Kab.
11. Perluasan Pusk. Matesih 1 paket Pusk. Matesih 596.520.000 DAK + APBD Kab.
12. Pembangunan PKD Jatimulyo, Jatipuro 1 paket PKD Jatimulyo 135.000.000 DAK + APBD Kab. 13. Pembangunan PKD Gerdu,
Karangpandan
1 paket PKD Gerdu 135.000.000 DAK + APBD Kab.
14. Rehabilitasi PKD Suruh Kalang 1 paket PKD Suruhkalang 75.000.000 DAK + APBD Kab. 15. Rehabilitasi PKD Anggrasmanis,
Jenawi
1 paket PKD Anggrasmanis 75.000.000 DAK + APBD Kab. 16. Rehabilitasi PKD Gedongan, Colomadu 1 paket PKD Gedongan 75.000.000 DAK + APBD Kab. 17. Pembangunan Klinik Berhenti Merokok
Pusk. Colomadu I
1 paket Pusk. Colomadu I 150.000.000 DBHCHT
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Penyempurnaan Bangunan PKD Suruh Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Suruh
1 paket PKD Suruh 15.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Penyempurnaan Bangunan PKD Kalijirak Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Kalijirak
1 paket PKD Kalijirak 30.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Penyempurnaan Bangunan PKD Jumapolo Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Jumapolo
1 paket PKD Jumapolo 15.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Penyempurnaan Bangunan PKD Tengklik Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Tengklik
1 paket PKD Tengklik 30.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx Penyempurnaan Bangunan Pusk. Jatiyoso Terlaksananya penyempurnaan pembangunan Pusk. Jatiyoso
1 paket Pusk. Jatiyoso 100.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 200.000.000
1.02 . 1.02.01 . 29. xxx Penanggulangan Balita Kurang Gizi Terlaksananya pertemuan evaluasi pemantauan pertumbuhan untuk nakes
23 org Kabupaten 200.000.000 APBD Kab
1.02 . 1.02.01 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 63.000.000
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Peningkatan Kesehatan Lansia Terselenggaranya pertemuan pengelola program dalam rangka peningkatan kualitas dan evaluasi program, pelatihan kader lansia dan bintek
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 42.000.000 APBD Kab.
1.02 .1.02.01.30 . 02 Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Penunjang Posyandu Lansia
Tercukupinya kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan Penunjang Posyandu Lansia
21 Puskesmas Kab. Karanganyar 21.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan
Makanan Minuman (TPM)
Terlaksananya kegiatan Pengawasan Kualitas Makanan Minuman, Terlaksananya pemantauan kualitas makanan minuman, Terlaksananya evaluasi pengawasan kualitas makanan minuman
68 DAMIU, 50 Rumah Makan / Restoran, 30 Jasaboga, 50 IRT, 30
Kantin Sekolah
Kab. Karanganyar 30.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
435.000.000
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kekerasan Terhadap Anak
Terselenggaranya pertemuan petugas dalam rangka evaluasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dan kekerasan terhadap perempuan/anak dan bimbingan teknis
21 Puskesmas Puskesmas 23.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya target Pencapaian MDG's serta peningkatan kinerja Program KIA
21 Puskesmas Puskesmas 210.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Terlaksananya target Pencapaian MDG's No. 4 dan No. 5
17 kecamatan Puskesmas 32.000.000 APBD Kab. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana Terselenggaranya pertemuan petugas
