03.01.18. KKUGKAM FCHRSINAAN UAN FASILITASI PENGELOLAAN
3.00.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
Rp 17.520.175.050 Rp 14.533.687.655 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9AA 9AA A
4.01.01.
BauukHiH DalaiiaHen A #8BualstelA4vAAl
r rogram reiayanan Aanunistra»
Perkantoran
rersemase penyelenggaraan administrasi perkantoran tepat waktu
100% 100% Rp 2.691*34.300 APBD 100% Rp 1.705.318.300
3.00.3.00 0
4.01.01.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang digunakan Kapuas Hulu 2.000 materai 3.000 Rp 18.000.000 APBD 100% Rp 18.000.000
1 2.000 materai 6.000
3.00.3.00.0 4.01.01.00 Z
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LISulK
Kapuas Hulu 100% Rp 110.700.000 APBD 100% Rp 110.700.000
3.00.3.00.0 4.01.01.00 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan d») Perijinan Kendaraan Dinas /ooerasional
Persentase pembayaran Perijinan
Kendaraan Dinas tepat waktu Kapuas Hulu 100% Rp 6.000.000 APBD 100% Rp 6 000.000
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab 3.00.3.00.0
4.01.01.00 7
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Persentase penyelesaian
administrasi keuangan tepat waktu
Kapuas Hulu 100% Rp 103.980.000 APBD > 100% Rp 103.980.000
3.00.3.00.0 4.01.01.00 8
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Persentase penyediaan jasa
kebersihan kantor Kapuas Hulu 100% Rp 5.216.000 APBD 100% Rp 16.700.000
3.00.3.00.0 4.0101.01 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase penyediaan Alat Tulis
Kantor Kapuas Hulu 100% Rp 114.370.500 APBD 100% Rp 114.370.500
3.00.3.00.0 4.0101.01 1
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Persentase penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kapuas Hulu 100% Rp 45.300.000 APBD 100% Rp 45.300.000
3.00.3.00.0 4.010101 2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kapuas Hulu 100% Rp 15.000.000 APBD 100% RP 15.000.000
3.00.3.00.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah/unit peralatan dan Kapuas Hulu 100 Unit Kur» Rp 997.000.000 APBD
-
Rp-4.010101
3 Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Kapuas Hulu
100 Unit Meja Komputer
Rp
1 Unit Genset
-1 paket instalasi listrik 1 paket Jaringan
Komputer 10 unit UPS 1 Unit Kamera
CCTV Pengadaan 1 Paket
SiMPEG Pengadaan BILINK
KABINET 3.00.3.00.0
4.010101 4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan tabung gas Kapuas Hulu 24 tabung gas Rp 4.800.000 APBD 100% Rp 4.800.000
3.00.3.00.0 4.010101
5
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Persentase penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undanoan
Kapuas Hutu 100% Rp 18.096.000 APBD 100% Rp 18.096.000
3.00.3.00.0
4.01.01.01 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah porsi snack dan porsi
makan&minum pegawai dan tamu Kapuas Hulu 10.000 porsi snack Rp 171000.000 APBD 10.000 porsi snack Rp 171000.000
7 kantor 600 porsi makan
dan minum 600 porsi makan dan
minum 3.00.3.00.0
4.01.0101 8
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Kapuas Hutu 100% Rp 669.914.300 APBD 100% Rp 669.914.300
3.00.3.00.0 4.010101 9
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kapuas Hutu 100% Rp 152.090.000 APBD 100% Rp 152.090.000
3.00.3.00.0 4.010103 1
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA, DPA,
DPA Penyempurnaan dan DPPA Kapuas Hulu 111 dokumen Rp 22.617.500 APBD 111 cetak buku Rp 22.617.500
3.00.3.00.0 4.010103 6
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Jumlah penyediaan Jasa
Pendukung Kantor Kapuas Hulu 11 orang Rp 216.000.000 APBD 11 orang Rp 216.000.000
3.00.3.00.0 4.010106 6
Penyediaan Jasa Publikasi Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak
Kapuas Hutu 100% Rp 21750.000 APBD 100% Rp 21750.000
3.00.3.00.0
4.01*2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"
100% 100% Rp 769.051.000 APBD 100% Rp 769.051.000
3.00.3.00.0 4.0102.02 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan Persentase Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kapuas Hulu - Rp APBD Rp
3.00.3.00.0 4.0102.02 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Persentase Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Kapuas Hulu 100% Rp 430.000.000 APBD 100% Rp 430.000.000
3.00.3.00.0 4.0102.02 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ODerasional
Kapuas Hulu 100% Rp 103.796.000 APBD 100% Rp 103.796.000
3.00.3.00.0 4.0102.02 8
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan
Gedung kantor Persentase Pemeliharaan Rutin/
berkala Peralatan Gedung kantor Kapuas Hulu 100% Rp 105.255.000 APBD 100% Rp 105.255.000
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab 3.00.3.00.0
4.01.02.04 9
Peningkatan Saraha dan Prasarana
Gedung Graha Abdi Praja Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri
Kapuas Hulu 100% Rp 130.000.000 # APBD 100% Rp 130.000.000
