APBD II Bag. Perek
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
336.865.000
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.937.700
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos 2615 perangko 3.307.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersed telepon,sir, listrik 3 item 8.060.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya tenaga jasakebersihan 1 org 7.800.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat tulis kamtor 25 item 7.560.700
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggandaan 4 item 8.800.000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya peralatan listrik 11 item 2.500.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 1 koran 1 thn 910.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat sanitasi kantor 25 item 6.000.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan minum rapat 874 org 28.000.000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat 1 thn 28.000.000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000
1.20 . 1.20.20 . 05.04 Peningkatan SDM Camat Meningkatnya SDM Camat 10.000.000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.727.300
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana prasarana kantor 3 item 29.900.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Tersedianya sarana kantor 1 laptop,1 printer 8.400.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keindahan kantor terjaga 1 unit 5.970.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Keindahan kantor terjaga 1 unit 20.725.500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil.2 roda 2 33.381.800 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 115 item 7.350.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 79 Pengadaan Filling Kabinet Tersedianya 2almari 2 unit 6.000.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . XX Rehab Gedung Kantor Pembangunan Gudang 95.000.000
1.20 . 1.20.20 . 02 . XX Pengadaan Kanopi Tempat Parkir Kanopi Tempat Parkir 10.000.000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.20 . 1.20.20 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
19.200.000
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pertanggungjawaban tepat waktu 12 bln 19.200.000
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39.696.750
1.19 . 1.20.20 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
39.696.750
1.19 . 1.20.20 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terlaksananya pemb linmas 343 anggota linmas 16.196.750
1.19 . 1.20.20 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya pemb wilayah 11 desa 9.000.000
1.19 . 1.20.20 . 15 . 09 Sosialisasi FKDM Terlaksananya sosialisasi FKDM 8.000.000
1.19 . 1.20.20 . 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya pemb keagamaan 6.500.000
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 31.552.000
1.22 . 1.20.20 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6.866.000
1.22 . 1.20.20 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang 11 desa, 1 kecamatan 6.866.000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
24.686.000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya kepala desa 3 kepala desa 8.436.000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 08 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya pemb adm Desa 8.250.000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 09 Pengisian Perangkat Desa Terisinya jbtan perangkat Desa yang kosong
8.000.000
X.XX . X.XX.XX . XX Program ……….. 1 kegiatan 6.000.000
X.XX . X.XX.XX . XX. XX Pembinaan Disiplin Pegawai Meningkatnya pengetahuan dan disiplin pegawai
Kecamatan Karanganyar
: Kecamatan Karanganyar CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Karanganyar 504.356.000 BELANJA LANGSUNG 504.356.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
434.036.000
1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 kegiatan 106.590.000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya surat-surat di lingkungan Kecamatan Karanganyar
800 lb Kecamatan Karanganyar
1.170.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan air , listrik &
telepon
12 bulan Kecamatan Karanganyar
24.300.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingk. Kantor yang bersih 12 bulan Kecamatan
Karanganyar
19.000.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100% Kecamatan
Karanganyar
10.450.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
100% Kecamatan
Karanganyar
4.770.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya komponen kebutuhan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
17 item Kecamatan Karanganyar
4.000.000 DAU
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
720 exl Kecamatan Karanganyar
1.980.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum untuk
tamu dan kantor
100% Kecamatan
Karanganyar
28.500.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 bulan Kecamatan Karanganyar
4.620.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya Keamanan Kantor 12 bulan Kecamatan
Karanganyar
7.800.000 DAU
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 kegiatan 299.546.000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaaan Tugas Kecamatan
Karanganyar
25.210.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 1 unit Kecamatan
Karanganyar
9.470.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Kecamatan
Karanganyar
85.000.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 4 unit Kecamatan
Karanganyar
26.216.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor
untuk menunjang kegiatan kerja
1 unit Kecamatan Karanganyar
4.900.000 DAU 1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Peralatan kantor yg siap pakai 5 unit Kecamatan
Karanganyar
3.750.000 DAU
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.20 . 1.20.21 . 02 . XX Pemasangan Paving Halaman Kantor Kecamatan Terwujudnya halaman kantor yg bersih 1 unit Kecamatan
Karanganyar
75.000.000 DAU
1.20 . 1.20.21 . 02 . XX Tamanisasi kantor Terciptanya lingk kantor yg asri 1 unit Kecamatan
Karanganyar
10.000.000 DAU
1.20 . 1.20.21 . 02 . XX Rehab pagar dan pemasangan pagar besi Kecamatan
Karanganyar
60.000.000 DAU
1.20 . 1.20.21 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 kegiatan 27.900.000
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas SKPD
1 dokumen Kecamatan Karanganyar
27.900.000 DAU
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 33.500.000
1.19 . 1.20.21 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 kegiatan 20.500.000
1.19 . 1.20.21 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Tersedianya anggota Linmas yang sigap 12 kel Kecamatan Karanganyar
6.000.000 DAU 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 th Kecamatan
Karanganyar
14.500.000 DAU
1.19 . 1.20.21 . 17 Program Pengembangan Wawasan Pembangunan 2 kegiatan 13.000.000
1.19 . 1.20.21 . 17 . 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Terciptanya kerukunan beragama di lingkungan Kecamatan Karanganyar
1 kegiatan Kecamatan Karanganyar
6.000.000 DAU 1.19 . 1.20.21 . 17 . 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Terlaksananya kegiatan 17-an Agustus 1 kegiatan Kecamatan
Karanganyar
7.000.000 DAU
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.900.000
1.22 . 1.20.21 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2 kegiatan 11.500.000
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 kegiatan Kecamatan Karanganyar
6.500.000 DAU 1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa Kesiapannya 12 kelurahan dalam lomba
tingkat kecamatan
12 kel Kecamatan Karanganyar
5.000.000 DAU
1.22 . 1.20.21 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 kegiatan 6.400.000
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12 kel Kecamatan
Karanganyar
6.400.000 DAU
1.22 . 1.20.21 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
1 kegiatan 7.000.000
1.22 . 1.20.21 . 18 . 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Tertibnya administrasi kependudukan 1 kegiatan Kecamatan Karanganyar
7.000.000 DAU
X.XX . X.XX.XX . XX Program ……….. 1 kegiatan 5.920.000
X.XX . X.XX.XX . XX. XX Kegiatan Program RASKIN Meningkatnya pengetahuan dan kepekatan didalam pelaksanaan program raskin
Kecamatan Karanganyar
5.920.000 DAU
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif X.XX . X.XX.XX . XX. XX Pembinaan Disiplin Pegawai Meningkatnya pengetahuan dan disiplin
pegawai
Kecamatan Karanganyar
: Kecamatan Tasikmadu CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.22 Kecamatan Tasikmadu 618.200.000 BELANJA LANGSUNG 618.200.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
524.200.000
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
133.700.000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan jasa surat menyurat
2.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon,Air dan Listrik 12.500.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor 15.600.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kegiatan Administrasi perkantoran
17.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetak dan penggandaan 7.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik dan alat-alat listrik 10.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih
5.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar 3.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman 28.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas 18.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tenaga Administrasi perkantoran dan
pelayanan KTP
15.600.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
337.000.000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya karpet dan gorden rumah dinas
Kec. Tasikmadu 8.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor untuk menunjang
kenyamanan dalam melaksanakan kerja
4 jenis, 44 buah/unit Kec. Tasikmadu 20.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya mebeleir bagi kantor
kecamatan
Kec. Tasikmadu 8.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Laptop 2 unit Kec. Tasikmadu 15.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 02 . 15 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya fasilitas memadai dan representif
Kec. Tasikmadu 20.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpenuhinya fasilitas yang memadai 1 unit Kec. Tasikmadu 6.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 1 unit roda 4, 2 unit
roda 2
Kec. Tasikmadu 40.000.000 APBD 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor yang terpelihara Kec. Tasikmadu 5.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawatnya mebeleir Kec. Tasikmadu 5.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit Kec. Tasikmadu 80.000.000 APBD
Rehab Mushola Kecamatan Tasikmadu Terwujudnya mushola yang representatif 1 unit Kec. Tasikmadu 30.000.000 APBD
Pembangunan Pagar dan Gapura Kantor Kec. Tasikmadu Terbangunnya pagar dan gapura kantor yang memadai
1 kegiatan Kec. Tasikmadu 100.000.000 APBD
g
1.20 . 1.20.22 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntable
25.000.000
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terbayarnya Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan Kec. Tasikmadu 25.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 Peningkatan SDM Camat Terlaksananya Perjalanan Dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat
1 orang Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.500.000
1.20 . 1.20.22 . 17 . 36 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Terwujudnya tepat waktu pembayaran lunas awal PBB
10 desa Kec. Tasikmadu 12.500.000 APBD
1.20 . 1.20.22 . 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6.000.000
1.20 . 1.20.22 . 19 . 07 Pembinaan Lembaga Desa Meningkatnya pengetahuan tentang administrasi bantuan dana ADD
10 desa Kec. Tasikmadu 6.000.000 APBD
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 36.000.000
1.19 . 1.20.22 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
36.000.000
1.19 . 1.20.22 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Bertambahnya pengetahuan linmas 50 orang Kec. Tasikmadu 6.000.000 APBD
1.19 . 1.20.22 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib 10 desa Kec. Tasikmadu 20.000.000 APBD 1.19 . 1.20.22 . 15 . 23 Sosialisasi Peran dan Fungsi FKDM Terciptanya Kewaspadaan Dini Masyarakat 50 orang Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 58.000.000
1.22 . 1.20.22 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
20.000.000
1.22 . 1.20.22 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat
1 kali Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD
1.22 . 1.20.22 . 17 . 15 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya lomba desa 10 desa Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD 1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah
18.000.000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Pengetahuan administrasi desa meningkat 10 desa Kec. Tasikmadu 8.000.000 APBD 1.22 . 1.20.22 . 18 . 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya pemimpin desa yang
demokratis
1 desa Kec. Tasikmadu 5.000.000 APBD
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1.22 . 1.20.22 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 20.000.000
1.22 . 1.20.22 . 19.02 Pembinaan Pelatihan Perempuan Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan
50 orang, 10 desa Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD 1.22 . 1.20.22 . 19.02 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Terlaksananya Sosialisasi PUG 50 orang, 10 desa Kec. Tasikmadu 10.000.000 APBD
: Kecamatan Jaten CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.23 Kecamatan Jaten 278.627.000 BELANJA LANGSUNG 278.627.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
183.340.000
1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 99.320.000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 item, 12 bulan Kecamatan Jaten 18.980.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19 item Kecamatan Jaten 12.800.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 item Kecamatan Jaten 12.000.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 set, 38000 lbr Kecamatan Jaten 6.000.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 item Kecamatan Jaten 6.000.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan Kecamatan Jaten 840.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1080 org Kecamatan Jaten 19.000.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah 331 kali Kecamatan Jaten 23.700.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 65.120.000
1.20 . 1.20.23 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 item Kecamatan Jaten 5.000.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 gedung kantor Kecamatan Jaten 17.500.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 mobil, 2 motor Kecamatan Jaten 35.450.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 item Kecamatan Jaten 7.170.000 DAU
1.20 . 1.20.23 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 18.900.000
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 kali Kecamatan Jaten 18.900.000 DAU
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.000.000
1.11 . 1.20.23 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100% 10.000.000
1.11 . 1.20.23 . 17.14 Pembinaan PKK Kecamatan 1 keg Kecamatan Jaten 10.000.000 DAU
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 43.287.000
1.19 . 1.20.23 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
90% 33.287.000
1.19 . 1.20.23 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 140 org Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.19 . 1.20.23 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah 8 desa Kecamatan Jaten 17.287.000 DAU
1.19 . 1.20.23 . 15 . 23 Sosialisasi Peran & Fungsi FKDM 8 desa Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.19 . 1.20.23 . 17 Program Pengembangan Wawasan Pembangunan 90% 10.000.000
1.19 . 1.20.23 . 17 . 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
140 org Kecamatan Jaten 10.000.000 DAU
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.000.000
1.22 . 1.20.23 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 90% 8.000.000
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa 8 desa Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.22 . 1.20.23 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
90% 8.000.000
1.22 . 1.20.23 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1 keg Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.22 . 1.20.23 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
100% 26.000.000
1.22 . 1.20.23 . 18 . 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
8 desa Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.22 . 1.20.23 . 18 . 05 Pembinaan Perangkat Desa 8 desa Kecamatan Jaten 8.000.000 DAU
1.22 . 1.20.23 . 18 . 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
: Kecamatan Colomadu CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.24 Kecamatan Colomadu 284.500.000 BELANJA LANGSUNG 284.500.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
217.950.000
1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.150.000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat keluar. 2.000 srt Colomadu 3.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik dan Telepon 2 item Colomadu 12.500.000 APBD 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan
pembersih
2 org Colomadu 9.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianaya Alat Tulis Kantor 31 item Colomadu 16.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
2 item Colomadu 4.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 40 bh Colomadu 2.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 12 bln Colomadu 900.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat 660 org Colomadu 15.750.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya Rapat koordinasi ke Dalam Daerah
113 oh Colomadu 17.600.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Tenaga Kontrak 3 org Colomadu 23.400.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.500.000
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebelair 1 paket Colomadu 10.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer 1 paket Colomadu 10.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan 1 paket Colomadu 12.500.000 APBD 1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 paket Colomadu 12.500.000 APBD 1.20 . 1.20.24 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas 1 paket Colomadu 25.500.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebelair 1 paket Colomadu 10.000.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan Terpeliharanya Gedung Pertemuan 1 paket Colomadu 10.000.000 APBD 1.20 . 1.20.24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
13.800.000
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan 12 bln Colomadu 13.800.000 APBD
1.20 . 1.20.24 . 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
9.500.000
1.20 . 1.20.24 . 19 . 03 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tertibnya Administrasi Keuangan Desa 11 Desa Colomadu 9.500.000 APBD
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 29.300.000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif 1.19 . 1.20.24 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
29.300.000
1.19 . 1.20.24 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terlaksananya Pembinaan Linmas 13.500.000 APBD
1.19 . 1.20.24 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya Pembinaan Wilayah 12 bln Colomadu 15.800.000 APBD
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.250.000
1.22 . 1.20.24 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9.000.000
1.22 . 1.20.24 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam.
