1. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG
1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERUNDUNGAN
MASYARAKAT
Rp 13.758.787.890 Rp 15.134.666.679
5 5
A /
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
1.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA D*.
Rp
-T 4 E 4 AAA
7. .530.291 .UUU
8 063 278 100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.01.1.01.0
5.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 95% Rp 3.923.601.000 Kp z H4 oet ton
1 01 1 01 0 5.01.01.00 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai dan Perangko yarv Satuan Polisi
Pamong Praja 1.050
J01-Rp 4.625.000 APBD 1050 Rp 5.087.500
1 01 1 01 0 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbar
t VI i i w y C T i * 0* 0 iwi i IWI 1 1 0 0 0 1 , WUII i w**i
Pemhavarsn Teleoon Air dan Ustr
1 VI I T W 0 T 0 I 0. I * WllvV 1^ r* Wt 1 W U
Satuan Polisi 12 Rp 40.320.000 APBD 12 Rp 44.352.000
5.01.01.00 Oava Air dan Listrik Pembayaran Tv Kabel dan inteme Pamona Praia 6 Rp 1.01.1.01.0 6
5 01 01 00 6.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
r * i v k k i 0 i i i 0 i w 0 * 0 i k/n raw
Ooerasionai
Jumlah Kendaraan Dinas yang dib Satuan Polisi Pamonn Praia
• 0 i 1 IVI nj • 1OJ0
8 Rp 7.800.000 APBD 8 Rp 8.580.000
1.01.1.01.0 5 01 01 00 7.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuanaan
IWUW i y 0 f 1
Pembayaran Honorarium Panoatola Keuanaan
1 VI iyV*VI0 I W U * IU*I 1
Satuan Polisi Pamono Praia r 0 i 1 IVI ly i 1 —'J0
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan I Jumlah Peralatan Kerja yang
Dloerhaikl Satuan Polisi
Pamona Praia
• 011 wvt iy 1 1 010
27 RP 11.900.000 APBD 27 Rp 13.090.000
1 01 1 01 0 5.01.01.01
Paftvarib»nn Alef Tulis Kantor
r m iffvumoi i ^**n i i n * i i«wi
Jumlah Aist TuliA Kantor vano Dibi Satuan Polisi
UB|W*I 1 UUfll
Pamong Praja
74 Rp 87.201.500 APBD 74 Rp 95.921.650
1 01 1 01 0 Panvadiaan Rarara Cetakan dan
r w IIVWIH*I i u n w i y W K U U I I I 0011
Dok timan vana dlcatak
wrvuitioii T«U<M uKfvian
Satuan Polisi 4 Rp 17.404.800 APBD 4 Rp 19.145.280
5.01.01.01 Penooandaan Dokumen vana digandakan Pamona Praia 11 Rp
APBD 11
1.01.1.01.0 5 01 01 01 2.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ PAnaranoan Ranounen Kantor Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Satuan Polisi Pamona Praia
r 011 iv ly a 1 c i y 0
11 Rp 23.305.000 APBD 11 Rp 25.635.500
1.01.1.01.0 5 01 01 01 3.
Penyediaan Peralatan dan
Parianakanan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang Disi Satuan Polisi Pamona Praia
r 011 IVI ly 1 1DW
6 Rp 8.607.500 APBD 6 RP 9.468.250
1.01.1.01.0 5 01 01 01 5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pan indera — t Jndanoan
1 c 01010« • w vi vi JV01 ly wi n/01 i y 0 i 1
Jumlah Langganan Koran Satuan Polisi Pamono Praia
1 0it^stiy • 1 o j 0
5 Rp 8.400.000 APBD 5 Rp 9.240.000
1.01.1.01.0 5 01 01 01 7.