3.00.3.00.0
4.01.03. Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pengadaan Pakaian
Dinas Bagi PNS BKPSDM 100% 100% Rp 70.000*00 APBD Rp
3.00.3.00.0 4.01.03.00 2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya Kapuas Hulu 43 stel PDH beserta
perlengkapannya Rp 70.000.000 APBD
-
Rp10 stel pakaian hitam Dutih 3.00.3.00.0
4.01.03.00 S
Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari
Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas Hari Hari Tertentu Kapuas Hulu 0 Rp APBD Rp
3.00.3.00.0
4*1,06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanaan
Tingkat efektivitas dan kualitas capaian kinerja «set dan keuangan
100% 100% Rp 64*90*50 APBD 100% Rp 64.590*50
-3.00.3.00.0 4*1.06.00 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKI P Kapuas Hulu 30 dokumen Rp 9.701*00 APBD 30 dokumen RP 9.701.000
3.00.3.00*
4.01.06.00 4
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir
tahun Kapuas Hulu 20 dokumen Rp 11.312.500 APBD 20 dokumen Rp 11.312.500
3.00.3.00.0 4.01.06.00 5
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran OPD Kapuas Hulu 1 laporan Rp 7.426.000 APBD 1 laporan Rp 7.425.000
3.00.3.00.0 4.01.06.02 6
Pendataan Dan Pengelolaan Aset
SKPD Jumlah Dokumen Aset Kapuas Hutu 45 dokumen RP 12.106.000 APBD 45 dokumen Rp 12.106.000
3.00.3.00.0 4.01.06.03 o
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
Jumlah RKT. PKT, Laporan Renja
dan Laporan RFK 0 Kapuas Hulu 56 dokumen RP 24.045.350 APBD 56 dokumen Rp 24.045.350
3.00.3.00.0
4*1.16. Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Persentase Penyelesaian Kasus
kasus Disiplin PNS 100% Rp 13.684.418.900 APBD 97% Rp 11.754*47.505
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Porsentasa PNS yang
memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan
-Persentase Jumlah PNS yang
_
Menduduki Jabatan 93%
Persentase Pengadaan ASN 100%
Tingkat Akurasi Data PNS 100%
Persentase Mutasi Kenalkan
Pangkat yang difasilitasi 100%
Persentase Administrasi pelayanan kepegawaian yang difasilitasi
100%
Persentase Pensiun yang
difasilitasi 100%
Persentase pelayanan mutasi
pmdan P N S 100%
Persentase PNS yang
menyampaikan SKP tepat waktu dan sesuai ketentuan
3.00.3.00.0 4.01.16.00 1
Penyusunan Rencana Pembinaan
KarirPNS Persentase penempatan jabatan
sesuai kualifikasi jabatan Kapuas Hidu 100% Rp 430.243.000 APBD 100% Rp 430.249.788
3.00.3.00.0 4.01.16.00 2
Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase pelayanan administrasi seleksi penerimaan Calon ASN
Kapuas Hulu 100% Rp 1.591.792.200 APBD 100% Rp 1.591.792*00
3.00.3.00.0 4.01.16.00 5
Pemeliharaan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah Persentase akurasi data kepegawaian pada Aplilkasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan
Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat dan setek»
penerimaan Calon PNS
Kapuas Hulu 100% Rp 554.445.100 APBD 100% Rp 598.383.944
113
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 -Y- Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tabun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab 3.00.3.00.0
4.01.16.00 7
Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg,
Kans dan Karsu Persentase usutan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karau yang diakomodir/fasilitasi
Kapuas Hulipr 100% Rp 158.845.400 APBD 100%, Rp 190.918.551
3.00.3.00.0 4.01.16.00 9
Pemutakhiran Data dan Pendataan
Arsip Persentase Pemutakhiran Data
dan Pendataan Arsip Kapuas Hulu 100% Rp 418.308.600 APBD 100% Rp 193.303.100
3.00.3.00.0 4.01.16.01 0
Pemberian Penghargaan Setya
Lencana Karya Satya bagi PNSD persentase pengurusan Setya Lencana Karya Satya yang diakomodir/fasilitasi
Kapuas Hulu „ 100% Rp 198.743.400 APBD 100% Rp 254.821.000
3.00.3.00.0 4.01.16.01 1
Pembinaan, Pengawasan dan Penagnanan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
Persentase Penanganan
Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kapuas Hutu IVAJ7D Rn np ayet -rr-* 3oo APBD 100% R D 365.000.000
3.00.3.00.0 4.01.16.01 2
Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan dan Penempatan Alumni Praja IPDN
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan dan Penempatan Alumni Praja IPPN
Penyelenggaraan Administrasi
Pemberhentian dan Pensiun PNS persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS vana diakomodir/fasilitasi
Kapuas Hulu 100% Rn 38S 947 000
WWWi w^ / , v W APBD 100% R D 421.176.000
3.00.3.00.0 4.01.16.02
1
Mutasi Pemindahan Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat dan seleksi pgnfffrwin CaK>n PNS
Kapuas Hulu 100% Rn np 194 351 000 APBD 100% Rp
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Persentase penempatan jabatan
sesuai kualifikasi jabatan Kapuas Huiu 100% Rp 884.739.000 APBD 100% Rp 885*78.000
3.00.3.00.0 4.01.16.02