1.02.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN
1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN Rp 3.964.289.000 Rp 3.964.289.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN 1.0*11-01.
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp *107.410.000 Rp 2.107.410.000
1.02,11.01.
01.001 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah meterai 6000/3000 dan
benda DOS lainnva Kab. Kapuas
Hulu 1100 lembar Rp 6.000.000 APBD 1100 lembar Rp 6.000.000
1.02.11.01.
m «w?
U 1 - W i
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
dava air dan listrik Jumlah penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kab. Kapuas
Hulu 3 Jaringan/5
Rekening Rp 118.500.000 APBD - 3 Jaringan/5 Rekening Rp 118.500.000
1 0 3 1 1 0 1
I . V Z . 1 1 . V 1.
01.006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Ooerasional
Jumlah perpanjangan STNK
kendaraan yang dibayarkan Kab. Kapuas
Hulu 3 STNK Mobil Rp 7.000.000 APBD 3 STNK Mobil Rp 7.000.000
1.02.11.01.
01.007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuanaan Jumlah jasa pengelola
administrasi keuanaan Kab. Kapuas
Hulu 16 orang Rp 107.580.000 APBD 18 orang Rp 107.580.000
1.02.11.01.
01.008 Penyediaan pengamanan dan
kebersihan kantor Jumlah jasa pengamanan, kebersihan, dan bahan pembersih kantor
Kab. Kapuas
Hulu 3 Satpam/2
Cleanlng Service Rp 115.000.000 APBD 3 Satpam/2 Cleanlng
Service Rp 115.000.000
1.02.11-01.
01.008 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan Kab. Kapuas
Hulu 55 Jenis Rp 60.000.000 APBD - 55 Jenis Rp 60.000.000
1.02.11.01.
01.011 Penyediaan barang cetakan dan
oenaaandaan Jumlah pencetakan dan
oenaaandaan Kab. Kapuas
Huiu 40000 lembar Rp 28.000.000 APBD 40000 lembar Rp 28.000.000
1.02.11.01.
01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Kapuas
Hulu 12 jenis Rp 7.500.000 APBD 12 jenis Rp 7.500.000
1.02.11.01.
01.013 Penyediaan dan Pengadaan
Perienakaoan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan
Dertenakaoan kantor Kab. Kapuas
Hulu PC, Nota Book,
Printer. dll Rp 150.000.000 APBD PC, Note Book,
Printer. dll Rp 150.000.000 1.02.11-01.
01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan-pefundangan yang tersedia
Kab. Kapuas
Hulu 8 surat kabar Rp 11.520.000 APBD - 8 surat kabar Rp 11.520.000
1.02.11.01.
01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum kantor,
rapat dan tamu yang tersedia Kab. Kapuas
Hulu Makan/minum harian 12.115 porsi, makan/minum rapat
720 porsi, dan makan/minum tamu
400 porsi
Rp 200.000.000 APBD Makan/minum harian
1*115 porsi, makan/minum rapat
720 porsi, dan makan/minum tamu
400 porsi
Rp 200.000.000
1.02.1101.
01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar
daerah dan luar propinsi Propinsi/Luar
Propinsi 109 OH Rp 795.100.000 APBD 109 OH Rp 795.100.000
84
V#x*l& 1 l n i i A x n A # A / i n m J l f A / i l a F x n
urusarvr rograr i vn.ejpaian lifulKaCOr WIMHjH Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 -baieiBn renung Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 r*9r&n{}imi uaersn r&nangyung Jawab
1.02.11.01.
01.019 Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan
keria dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah Kab. Kapuas
Huiu 172 OH Rp 152.620.000 APBD 172 OH Rp 152620.000
1.02.11.01.
01.019 Penyusunan RKA/DPA dan DPPA Jumlah dokumen RKA, DPA, dan
DPPA vana disusun Kab. Kapuas
Hulu 3 Dokumen Rp 6.390.000 APBD 3 Dokumen Rp 6.390.000
1.02.11.01.
01.036 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Jumlah jasa pendukung kantor Kab. Kapuas
Hulu 17 orang Rp 334.200.000 APBD _ 17 orang Rp 334.200.000
1.02.11.01.
01.066 Penyediaan Jasa Publikasi Persentase pemenuhan
kebutuhan Informasi dan publikasi Kab. Kapuas
Hulu 100% Rp 8.000.000 APBD - " 100% Rp 8.000.000
1.02.11.01.
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp 144.826.000 RP 144,826.000
1.02.11.01.
02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah pemeliharaan dan
perbaikan aeduna kantor Kab. Kapuas
Hulu 6 Jenis Rp 42.313.000 APBD _ 6 jenis Rp 42313.000
1.02.11.01.
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional Jumlah kendaraan
dinas/operasional kantor yang dipelihara
Kab Kapuas
Hulu 2 unit mobil/24 unit
sepeda motor Rp 84.513.000 APBD - 2 unit mobil/24 unit
sepeda motor Rp 84.513.000 1.02.11.01;
02.026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor Jumlah komputer PC, Nota book, Printer AC, Meubeler yang dalam pemeliharaan
Kab. Kapuas
Hulu 46 unit Rp 18.000.000 APBD - 46 unit Rp 18.000.000
1.02.11.01.
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur R p 47.168.000 Rp 47.168.000
1.02.11.01.
03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Jumlah pakaian/seragam putih
hitam Kab. Kapuas
Hulu 56stel RP 47.168.000 APBD 56stel Rp 47.168.000
1.02.11.01.
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur R p 103.500.000 Rp 103.500.000
1.02.11.01.
05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek
r rogram peningKusn
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 61.538.000 - Rp 61.538.000
1.0211.01.
08.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 7.080.000 APBD - 2 Dokumen Rp 7.080.000
1.02.11.01.
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan
semester SKPD vana disusun Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 5.600.000 APBD 1 Dokumen Rp 5.600.000
1.02.11.01.
06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir
tahun vana disusun Kab. Kapuas
Hulu 16 dokumen Rp 9.000.000 APBD _ 16 dokumen Rp 9.000.000
1.0211.01.
06.005 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPO yang disusun
Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 6.800 000 APBD - 1 Dokumen Rp 6.800.000
1.02.11.01.
06.015 Penyusunan Uraian Jabatan PNS (9
SKPD Jumlah dokumen uraian jabatan
PNS vana disusun Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 6.201.000 APBD 2 Dokumen Rp 6.201.000
1.02.11.01.
06.016 Penyusunan SOP SKPD 1.02.11.01.
06.026 Penyusunan Laporan Pengelolaan
Barang/Aset SKPD Jumlah laporan pengelolaan
ba rana/aset SKPD Kab. Kapuas
Hulu 1 dokumen Rp 3.115.000 APBD _ 1 dokumen Rp 3.115.000
1.02.11.01.
06.030 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
dan Penetapan Kinerja Tahunan Jumlah dokumen rencana kinerja dan penetapan kinerja tahunan SKPD
Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 6.270.000 APBD
-
2 Dokumen Rp 6.270.0001.02.11.01.
06.042 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Dokumen LPPD Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 6.536.000 APBD - 1 Dokumen Rp 6.536.000
1.02.11.01.
06.047 Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah dokumen laporan tahunan Kab. Kapuas
Hulu 1 dokumen Rp 4.136.000 APBD _ 1 dokumen Rp 4.136.000
1.02.11.01.
06.081 Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan ( RFK-0)
Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab.
Kaouas Hulu
Kab. Kapuas
Hulu 1 dokumen Rp 6 8 0 0 0 0 0 APBD - 1 dokumen Rp 6.800.000
1.02.11.01.
15 Program Penclptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif R p 135.579.000 Rp 135.579.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 1. Jumlah produk usaha mikro
vano difasilitasi standar produk Kab. Kapuas
Hulu 30 orang Rp 135.579.000 APBD 30 orang Rp 135.579.000
2. Jumlah pelaku usaha mikro pemula yang mendapat bantuan nAmhifluflfl n
U U I 1 1 U V O V O O I 1
30 orang 30 orang
1.02.11.01.
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Rp 676.910.000 Rp 676.910.000
8 5
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan dan
0jrYiW)ix/xon i f aha
Kab. Kapuas
Hulu 30 Orang Rp 211.910.000 APBD 30 Orang Rp 211.910.000
Monitoring Evaluasi dan Penjaringan
UBna F u ivi iv oan r e n e r o n a n luiviiv
Jumlah laporan hasH monitoring, PUMK dan penerbitan IUMK
Kab. Kapuas
Hulu 1 Laporan Rp 265.000.000 APBD - 1 Laporan RP 265.000.000
Fasilitasi Pengembangan Sarana
P mm cuti Hasfl Produksi 1. Jumlah promosi hasil usaha
mikro Propinsi/Luar
Propinsi 3 Even Rp 200.000.000 APBD - 3 Even Rp 200.000.000
2. Jumlah produk usaha mikro vana dipromosikan
Propinsi/Luar Propinsi
5 Produk unggulan
daerah 5 Produk unggulan
daerah 1.02.11.01.
ia Program Peningkatan Kualitas Rp 687.358.000 Rp 687.358.000
Permbtnaan dan pengawasan
k/mara*! V ^ P / I ICO bonriM /T*l 1 d a n Koperasi, K o r / u o r , Kupuis/\#u, a a n
Jumlah koperasi yang dibina Kab. Kapuas
Hulu 50 Koperasi Rp 102.023.000 APBD - 50 Koperasi Rp 102.023.000
KJKSAJJKS Jumlah koperasi yang diawasi Kab. Kapuas
Hulu 25 Koperasi 25 Koperasi
Dnntlolan V/f rth i t n n Vi HMirilfl
F e r m a i w i TNCSCIMUHI n u i m a a i i
KSP/USP. kooeSt/CU. dan KJKSAJJKS
Iranlah knneraftl v a n a dinilai
jtHUMMi r.0^/uicioi yoivy mitiiai Kab. Kapuas
Hulu 40 Koperasi Rp 62.940.000 APBO 40 Koperasi Rp 62.940.000
r c i f JIIIUI *oi • r v i tvwpi OSNOI i
Menghadiri Pelaksanaan RAT Kooerasl
Iranlah k o n e r a s l v a n a 0 UII I™I i f\wj/0i ooi y c*i i)|
melaksanakan RAT meningkat
Kab. Kapuas
Hulu 40 Koperasi Rp 42.320.000 APBD 40 Koperasi Rp 42.320.000
ParHsInasl d a n Kiriktitafvtaan D a l a m P a m e r a n d a n H A R K O P N A S
Terieksansnva keotatan
1 w l , 0 n w W #01 P J X t0ISM I
HARKOPNAS
Kab. Kapuas
HUIU
1 Kali Rp 114.717.000 APBD 1 Kau Rp 114.717.000
Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi
Pengurus dan Penaawas Kooerasi Jumlah Peserta Bimtek Kab. Kapuas
Mi ih i nuiu
i J o urang Dn K p "*RC ^ R R AAO OOO. <JOD. UUU f\rou - 4 9ft Drann
i J O u r a n y
D n K p 9RR n n n ooo. ooo. uuu
1.02.12 PENANAMAN MODAL Rp 5.143.893*00 Rp 5.027.132520
1,02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN Rp 5.143*93.200 Rp 5.027.132.520 DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rp Rp
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.01. P r o o r o n P s l i t f s m n AdmlntetrAAl Tlndaklanlut hasil pemeriksaan 100% Rp 1.692097.680 APBD Rp 1.839.257*48 #REF1
01 Perkantoran Nilai evaluasi pelayanan publik Baik
1.02.1.02.1 O f\4 (\4 f\A 1.
Belanja Jasa Surat Menyurat Jumlah materai/perangko Kab. Kapuas
Hulu 300 Materai Rp 1.430.000 APBD 300 Materai Rp 1.573.000
1.02.1.02.1 o m m nn
Z.U I.U1.UU
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
U B y a /W, OSTI USOIK
Jumlah bulan pembayaran Listrik,
P D A M T e l a r v m d a n Internat /
Tahun
Kab. Kapuas
Huki 12 Bulan Rp 68.640.000 APBD 12 Bulan Rp 75.504.000
1.02.1.02.1
9 m m i v i Z . U l .UI .UU
6.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan DArivinan Vnndflraan fllruiaS F4HIZKHUI rVtJI IU0ICMK1 UI, KM»
Ooerasional
Jumlah kendaraan dinas yang
dihavar nfllak / Tahun
Kab. Kapuas
Hulu 1 Unit Mobil, 11 unit
Penyediaan Jasa Administrasi VA> i/n/ifln
rstnJBiiy oi i
Jumlah orang yang dibayarkan
Hnnnrarii im Pennetola K e u a n a a n
dan Jasa Ooerator
Kab. Kapuas
Hulu 20 OB Rp 118.338.000 APBD 20 OB Rp 130.171.800
1.02.1.02.1
9 m m n n Z . U l .UI .UU
8.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan
Vaherafhan V f t n W rvcutjioliMJIi ricnirui
Jumlah bulan pemeliharaan
tirmkfirman n e d u n n kantor
Kab. Kapuas
Hulu 12 Bulan Rp 22.782.760 APBD 12 Bulan Rp 25.061.036
1.02.1.02.1
9 n i nn n o Z . U I -UI .UU g.
Penyediaan Jasa Perbaikan Daralatan V a r i a
Foiaiauafi rvcnjai
Jumlah peralatan kantor yang
Hinai IHflra/rtarHsi ik t UtUOin KM GfyJtt UCIIFYf
Kab. Kapuas
Hulu 40 Unit Rp 39.680.000 APBD 30 Unit Rp 43.648.000
1.02.1.02.1
9 m m m
Z.U l . U l . v l
0.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item alat tulis kantor Kab. Kapuas
Hulu 60 Item Rp 60.839.020 APBD 60 Item Rp 66.922.922
1.02.1.02.1
9 n i n-i n •!
Z.U i -UI . U I
1.
Penyediaan Barang Cetakan dan
FengganuHBii
Jumlah item Barang Cetakan dan
ParirwiaiiHa A n
Kab. Kapuas
Hulu 10 item Rp 19*53.300 APBD 10 item Rp 21.178.630
1.02.1.02.1 201.01.01 2.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen Instalasi listrik Kab. Kapuas
Hulu 200 Unit Rp 8.725*00 APBD 85 Unit Rp 9.597.720
perlengkapan kantor
Ii imlah nnralaten d a n J u n i m u |/tnaiauxii u a u
perlengkapan kantor yang disediakan / tahun
Kab. Kapuas
Hulu 8 unit laptop, 10 unit desktop, 4 unit printer, 1 unit mesin
keymatic antrian
Rp 195.250.000 APBD 5 unit laptop, 4 unit
desktop Rp 214.775.000
1.021.02.1 2.01.01.01 5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanaan
Kab. Kapuas
Hulu 6 surat kabar,
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
Harian/Rapat Kantor Kab. Kapuas
Hulu 6.300 kali Rp 76.560.000 APBD 6.300 kali Rp 84.216.000
86
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
FFogranvAegisia n Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
1.02.1.02.1 2.01.05.00 1 .
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal Kab. Kapuas
Hulu 16 Orang Rp 193.764.400 APBD 16 Orang Rp 213.140.840
1 02 1 02 1
l > V h > l > V h . |
2.01.06.
Pmnram Ponlrmkaten
n U J j l n l l l rVlllligiUllHIl
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Milftl 1 S I T I D n o n
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ihktlsar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 2.635.000 APBD 1 Dokumen Rp 2.898.500
1.02.1.02.1 2.01.06.00
2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anooaran
Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 2.434.300 APBD 2 Dokumen Rp 2.677.730
1.02.1.02.1 2.01.06.00 4.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 4.833.400 APBD 1 Dokumen Rp 5.316.740
1.02.1.02.1 2.01.06.01 2.
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen RP 4.833.400 APBD 1 Dokumen Rp 5.316.740
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
6 i / n r \
Tahunan SKPD
Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 2.693.000 APBD 1 Dokumen Rp 2.962.300
1.02.1.02.1 2.01.06.03 6.
Penyusun»! Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 2.550.000 APBD 1 Dokumen Rp 2.805.000
1.02.1.02.1
A AJ s\a / i x
2.01.08.04 2.
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD.
Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 2.616.900 APBD 1 Dokumen Rp 2.878.590
Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 2.435.400 APBD 1 Dokumen Rp 2.678.940
Penyusunan DUK dan Daftar
Nominatif Peoawai Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 2.945.800 APBD 2 Dokumen Rp 3.240.380
Penyusunan Inventarisasi aset
SKPD Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 2 Dokumen Rp 2.600.400 APBD 2 Dokumen Rp 2.860.440
Penyusunan Analisis Beban
l / _ j _ j _ _ A A j k l U U l z . L - i z 0
Kerja dan Analisis Jabatan SKPD
Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu Rp APBD 2 Dokumen Rp
Penyusunan Standar
Ooerasional Prosedur SOP SKPD Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 10 Dokumen Rp 24.366.650 APBD 10 Dokumen Rp 26.803.315
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan (RFK-0) SKPD Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 10 Dokumen Rp 3.066.800 APBD 10 Dokumen Rp 3.373.480
Penyusunan Laporan Reformasi
D I I U M Clol
Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen RP 49.349.300 APBD 1 Dokumen Rp 54.284.230
1.02.12.1.0 2.12.01.15.
Program Peningkatan Promosi dan
r \ w l I f l o O I • •<• H l v W U W
Jumlah minat Investor Kab. Kapuas
Hulu 3 minat Rp 680.159.700 APBD 3 minat Rp 748.175.670
Kenalkan Realisasi PMDN
* »*- - - — - * _
(mtlyar rupiah)
78,90 1.02.12.1.0
2.12.01.15.
013.
Penyelenggaraan Pameran Investasi D Jumlah minat investor Kab. Kapuas
Hulu 3 minat Rp 277.538.800 APBD 3 Investor Rp 305.292.680
1.02.12.1.0
n 4 y fs4 4 c
019.
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Penanaman Modal Jumlah penjsahaan yang dilakukan pembinaan dan penaawasan
Kab. Kapuas
Hulu Perusahaan 50 Rp 350.892.300 APBD 45
Perusahaan Rp 385.981.530
Penyusunan Data Statistik
Publikasi Penanaman Modal Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu - Rp APBD - Rp
1.02.12.1.0 2.12.01.15.
015.
Pengelolaan Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah (SiPID) Jumlah laporan Kab. Kapuas
Hulu 4 Laporan Rp 51.728.600 APBD 4 Laporan Rp 56.901.460
1.02.12.1.0 2.12 01.15 020
Penyediaan sarana dan prasarana
n m m A o l n b n o n a m f l n nrvY/fof
^ i m i m s i pciiAiNflfiicHi <nutJcH
Jumlah bahan pameran berupa
leaim, DIUSUT oan KAJ Kab. Kapuas
dan Realisasi Investasi
r l l S B I T H W r i v u B S pOTlJinOfl
yang diterbitkan sesuai SOP Kab. Kapuas
Hulu 9 0 % RP 549.169.100 APBD 50
Perusahaan Rp 589.086.010
Jumlah perusahaan yang
•noiMMmMlbM 1 K P U
Kab. Kapuas
Hulu 50 Perusahaan
1.02.12.1.0 2.12.01.16.
013.
Sosialisasi Peraturan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Kecamatan yang
mendapat sosialisasi Kab. Kapuas
Hulu Rp APBD Rp
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Spipise Kab. KH Jumlah paket Kab. Kapuas
Hulu Rp APBD Rp
88
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Workshop Penyusunan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal Jumlah perusahaan yang
dlundana keoiatan wok^hon Kab. Kapuas
Hulu - Rp APBD - Rp
1.02.12.1.0 2.12.01.18.
018.
Sosialisasi Kebijakan Penanaman
Modal Jumlah perusahaan yang
mendapatkan sosialisasi Kab. Kapuas
Hulu Rp APBD Rp
1.02.12.1.0 2.12.01.16.
023.
Pengadaan SIMYANDU Jumlah sistem Kab. Kapuas
Hulu 1 Paket Rp 105.000.000 APBD 1 Paket Rp 105.000.000
Penataan dan Perumusan Kebijakan
Penanaman Modal Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Paket Rp 45.000.000 APBD i paket Rp 45.000.000
1.02.12.1.0 2.12.01.15.
0*9
Rapat Koortfinasl teknis perencanaan
penanaman modal Jumlah koordinasi penanaman
modal Kab. Kapuas
nuiu akali Rp 65.818.500 APBD 3 kali RP 72.400.350
Penyusunan rencana kebutuhan Jumlah dokumen Kab. Kapuas 1 Dokumen Rp 333.350.600 APBD 1 Dokumen Rp 366.685.660
1.02.12.1.0
2.12.01.19. Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Rata-rata waktu penyelesaian
perizinan Kab. Kapuas
Hulu 3-6 Hari Rp 814.651.970 APBD 3-5 Hari Rp 896.117.167
Nilai IKM OPD 75.00
1.02.12.1.0 2.12.01.19.
001.
Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan dan Non Perizinan Jumlah kecamatan yang
dilakukan pengawasan Kab. Kapuas
Hulu 4 Kecamatan Rp 194.650.060 APBD 4 Kecamatan Rp 214.115.066
1.02.12.1.0 2.12.01.19.
013.
Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) OPD Jumlah Dokumen Kab. Kapuas
Hulu 1 Dokumen Rp 89.584.000 APBD 1 Dokumen Rp 98.542.400
1.02.12.1.0 2.12.01.19.
014.
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Keliling Jumlah kecamatan yang
dilakukan fasilitasi Kab. Kapuas
Hulu 3 Kecamatan Rp 61.157.580 APBD 3 Kecamatan Rp 67.273.338
1.02.12.1.0 2.12.01.19.
017.
Penataan Perizinan Rata-rata waktu penyelesaian
perizinan Kab. Kapuas
Hulu 3-5 hari Rp 83.079,480 APBD 3-5 hari RP 91,387.428
1.02.121.0 2.12.01.19.
019.
Publikasi dan Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Jumlah publikasi Kab. Kapuas
Hulu 2 Publikasi Rp 301.662.350 APBD 2 Publikasi Rp 331.828.585
1.02.12.1.0 2.12.01.19.
020.
Penyusunan Laporan Perkembangan
PTSP Kabupaten Jumlah dokumen Kab. Kapuas
Hulu 5 Dokumen Rp 84.518.500 APBD 5 Dokumen Rp 92.970.350
1.02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Rp 8.706.816*00 Rp 9.162.870.996