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Orang yang Disediakan Mi Satuan Polisi Pamona Praia
1 011 IVI ly . 1 v j 0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konftiittflsi KAluar flmujJi
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan K Ibu Kota Provinsi Hari 1 uar Pmu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungar Jumlah kegiatan koordinasi dan kunlunoan keria
nVIHVlIWOlI I I V 1 J 0
Kabupaten Kaouaa Huiu
PWUVUiJ 1 IW1V
42 Rp 313.600.000 APBD 42 Rp 344.960.000
1 01 1 01 0
5.01.01.31. Panvusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen vana dikenakan
vVH 11011 i^vnuiimi T0i iy uinra nrun 1
Satuan Polisi
Pamong Praja 2 Rp 4.489.200 APBD 2 Rp 4.938.120
1.01.1.01.0
5 01 01 06 Peringatan HUT Potei Pamong Praja dan Raker Tmntihi im
Jumlah Perserta Apel di Kabupaten Karu IAO. Mi 1I11
750 Rp 229.388.000 APBD 750 Rp 252.324.600
0. Jumlah Peserta Apel Tingkat
Provinsi Provinsi Kal-Bar 17 17
Jumlah Peserta Raker Kabupaten Karaiaa Hulu
200 200
1.01.1.01.0
5.01.01.06 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas
lahoton Han pAnHiikiirwi pArkn/tf/vart UoLHaLOl 1 Utll 1 rOi lUUnUI ry t d IU91 Plfc/fCnl Larnnva
Jumlah Aparatur yang Menerima T Satuan Polisi
Pamong Praja 2688 Rp 2.422.200.000 APBD 2688 Rp 2.664.420.000
1.01.1.01.0 6 01 01 06
V. V 1 .w t - UU 2.
Pembuatan dan Pengembangan
Wahsita SKPD Jumlah Website yang di keloia/dikt Satuan Polisi Panvwi Praia
# cn t nji iy 1 J ci}o 1 Rp 29.900.000 APBD 1 Rp 32.890 000
1.01.1.01.0 5.01.01.06 6.
Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Spanduk yang Disediakan Satuan Polisi
Pamong Praja 17 Rp 5.100.000 APBD 17 Rp 5.610.000
1.01.1.01.0
5.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasaran
Aparatur dalam kondisi BAIK 90% Rp 977.070.000 120 RP 1.074.777.000
1.01.1.01.0 5 01 02 00
v. v T*v&fW
5.
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Oneraeinnal
*/l^C1 101
Jumlah Pengadaan Kendaraan
Dinas Satuan Polisi
Pamono Praia
• 0 1 1 IVI iy 1 • o|0
3 Rp CAt) 4 r\rs040.1UU.UU0 AAA APBD •a O Rn 600 710 000
1.01.1.01.0 5.01.02.01 0.
Pengadaan Mebeuiair Jumlah Pengadaan Mebeulair Satuan Polisi
Pamong Praja 9 Rp 13.600.000 APBD 9 Rp 14.960.000
1.01.1.01.0 Pemeiiharaan Rutin / Berkala Jumlah BBM Satuan Polisi 18.050 Rp 233.770.000 APBD 18050 Rp 257.147.000
5 6
Kode - Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 - Catatan Penting
I
1
Perkiraan Maju Rencana Tnhun 2G22 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.02.02
4.
Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Pamong Praja 46 48
Jumlah Keoiatan Servis Kendaraar 25 25
1.01.1.01.0 5 01 02 02
ViW f iU4<U4i
5.
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Geduna Kantor
*JWMI ry i - m itwi
Jumlah Gedung yang direhabilitasi Satuan Polis)
Pamong Praja 1 Rp 183.600.000 APBD 1 Rp 201.960.000 dinas beserta kelengkapannya
66% Rp 377380.000 96% RP 415338300
Pengada»i Pakaian Dinas Beserta
Perlenakapannva Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas Satuan Polisi
Pamong Praia 200 Rp 352.580.000 APBD 200 Rp 387.838.000
t CH t m n 5.01.03.00 5.
DArvtflrioAfi DaWAlan IfhtiAiiv MariwHari
Tertentu lumlflh PA/wiariann P a k a i a n
Olahraga
Satuan Polisi
Pamong Praja 100 Rp 25.000.000 APBD 100 Rp 27.500.000
t M 4 M n 1 .UI . 1 .UI .u
5.01.06. Diwiiaiw D*nlnnlrntAH yanooH&•
r r o g i o i i i r o n i n g i w a n r\apaSnao
Sumber Dava Aparatur
Caknnan PNOI U r a i P M C u nn n w a i u i p o i i • i*w* n u n 1 1x0 y a n y
kompeten 95% Rp 1.100*591.000 APBD 95% Rp 1.210.650.100
tW*JUItbjm ftaA D^aittiaM f/WfVia t
renaraiK»! oan retaunan rorm» 1. inUaK AA*/xliiru*AA — ^-rwiIV-, i*.
jurreon Mpsraiur yang mengKun Pendidikan dan Pelatihan Formal
Ibu Kota Provinsi
dan Luar Prov. 59 Rp 787.071.000 APBD 59 Rp 865.778.100
Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi
Pamona Praia It imloh A »fcA#&6I *f UAAAII/(
juiTMvn Aparatur yang mengiKuu
Bimtek Dasar Pol PP
Kabupaten
Kesamaptaan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur yang Mengikuti
L S u n a n tteia UHI oen
Kesamaotaan
Satuan Polisi
Pamong Praja 50 Rp 16.800.000 APBD 50 Rp 18.480.000
1.01.1.01.0
E f\4 AE M O.UI .uo.Oo
0.
Penilaian Kredit Polnt Fungsional
Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur yang Dinilai
0 •«.**** f*f*lfi* lakatan Ct 1 1 v i B l 4. n l
tvreaii ronu jaoaiBn rungstonai
Satuan Polisi
Pamong Praja 32 Rp 79.490.000 APBD 32 Rp 87.439.000
1.01.1.01,0.
c n* AC tv»
1.
Pelatihen Pengendalian Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Peserta Pelatihan Dalrnas Satuan Polisi
Pamong Praja 50 RP 15.500.000 APBD 50 Rp 17.050.000
Penyuluhan Anggota Satpol PP
Kecamatan Jumlah Anggota Satpol PP
Kecamatan yamg mengikuti Keoiatan Penyuluhan
r u _ 1 b*.*** 0 na^h
Pts Utara & pts Selatan
23 Rp 54.230.000 APBD 23 Rp
1.01.1.01.0
6.01.06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
V a palar 1 rVinVlJfl vrall i*QUflllyCtlt
Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
MIMU tyoi 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
H.I**IA4* DASUBIUI I/IMMA c i / D n
oan iknosar Keansasi Kinerja o i \ r u
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Satuan PoKsi
Pamong Praja 1 Rp 2.587.000 APBD 1 RP 2.845.700
1.01.1.01.0 5 01 08 04 2.
Penyusunan Laporan
PunvAlBnonaraan Pemerintah Daerah
* v. f y vivi lyycu 00i i r WIIIWI 11.011 0001011
(LPPD) di SKPD
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Satuan Polisi
Pamong Pr^a 1 RP 11.945.000 APBD 1 Rp 13.139.500
1.01.05.1.0
i n e A i ia
1 . U 9 . U 7 . 1 9 .
Program pemeliharaan
W a iH r a w i I h i M t /la n nonAd/iahan M i n i v i n w n i M t w i } w i v* y B i H i i i
tindak kriminal
Cakupan Pemeriksaan dan
Pom/MIkan P o b t n a m t m n Pnrria
• Ol• jFf\M14*1 f 1 r vwIlyUwvll r v l U v 65% RP 762397.000 85% RP 838.636.700
1.01.05.1.0 1.05.01.18.
006.
Pengawasan, Pengendalian dan
Penertiban Kantrarruumas Jumlah Kegiatan Pengamanan Kabupaten
Kapuas Hulu 25 Rp 160.593.000 APBD 25 Rp 176.652.300
1.01.05.1.0 1.05.01.16.
008.
Penyelidikan, Penyidikann dan
Penindakan Pelanggaran PERDA Jumlah Pelanggaran PERDA
ktatvs fi\%\tv4alrlanu ifrj
yang GiunuaKisnjuo
Kabupaten
Penyuluhan Ketentraman dan
Ketertiban umum Jumlah Peserta Penyuluhan
i\ewnierBman aan KereruDan
Umum
Kabupaten
Kapuas Hulu 85 Rp 30.546.000 APBD 85 Rp 33.600.600
Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi
Pelanggaran Perda jumian reianygaran r o i a a yang
Termonitor dan Terevaluasi Kabupaten
Kapuas Hulu 4 Rp 52.231.000 APBD 4 Rp 57.454.100
Pengawasan Pedagang Kak) Lima Jumlah Kegiatan Pengawasan
PKL Kabupaten
KaouasHulu 3 Rp 71.248.000 APBD 3 Rp 78.372.800
1.01.05.1.0 1.05.01.16.
013.
Pengamanan dan Pengawalan
Kunjungan Kerja Pejabat Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat
Kabupaten Kapuas Hulu
12 Rp 299.400.000 APBD 12 Rp 329.340.000
Layanan Akibat dari Penegakan
H1 ikum Pnrria ria n Pnrkaria
Jumlah Warga Negara yang
MamnerolBh Lnvanan Akthat dari 1V101 • IUVI0i0i > uoiw> .0,1 nniwoi 0011
Penegakan Hukum Perda dan Perkada
Kabupaten
Kapuas Hulu 20 Rp 14.500.000 APBD 20 Rp 15.950.000
Pembuatan Peta Rawan Trantibum Jumlah Daerah Rawan Trantibum Kabupaten
Kapuas Hulu 23 Rp 44.590.000 APBD 23 Rp 49.049.000
57
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab 1.01.05.1.0
1.05.01.17. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio Petugas UNMAS 38% Rp 57.300.000 0,98% Rp 63.030.000
Bantuan Penangan»! Bencana dan
Kebakaran Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten
isaouas nuiu 3 Rp 57.300.000 APBD 3 Rp 63.030,000
1.01.05.1.0
1.05.01.20. Peningkatan Kapasitas UNMAS Persentase Anggota UNMAS
terlatih 25% - Rp 117.180.000 25% Rp 128.898.000
1.01.05.1.0 1.05.01.20.
001.
Pelatihan Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat Jumlah Anggota yang mengikuti
Pelatihan Unmas Kabupaten
Kapuas Hulu 30 Rp 88.210.000 APBD 30 Rp 97.031000
Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Linokunoan
Jumlah Peserta Penyuluhan Putussibau 80 Rp 28.970.000 APBD 80 Rp 31.867.000
1.01.06.02 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH Rp A r s a AAA
6A28.535.890 Rp "J AV* 4AA K*9A
7.071390.579
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 01 05 1 0 f *W 1 -WV» 1 * V
1.05.02.00 1
Potavanan Administrasi Perkantoran
1 VlwIPIIVII *T%MMM»00 W 0 f W Vi W, 0 , I
Cakupan Pelayanan Adminitrasi
Perkantoran Rp 2340.364.890 Rp 2.574.401379
1 01 1 01 0!
|,vli I - W t t W*i Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Penyediaan Jasa
Surat Menvurat BPBDKH 95% Rp 4.564.000 95% Rp 5.020.400
1.01.1.01.0; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik
ucija /iit v a 1 i_iau m
Persentase Penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BPBDKH 100% Rp 57.541000 95% Rp 63.295.100
1 01 1 01 0£ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Ooerasiona]
-Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
n n n r°% L# I_I
BPBDKH 95% Rp 18.725.000 95% Rp AA CAT cnn
20.587.500 1.01.1.01.0; Penyediaan Jasa Administrasi Keuang< Persentase Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan BPBDKH 95% Rp 61380.000 95% Rp 67.518.000
1.01 101. Oi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Keria Persentase Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Keria BPBDKH 95% Rp 23.000.000 95% Rp 25.300.000
1 0 1 1 01 o;
I . W 1 • 1 * W f * w*.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Penyediaan Alat Tulis
Kantor BPBDKH 95% Rp 86.376.500 95% Rp 95.014.150
1.01.1.01.0; Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Persentase Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan BPBDKH 95% Rp 24.790.700 95% Rp AAA 44J%
27.269.770 1.01.1.01.0; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BPBDKH 95% Rp 11105.500 95% Rp 12.216.050
1.01.1.01.0; Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Persentase Penyediaan Jasa
Pendukung Kantor BPBDKH 95% Rp 272.850.000 95% Rp 300.135.000
1.01.1.01.0; Penyediaan Peralatan dan
PAftervikanaft Kantor
Persentase penyediaan peralatan dan oarinokaoan kantor
0011 f^—9 *l »01*0^*011 Iwl IIWI
BPBDKH 95% Rp 24.000.000 95% Rp 26.400.000
1 01 1 01 0' PanvfFlLaan B a h a n B a c a a n d a n
Peraturan Perundang - Undangan Persantase rtenvediaan hahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPBDKH 95% Rp 6.000.000 95% Rp 6.600.000
1 01 1 01 0' Panuadlaan Makanan dan Minuman
t 011 rewiow 1 1*101*011011 001 j mu ivi 1 i0i 1 Persentase penyediaan makanan
dan minuman BPBDKH 95% Rp 175.000.000 95% Rp 192.500.000
1.01.1.01 o; Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah iwiivauwi r«0wF w v i 011
Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
BPBDKH 95% Rp 417.002.190 95% Rp 458.702.409
1.01.1.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Kunhmnan Keria D a l a m Daerah Persentase Rapat-Rapat K/wdfnasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
BPBDKH 95% Rp 397.080.000 95% Rp 436.788.000
060 Pelaksanaan Adminitrasi
Kepegawaian di Lingkungan OPD Peresentase Administrasi
Kepegawaian di Lingkungan OPD BPBDKH 95% Rp 22.780.000 95% Rp 25.058.000
1.01.1,01.03 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
dan Kehersihan Kantor 0011 t w v i ati 1011 iwiiiui
Persentase Jasa Keamanan
Kantor dan Kebersihan Kantor BPBDKH 95% Rp 498.000.000 95% RP 547.800.000
1.01.1.01.0; Penyediaan Jasa Publikasi Persentase Penyediaan Jasa
Publikasi BPBDKH 95% Rp 10.000.000 95% Rp 11.000.000
062 Pembuatan dan Pengembangan
WebsKe SKPD Persentase Pengembangan
Websrte SKPD BPBDKH 95% RD
" F 35 000.000 95% RD 38.500.000
1.011.01.03 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBDKH 95% Rp 195.170.000 95% Rp 214.687.000
1.01.101.05 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Cakupan Sarana dan Prasaran
Aparatur dalam kondisi BAIK Rp 1.069.080.000 Rp 1.175.988.000
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Jawab Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operask Persentase Pengadaan
Kendaraan Dinas/ Ooerasional BPBDKH 95% Rp 578.000.000 95% Rp 635.800.000
1.01.1.01.« Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas Operasional Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas ooeraslonal
BPBDKH 95% Rp 361.730.000 95% Rp 397.903.000
042 Rehabilitasi Sedang/ Serat Rumah
o e u u i t y r\anmr
Persentase Rehabilitasi Sedang/
R/krat Di i m a h GB/4I tn/i ITant/v
DOIal H UH MSI 1 wOUUlig f\c»UM
BPBDKH 95% Rp 129.350.000 95% Rp 142.285.000
1.01.1.01.0! Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan keseragaman pakaian
/InAA hmm4* 4 *.l*4.*4*. — .4
atnss Desene KwvngKapannya
-v Rp 134.100.000 Rp 147.510.000
4 f\4 4 f\4 /11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Fersernase rengaoaan ramalan
Dinas Beserta Perlengkapannya BPBDKH 95% Rp 134.100.000 95% Rp 147.510.000
1.01.1.01.08 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aoaretur Cakupan PNS/ Non PNS yang
kompeten Rp 230.000.000 Rp 253.000.000
1.01.1.01.0! Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pencfctikan dan
Pwhitihjui F ramal
rBHBIUWIl r w 11MSI
BPBDKH 95% Rp 230.000.000 95% Rp 253.000.000
1.01.1.01.0! Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem
DalflnAMM l * a i a l * a 1/1**4* / 1 . *
rwaporan ospaien nmetja aan Keuangan
Rp 204.364.000 Rp 224.800.400
tt Aj A A^S Al
1.01.1.01.0! Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusun»! Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD
BPBDKH 95% Rp 55.204.000 95% Rp 60.724.400
1.01.1.01.0! Pendataan dan Pengelolaan Aset
SKPD Persentase Pendataan dan
Pengelolaan Aset SKPD BPBDKH 95% Rp 20.000.000 95% Rp 22.000.000
Penyusunan Penyusunan Standar
Opersionat Prosedur (SOP) Persentase Penyusunan Penyusunan Standar Operasional Pros^dyr (SOP)
BPBDKH 95% Rp 23.660.000 95% Rp 26.026.000
A A<4 A A A A!
1.01.1.01.0: Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Persentase Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran BPBDKH 95% Rp 2.000.000 95% Rp 2.200.000
1.01.1.01.0! Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Persentase Penyusunan Laporan
Keuanaan Akhir Tahun BPBDKH 95% Rp 2.500.000 95% Rp 2.750.000
1.01.1.01.0! Penyusunan Laporan Progonis
Realisasi Anooaran SKPD Persentase Laporan Progonis
Realisasi Anggaran SKPD BPBDKH 95% Rp 3.000.000 95% Rp 3.300.000
016 Pembuatan Perda Penanggulangan
Bencana Persentase Pembuatan Perda
Penanooulanaan Bencana BPBDKH 95% Rp 95.000.000 95% Rp 104.500.000
i ni 1 m A' DAnuiioiinan 1 Iralon toKatan PMQ /41 r m i y u o u i i c n i uicwcni uaunuMi r n o u i
SKPD
PorcAntattA 1 finnnn Prrwi/"i«i*
m w i i u n v Lopuiciii r i u y m i r e
Realisasi Anggaran SKPD BPBDKH 95% Rp 3.000.000 95% Rp 3.300.000
1.01.05.1.01 Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana Alam Persentase Penanggulangan
Bencana Alam Rp 2.450.628.000 Rp 2.695.690.800
Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung
dan Tanah Longsor Persentase Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 172.000.000 95% Rp 189.200.000
Pembentukan/ Pengembangan Desa /
Kelurahan Tangguh Bencana Persentase Pembentukan /Pengembangan Desa/ Kelurahan Tanaouh Bencana
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 250.000.000 95% Rp 275.000.000
Sosialisasi Penguatan Sekolah Aman
R A M S A O
Dcimat 10 Persentase Sosifisasi Penguatan OAlfftlfth Aman RATH^Anfl
Kabupaten
Pemantauan dan Penyebarluasan
IM/AIHMBI RAnAsna Alam
Persentase Pemantauan dan
pA*Ak.^i .4444 InfArmaci renyeDBnuasan i n i u i m a s i
Bencana Alam
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 27.000.000 95% Rp 29.700.000
1.01.05.1.0' Satgas Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaan Hutan dan Lahan
Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 76.350.000 95% Rp 83.985.000
4 n i A'* 1 A' 1.U1.U9.1.U
Cirvu ilaai Dannan/4alian ITahokaron
oimuiaoi rviigtnKJCUNSIII r w u w u i a f I 1 d «Cl )U390 2MI 1 IUICRH ynfl tytHIUcMICH 1
Operasional Penanganan dan Cu^kritoati t^nTKan t%Artf*Ans Atom CV0IIU03M FMJI VOlI CHTIIMnlCl /MAUI
Persentase Operasional Dftngnnflnan /ion l-ufllf i ioeK
r ei icu 1W f Uclli tvonuao*
Korban Bencana Alam
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 47.340.000 95% Rp 52.074.000
Penanggulangan Kebakaran
nemuKirnan nan Lanan Persentase Penanggulangan
1/4^^1.4*44 p*»*, ilrimavi /4an
Lahan
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 23.000.000 95% Rp 25.300.000
Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran Persentase Penyuluhan
Pencegahan Bahaya Kebakaran Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 12.000.000 95% Rp 13.200.000
6 9
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Cefete» PwiUuy Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab 1.0ED5.1.0
1.05.02.1.9.
008
Penanganan Tanggap Darurat dan
Penyaluran Logistik Persentase Penanganganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik
Pemasangan Rambu - Rambu Rawan
Bencana Alam Persentase Rambu - Rambu
Rawan Bencana Alam Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 127.160.000 95% Rp 139.878.000
1.01.05.1.0 1.05.02.1.9.
AM U07
Operasional Tim Penilai, Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana
Persentase Operasional Tim
Penilai, Kerugian, Kerusakan dan Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 102.206.000
-95% Rp 112.426.600
Koordinasi Tanggap Darurat dan
Logistik Persentase Tanggap Darurat dan
Logistik Ibu Kota Provinsi
Pemerintahan dan Pusat
pRmhAtviuruin Gudana Looistik
r G H H J O I I M U I I v l l v « U Q I IW U l / i i l v l l n
Persentase Pembangunan
Gudang Logistik Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 450.000.000 95% Rp 495.000.000
Itf4&v*654llr4*l *i.S-ra | / u IAAIFAM Deeee loenuriKasi uata iwusaKan rasca Bencana
PM*4 44*444 /1*1*4 1/44 «441.4 4
rerseniass uata rverusaKan Pasca Bencana
Kabupaten
KaouasHuki 95% Rp 20.000.000 95% Rp 22.000.000
Pengusulan Pembiayaan Kerusakan
Pasca Bencana Persentase Pengusutan Pembiayaan Kerusakan Pasca Bencana
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 40.000.000 95% Rp 44.000.000
Dana* Vjin/irtlnool ElaKahltitaai napai isooruinasi rcenaoMreasi oan Rekontruksl
DAraAnlaeA D A M I IZfWf\\r\an\
r e f o O I l b a S a napai rVOOJUli JaoJ
Rehabilitasi dan Rekontruksi Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 60.000.000 95% Rp 66.000.000
Sosialisasi Penilaian Kerusakan Pasca
Bencana Persentase Sosialisasi Penilaian
nerusaKsui rasca Bencana Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 80.000.000 95% Rp 88.000.000
Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Penanggulangan Bencana
B i M.,,.|'||-X»4 DA444/4Aa4 1 AMIAUL I ui sui iiase "engaaaan L o g i s u K
dan Obat-Obatan Penanggulangan Bencana
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 250.000.000 95% RP 275.000.000
Penyusunan Rencana Kontejensi Persentase Rencana Kontejensi
Bencana Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 250.000.000 95% Rp 275.000.000
"etaonan FeninyMiuan napasHHs r**iji
Cepat Penanganan Tanggap Darurat 1*st 3*31 Ha©*J rOHnilidli
Peningkatan Kapasitas Kaji Cepat Penanganan Tanggap Darurat
Kabupaten
Kapuas Hulu 95% Rp 102.206.000 95% Rp 112.428.600
1.01.06 SOSIAL Rp 7.983.635.857 Rp 8.781.999.442
1.01.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dn T OAY AYJt ttKT Rn A 7A1 999 AA1
O.IOI i«V9/n*
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERUNDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 M 1 080
1.01 Prnnntm Arirainlutrawi PArVftnf A r a n Porsanfauta bldano dalam SKPfl
• V I l i l i I I W 9 V V l U W I U U O X I I I W / U \ J
yang dilayani administrasi perkantorannya
Rp 2.582.773.731 APBD Rp 2.841.051.104
Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumian rnaicrai, oan DUKU k^eK
BANK Putussibau Utara Rp 7.320.500 APBD Rp 8.052.550
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1, imlat\ Di IIAA P/,., |k,i",,i 1« .n'i jumian ouian Femoayaran layanan komunikasi.sumber daya air dan listrik
Putussibau Utara 36 Bulan Rp 73.205.000 APBD 36 Bulan Rp 80.525.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perienakaoan Kantor 1, irvil0fo Da/olotAn ti&n
JUiTHan Ferataian oan Perienakaoan Kantor
Putussibau Utara 1 Paket Rp 219.615.000 APBD 1 Paket Rp 241.576.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan
rtooa z Putussibau Utara 4 Rp 40.329.300 APBD 400% RP 44.362.230
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Ii m,/4*. D • i|.f. P/ n i t K I*I i n i' '".ii tw\#v jumian Buian remoayaran nonor bagi pejabat pengelola keuangan
Putussibau Utara 90% Rp 114.463.338 APBD 90% Rp 125.909.672
Penyediaan Jasa Pengamanan dan t/. 1, Ih i.. IF.nkv
Keoersinan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan dan
Tenaoa Kebersihan Kantor Putussibau Utara 3 Orang Rp 82.576.240 APBD 3 Orang RP 90.832.764
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Varia
Kena
Jumlah Bulan Pemeliharaan fiA/KAil/an DA/Alotan |/*ria FeroaiKan "eraiaian nona
Putussibau Utara 90% Rp 8.880.100 APBD 90% Rp 9.548.110
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan ATK1 Tahun Putussibau Utara 90% Rp 31.229.253 APBD 90% Rp 34.352.178
Penyediaan Barang Cetak dan
Penaaandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetak
dan Penaaandaan Putussibau Utara 95% Rp 12.745.700 APBD 95% Rp 14.020.270
Penyediaan Komponen Insta/anst
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Persentase Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Putussibau Utara 95% Rp 21.961.500 APBD 95% Rp 24.157.650
60
Kode Urusan/Program/Keglatan IIIUIMiUr •VlfftsiKI
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 oaiaian Fenong Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perannkat Daerah Penanctcaaia
Jawab i onystiicfcjii r eraiaian oan
Perienakaoan Kantor Persentase Peralatan cSn
Perienakaoan Kantor Putussibau Utara 95% Rp 450.780.000 APBD 95% Rp 495.858.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PersentasePeralatan Rumah
Tanoaa Putussibau Utara 90% Rp 95.166.500 APBD 90% Rp 104.683.150
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan persentaseBahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Putussibau Utara 95% RP 7.320.500 APBD 95% Rp 8.052.550
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan (ton
Minuman Putussibau Utara 95% Rp 105.415.200 APBD 95% Rp 115.956.720
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Putussibau Utara 95% Rp 775.973.000 APBD 95% Rp 853.570.300
Raapat-rapat Koordinasi dan
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Putussibau Utara 95% Rp 219.815.000 APBD 95% Rp 241.576.500
Penyediaan Jasa Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Aparatur yang menangani
Pengadaan Barang dan Jasa Putussibau Utara 95% Rp 40.329.300 APBD 95% Rp 44.362.230
Penyediaan Jasa Administrasi
Kepegawaian di Lingkungan SKPD Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Linokunoan OPD
Putussibau Utara 95% Rp 40.329.300 APBD 95% Rp 44.362.230
DAIMA 1*1 ii*4A DI/A nBA /i^in
renyusunan KISA - U F A « J F U Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 7.320.500 APBD 1 Dokumen Rp 8.052.550
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Jumlah Pendukung Adminstrasi
Kantor Putussibau Utara 4 Org Rp 139.089.500 APBD 4 Org Rp 152.998.450
Rapat Kerja Daerah Program
Pemberdayaan Perempuan dan KB Persentase Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB
Putussibau Utara 95% Rp 89.310.000 APBD 95% Rp 98.241.000
Program Peningkatan Sarana dan
• 1 0 9 0 1 O l 141 n l W I S l U l
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"
Rp 2.042.419.500 APBD Rp 2.246.661.450
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Ooerasional Jumlah Pengadaan Kendaraan
Dinas Putussibau Utara 95% Rp 732.050.000 APBD 95% Rp 805.255.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Persentase Perlengkapan
Geduno Kantor Putussibau Utara 95% Rp 219.615.000 APBD 95% Rp 241.576.500
Pengadaan Mebeleur Persentase Pengadaan Mebeleur Putussibau Utara 95% Rp 219.615.000 APBD 95% Rp 241.576.500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Persentase Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Putussibau Utara 95% Rp 146.410.000 APBD 95% Rp 161.051.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Ooerasional Jumlah Kendaraan Dinas Putussibau Utara 95% Rp 212.294.500 APBD 95% Rp 233.523.950
Pemeliharaan Rutin / Berkata
Perienakaoan Geduno / Kantor Persentase Perlengkapan
Geduno / Kantor Putussibau Utara 95% Rp 73.205.000 APBD 95% Rp 80.525.500
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Geduno / Kantor Persentase Perialatan Gedung /
Kantor Putussibau Utara 95% Rp 73.205.000 APBD 95% Rp 80.525.500
RAhfthiHtatt OaHann / RAI*9( fiarti im-i nciKmiiiieKt ocuaiiy/ Dtstat wouulig
Kantor rersentase nenaDiinas oeoang /
Berat Gedung Kantor Putussibau Utara 95% Rp 366.025.000 APBD 95% Rp 402.627.500
Aparatur Persentase Disiplin Aparatur
dalam 1 Tahun Rp 212.294.500 APBD Rp 233.523.950
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Kelenokaoannva Putussibau Utara 95% Rp 102.487.000 APBD 95% Rp 112.735.700
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari
1 W tvl U U
Jumlah Pengadaan Pakaian
h/V*l IOI U a f l h*i4 Tarlanlti
pjiuous nan - nan i enernu
Putussibau Utara 95% Rp 109.807.500 APBD 95% Rp 120.788.250
Program Penigkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
Rp 352.848.100 APBD Rp 388.132.910
Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Putussibau Utara 95% Rp 352.848.100 APBD 95% Rp 388.132.910
'rogram Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai 1 AKIP Parannkat l Y n o r a h Rp 105.424.200 APBD Rp 115.966.620
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
61
Kode Urusan/Program/Keglatan
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat DaerSh Penanggung
Jawab POhyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen "Rp 12.885.180
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kineija
T a h i i n o n /DlfT! I Of lUHtSIl i r r\ | J
Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
Penatausahaan Keuangan dan Pnnui isi i n a n 1 a n n r s n If/Mtarman Q V D n
ro'jrusuiHaii i_cty/moii r\ouaiiyan o r \ r u
Jumlah Dokumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen RP 12.885.180 .
-PAnvtiftimars R n n m n s t Wotria f R F M I A !
OPD
•jumian L/OKumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
PAnviiftiinan 1 PPD
r 91IJTU9UIMII L i r L/
lt u n l a h fV*k> i m a n
jurnian uoKumen
Putussibau Utara 1 Dokumen RP 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
i Q F I j r I O I 1 wlcHIUflH rCIdjali4Sl 1
Minimal (SPM)
limnlah r^/vi/i i m a n
jumian L/OKumen Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
Ii tntlah ftftk, imAn
JUitncnl l/OKUlTien Putussibau Utara 1 Dokumen Rp 11.713.800 APBD 1 Dokumen Rp 12.885.180
Penyusunan RENSTRA Jumlah Dokumen Putussibau Utara APBD Rp
Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang
Direhabilitasi 100% Rp 992.807.420 APBD RP 1.092.088.162
i Ci W iyiVOL0l 1 Vwwl 6H1 I^JIHSI 1 1 wl K l U c i
Pebinaan Anak Terlantar
h tmlah A n a k T a r l a n t a r U B M jLtfiHcUi /VMK I cnarrear yang dibina
Silat Hilir 20 orang Rp 51.425.000 APBD 20 orang Rp 56.567.500
Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah
Sosial <PMBS> Jumlah Tahun Pelayanan PMBS Kab. Kapuas
Hulu 1 tahun Rp 15.532.770 APBD 1 tahun Rp 17.088.047
Pelayanan Penyandang Cacat dan
Pelayanan Penyandang Cacat dan