1 paket Colomadu 9.000.000 APBD
1.22. 1.20.24. 17. 15 Perlombaan Desa/Kelurahan Terselenggaranya Lomba Desa 11 Desa
1.22 . 1.20.24 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
28.250.000
1.22 . 1.20.24 . 18 . 05 Pembinaan Perangkat Desa Terbinanya Perangkat Desa 12 bln Colomadu 14.750.000 APBD
1.22 . 1.20.24 . 18 . 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa
: Kecamatan Gondangrejo CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.25 Kecamatan Gondangrejo 242.400.000 BELANJA LANGSUNG 242.400.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
195.400.000
1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran 10 kegiatan Kec. Gdrejo 88.600.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 1350 surat Kec. Gdrejo 3.700.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik dan telepon 12 bulan Kec. Gdrejo 20.400.000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Kec. Gdrejo 7.800.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 22 item Kec. Gdrejo 9.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan 5 item Kec. Gdrejo 4.300.000 APBD Kab Kra 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Komponen Instalsi Listrik 13 item Kec. Gdrejo 6.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 item Kec. Gdrejo 3.000.000 APBD Kab Kra 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat kabar dan tabloid 12 bulan Kec. Gdrejo 2.400.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman 4 item Kec. Gdrejo 12.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Perjalanan Dinas untuk Rakor 259 kegiatan Kec. Gdrejo 20.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya saranan dan prasarana kantor
9 kegiatan 90.500.000
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan genset 1 unit Kec. Gdrejo 10.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 02 . 13 Pengadaan Perlengkapan Kerja Pengadaan kamera 2 unit Kec. Gdrejo 10.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor 4 lokal Kec. Gdrejo 20.000.000 APBD Kab Kra 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas 1 mbl, 2 spd mtr Kec. Gdrejo 26.500.000 APBD Kab Kra 1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor 6 item Kec. Gdrejo 4.000.000 APBD Kab Kra 1.20 . 1.20.25 . 02 . 99 Rehab Tempat Parkir Kantor Terlaksananya rehab tempat parkir kantor 1 lokal Kec. Gdrejo 20.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik
2 kegiatan 16.300.000
1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 Penyusunan Lakip Lakip SKPD 5 bendel Kec. Gdrejo 4.000.000 APBD Kab Kra
1.20 . 1.20.25 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 item Kec. Gdrejo 12.300.000 APBD Kab Kra
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Kinerja Lokasi Dana/Pagu Indikatif Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.000.000
1.18 . 1.20.25 . 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 kegiatan 3.000.000
1.18 . 1.20.25 . 16 . 15 Pembinaan Generasi Muda Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda 65 orang Kec. Gdrejo 3.000.000 APBD Kab Kra
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20.000.000
1.19 . 1.20.25 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tercapainya rasa tenteram masyarakat 2 kegiatan 15.000.000
1.19 . 1.20.25 . 15 . 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terlaksananya Pembinaan Linmas 13 desa Kec. Gdrejo 6.000.000 APBD Kab Kra
1.19 . 1.20.25 . 15 . 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya pembinaan Wilayah 13 desa Kec. Gdrejo 9.000.000 APBD Kab Kra
1.19 . 1.20.25 . 17 Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 kegiatan 5.000.000
1.19 . 1.20.25 . 17 . 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama
13 desa Kec. Gdrejo 5.000.000 APBD Kab Kra
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.000.000
1.22 . 1.20.25 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tercapainya peningkatan kualitas desa 1 kegiatan 6.000.000
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa Operasional Tim Penilai Lomba Desa 2 kegiatan Kec. Gdrejo 6.000.000 APBD Kab Kra 1.22 . 1.20.25 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Tercapainya pemberdayaan masyarakat 1 kegiatan 8.000.000
1.22 . 1.20.25 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Musyawarah Pembangunan Kecamatan 1 kegiatan Kec. Gdrejo 8.000.000 APBD Kab Kra 1.22 . 1.20.25 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah
Tercapainya peningkatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 kegiatan 10.000.000
1.22 . 1.20.25 . 18 . 05 Pembinaan Perangkat Desa Tercapainya etos kerja Perangkat Desa 13 desa Kec. Gdrejo 5.000.000 APBD Kab Kra 1.22 . 1.20.25 . 18 . 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa
: Kecamatan Mojogedang CATATAN PENTING Target Capaian Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urusan Wajib 1.20 . 1.20.26 Kecamatan Mojogedang 203.146.000 BELANJA LANGSUNG 203.146.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
158.960.000
1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.360.000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran
air dan listrik / 12 bln Kecamatan Mojogedang
7.500.000 APBD 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor meningkatnya pelayananan administrasi
perkantoran
1 orang Kecamatan
Mojogedang
7.800.000 APBD 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor meningkatnya pelayananan administrasi
perkantoran
25 item Kecamatan
Mojogedang
8.400.000 APBD 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan meningkatnya pelayananan administrasi
perkantoran
4 item Kecamatan
Mojogedang
5.400.000 APBD