pengelola program dalam rangka evaluasi program KB dan bimbingan teknis
21 Puskesmas Puskesmas 24.000.000 APBD Kab.
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Penurunan AKI dan AKB di kawasan sekitar pabrik rokok/petani
tembakau/karyawan pabrik rokok
21 Puskesmas Puskesmas 116.000.000 DBHCHT
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Konselor Sebaya untuk Pendampingan Merokok Terselenggaranya kegiatan konselor Sebaya untuk pendampingan remaja merokok
21 Puskesmas Puskesmas 30.000.000 DBHCHT
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
-5 . 1 . -5 Belanja Bantuan Sosial
-5 . 1 . -5 . 01 . 02 Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu 5 . 1 . 5 . 01 . 02 Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu
: Rumah Sakit Umum Daerah CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib
1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 158.690.800.000
BELANJA LANGSUNG 158.690.800.000
1.02 Kesehatan 158.690.800.000
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 34.806.800.000
1.02 . 1.02.02 . 16 . 24 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tercukupinya pelayanan kesehatan BLUD RSUD
1 Tahun RSUD 34.806.800.000 BLUD Sedang Berjalan
1.02 . 1.02.02 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5.620.000.000
1.02 . 1.02.02 . 24 . 14 Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Gakin Tersedianya bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
1 Tahun RSUD 5.620.000.000 APBD Lanjutan
1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
118.264.000.000
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok
Terwujudnya Pelayanan kesehatan diagnosa dan rawat inap pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien akibat dampak asap rokok
1 Paket RSUD 5.000.000.000 DBHCHT Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 40 Pengembangan Gedung Diagnosa Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok
Terwujudnya gedung diagnosa pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien akibat dampak asap rokok
1 Unit RSUD 1.500.000.000 DBHCHT Lanjutan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 41 Rehab Besar Gedung Instalasi Bedah sentral (IBS) Terwujudnya gedung IBS sesuai standar pelayanan kesehatan
1 Paket RSUD 2.000.000.000 APBD Lanjutan
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pengadaan Alat Kesehatan IGD, PONEK dan Bangsal Kelas III 1 Paket RSUD 4.690.000.000 DAK Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pengadaan Alat Kesehatan RS Rujukan 1 Paket RSUD 29.049.000.000 APBN Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan 1 Unit RSUD 21.500.000.000 APBN Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap 1 Unit RSUD 25.000.000.000 APBN Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Instalasi Pelayanan Intensif 1 Unit RSUD 11.000.000.000 APBN Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Instalasi Rehab Medik 1 Unit RSUD 11.000.000.000 APBN Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung CSSD 1 Unit RSUD 525.000.000 APBD Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Bengkel/Workshop 1 Unit RSUD 3.500.000.000 APBD Baru
1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx Pembangunan Gedung Gudang Farmasi 1 Unit RSUD 3.500.000.000 APBD Baru
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
: Dinas Pekerjaan Umum CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 293.873.677.500
BELANJA LANGSUNG 293.873.677.500
1.03 Pekerjaan Umum 288.286.177.500
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.219.882.500
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Karanganyar 12.375.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Telepon, Air, Listrik, Internet
245.500.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Buah Kend. Roda 4, 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls), BBM UPT, Kendaraan UPT
Kab. Karanganyar 261.536.875 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Honor 3 Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat Kebersihan Gedung Pusat dan UPT
Kab. Karanganyar 213.728.125 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Paket Alat Tulis Kantor dan UPT
Kab. Karanganyar 75.018.750 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Karanganyar 56.625.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penerangan Bangunan Kantor Pusat dan UPT
Kab. Karanganyar 34.877.500 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Karanganyar 39.250.000 DAU
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Makanan dan Minuman
Kab. Karanganyar 46.427.500 DAU 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Tercapainya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Perjalanan Dinas Kedalam dan Keluar Daerah serta Operasional UPT
Kab. Karanganyar 234.543.750 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.008.945.000 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Mobil Dinas dan Sepada Motor
Kab. Karanganyar 646.000.000 DAU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Karanganyar 218.750.000 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peralatan Gedung Kantor
Kab. Karanganyar 90.140.000 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Mebeleur Kantor Kab. Karanganyar 62.187.500
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Komputer, Printer, dan Kelengkapan Komputer
Kab. Karanganyar 119.016.250 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Kab. Karanganyar 170.772.500 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tahun PemeliharaanGedung Kantor Kab. Karanganyar 235.266.250 DAU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tahun PemeliharaanPeralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Karanganyar 18.750.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Tahun PemeliharaanMebeleur Kab. Karanganyar 13.750.000 DAU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 Penataan Halaman Kantor DPU Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Halaman Kantor, Taman, dan Tempat Parkir
Kab. Karanganyar 150.000.000 DAU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 Pembangunan Gudang Kantor Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 . 02 . 63 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputer Tercapainya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 tahun PemeliharaanKomputer dan Jaringan Komputer
Kab. Karanganyar 19.312.500 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 67 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Buku Laporan UPT Kab. Karanganyar 15.000.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93.000.000
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PNS DPU
Kab. Karanganyar 5.500.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Peningkatan SDM Tercapainya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pelatihan dan Bintek PNS
Kab. Karanganyar 87.500.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
415.500.000
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 Semester Laporan Keuangan
Kab. Karanganyar 16.875.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Tahun Honor Pelaksana Pelaporan Keuangan SKPD
Kab. Karanganyar 107.750.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 Penyusunan DPA dan RKA TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKA dan DPA Kab. Karanganyar 27.625.000 DAU 1.03 . 1.03.01 . 06 . 12 Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan TercapainyaPeningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Buah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Kab. Karanganyar 18.750.000 DAU
1.03 . 1.03.01 . 06 . 13 Penyusunan Standarisasi Harga 2014 TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan