1. PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING/TURAP/TALUD BRONJONG
1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI
Rp 5.491.452.135 Rp 5.814.396.579 DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Rp 2.476.120.995 Rp 2.723.733.095
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim Disnakerintrans
KH 625 Surat Rp 6.900.000 APBD II 650 Surat Rp 7.590.000
6 2
M'n/fa 1 hni anIDwMiMaBrrarf^art • U I U B U I U I ii^yraimi wywuui /—-*M.^ ,, - l/fc, i|*i
mouunor iMnerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Renca ia lanun A A U DAMAMllf&4 rVflarah 0 A f l A I W H I f t f 1
rtirangitai UaRin r tmongguny Jawab
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik Pembayaran Langganan Jasa
Komunikasi. SDA & Listrik ^Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 84.433.000 APBD II 12 Bulan Rp 92.876.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Ooerasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang bayar Paiaknva
Disnakerintrans
KH 41 Unit Rp 13.731.000 APBD II 41 Unit Rp 15.104.100
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuanaan Jumlah Honorarium pengelola
keuangan .Disnakerintrans
KH 240 Ob Rp 125.442.000 APBD II 240 Ob Rp 137.988.200
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kebersihan Kantor Jumlah Gedung yang terjaga
Kebersihan dan Keamannva Disnakerintrans
KH 1 Gedung Rp 23.110.170 APBD II 1 Gedung Rp 25.421.187
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang
diperbaiki/Pemeliharaan Disnakerintrans
KH 57 Unit
Penyediaan Alat TuHs Kantor Jumlah Jenis ATK Disnakerintrans
KH 69 Jenis Rp 65.597.550 APBD II 89 Jenis Rp 72.157.305
Penyediaan Barang Cetak dan
Penaaandaan Jumlah Jenis Barang Cetak dan
Penaaandaan Disnakerintrans
KH 22 Jenis dan 62.794
Lembar Rp 57.419.090 APBD II 22 Jenis dan 62.794
Lembar Rp 63.160.999
Penyediaan Komponen Instalasi
Ustrtk/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat/Kelengkapan Listrik
yang disediakaan Disnakerintrans
KH 7 Jenis Rp 30.222.000 APBD II 7 Jenis Rp 33.244.200
Penyediaan Peralatan dan
Perienakaoan Kantor Jumlah Peralatan dan
Perienakaoan Kantor Disnakerintrans
KH 45 Peralatan RP 193.699.100 APBD II 45 Peralatan Rp 213.069.010
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Dapur Disnakerintrans
KH Pengisian 8 Tabung Gas dan Pengadaan Dispenser 4 buah
Rp 17.825.000 APBD H Pengisian 8 Tabung
Gas dan Pengadaan Dispenser 4 buah
Rp 19.607.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundana Undanaan Jumlah Bahan Bacaan Disnakerintrans
KH 4 Koran dan 2 Exp (
96 Kali) Rp 16.560.000 APBD II 4 Koran dan 2 Exp (96
Kali) Rp 18.216.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum
Pegawai Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 239.936.000 APBD II 12 Bulan Rp 263.929.600
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Keria Luar Daerah Tersedianya Perjalalan Dinas
Keluar Daerah Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 920.871.585 APBD II 12 Bulan Rp 1.012.958.744
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Kunjungan Keria Dalam Daerah Tersedia Perjalanan Dinas
Kedalam Daerah Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 223.905.000 APBD II 12 Bulan Rp 246.295.500
Penyediaan Administrasi Pengadaan
Barang Dan Jasa Tersedianya Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 12.387.800 APBD II 12 Bulan Rp 13.626.580
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
di Lingkungan SKPD Tersedianya Petayanann
Administrasi Kepegawaian Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 7.647.500 APBD II 12 Bulan Rp 8.412.250
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA Disnakerintrans
KH 4 Dokumen Rp 10.769.750 APBD II 4 Dokumen Rp 11.846.725
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Jumlah Pegawai Tidak Tetap Disnakerintrans
KH 13 Orang Rp 377.364.450 APBD n 13 Orang Rp 415.100.895
Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Pemasangan Iklan Disnakerintrans
KH 15 Kali Rp 17.250.000 APBD II 15 Kali RP 1 B.975.000
ne«MVt/*t/ «1 A&AAAtA fl%Atafl
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR
Rp 439.678.975 RP 458.646,873
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara
Rutin/berkala Disnakerintrans
KH 1 Gedung Rp 13.061.125 APBD II 1 Gedung Rp 14.367.238
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/berkala
Disnakerintrans Pemerflharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/berkala Disnakerintrans
KH 12 Bulan Rp 11.201.850 APBD Ii 12 Bulan Rp 12.322.035
D**fc*4*fc*H!**»j»! O .J _ _ _ i DAM*4
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Tersedianya Rehabilitasi
Sedang/berat Banaunan Kantor Disnakerintrans
KH 1 Gedung Rp 250.000.000 APBD II Aula Rapat Disnakerintrans 1 Gedung Rp APA r\f\f\ t\f\n
250.000.000 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Rp 79.925.000 Rp 87.917.500
Pengadaan Pakaian Dinas dan Olah
Raga Beserta Perlengkapannya Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas dan Olah Raga Beserta Perlengkapannya
Disnakerintrans
KH 45 Stell Rp 39.962.500 APBD H Rp 43.958.750
Pengadaan Pakaian Khusus dan
Hari-nan tertentu Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian Khusus untuk hari-hari tertentu
Disnakerintrans
KH 45 Stell Rp 39.962.500 APBD II Rp 43.958.750
H E U I U / * I / A T A M IX A rY A f t l f m M
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR
Rp 235.750.000 RP APA *Y«Yr AAA
259.325.000 ruu oianoar reiayanan ruoiiK Tersedianya Jumlah Peserta dan
Panitia FGD Disnakerintrans
KH 25 Orang Rp 11.500.000 APBD II Rp 1Z.QQU.UUU
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang Mengikuti
Bimtek Disnakerintrans
KH 9 Ok Rp 224.250.000 APBD K RP 246.675.000
63
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2 0 2 2 Perangkat Daerah Penanggung
Jawab PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTJM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Rp 6 7 . 9 6 9 . 4 6 5 Rp 7 4 . 7 6 6 . 4 1 2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKI P Disnakerintrans
KH 1 Dokumen Ro 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 Dokumen Rp 1 3 . 2 0 0 . 0 0 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Jumlah Dokumen Laporan
Keuanaan Semesteran Disnakerintrans
KH 2 Laporan RP 9 . 4 9 7 . 8 5 0 APBD II 2 Laporan Rp 1 0 . 4 4 7 . 6 3 5
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun Disnakerintrans
KH 1 Laooran R D 1 4 . 8 6 9 . 6 1 5 APBD II 1 Laporan Rp 1 6 . 3 5 6 . 5 7 7
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Rencana
Tahunan Disnakerintrans
KH 2 Dokumen
l#VnW • Ivi • Ro 1 1 5 6 2 1 0 0 APBD ll 2 Dokumen Rp 1 2 . 7 1 8 . 3 1 0
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen LPPD ffi&nalcorintf9Jifi
kXiwi Kir\wi n mol ro KH
1 rV%lfiifYi0n
P ^UfUJIlICfl Ro 10 32? 400 1 Dokumen Ro 1 1 . 3 5 4 . 6 4 0
Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Renstra Disnakerintrans
KH 1 Dokumen Rp 9 . 7 1 7 . 5 0 0 APBD 11 1 Dokumen Rp 1 0 . 6 8 9 . 2 5 0
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA K F R . I A
Rp 7 2 . 2 4 6 . 4 0 0 Rp 7 * 2 4 6 . 4 0 0
1 . Penyusunan Rencana Tenaga Kerja ( R Dokumen Perencanaan Tenaga
Keria Daerah Kabupaten
Kaouas Hulu 1 0 Dok Rp 7 2 . 2 4 6 . 4 0 0 APBD 11 1 0 Dok Rp 7 2 . 2 4 6 . 4 0 0
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Calon Tenaga Kera
Terampil dan Mandiri Rp 1 . 8 0 6 . 8 7 0 . 0 0 0 Rp 1 . 8 2 4 . 8 7 0 . 0 0 0
1 . Pelaksanaan Pelatihan bedasarkan
Unit Kompetensi Rp 1 . 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 Rp 1 . 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Tatarias dan Salon
Kecantikan Kabupaten
Kaouas Hulu 1 5 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 5 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Ketrampitan Mengemudi
Kendaraan Roda Empat Kabupaten
Kapuas Hulu 1 5 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 5 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Bengkel Motor Kabupaten
Kaouas Hulu 1 0 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 0 Peserta Rp 2 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Bengkel Las Listrik Kabupaten
Kaouas Hidu 1 0 Peserta Rp 1 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 0 Peserta Rp 1 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Service AC Kabupaten
Kaouas Hulu 1 0 Peserta Rp 1 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 0 Peserta Rp 1 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Service Handphone Kabupaten
Kaouas Hulu 1 0 Peserta Rp 1 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 0 Peserta Rp 1 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0
Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat
Guna Kabupaten
Kaouas Hulu 2 0 Peserta Rp 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 2 0 Peserta Rp 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0
Pemberdayaan Kewirausahaan
Tenaaa Keria Muda (TKM) Kabupaten
Kapuas Hulu 6 0 Peserta Rp 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 60 Peserta Rp 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0
2 . Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan
Kerja yang terbina Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
5LPK Rp 5 9 . 8 7 0 . 0 0 0 APBD II 5LPK Rp 5 9 . 8 7 0 . 0 0 0
Pembinaan dan Perizinann lembaga Pelatihan Keria Swasta
3. Rapat Kerja, Konsultasi, Koordinasi
Bidang Tenaqa Kerja Tersedianya Rapat Kerja,
Konsultasi da Koordinasi Pusat dan
Provinsi 1 2 Bulan Rp 2 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD II 1 2 Bulan Rp 2 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
KERJA Rp 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 Rp 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0
1 . Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Informasi Pasar Kerja Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan
Luar Wilavah Kabupaten Kaouas Hulu
2 5 0 Rp 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 APBD M 3 0 0 Rp 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0
-
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online uursa inTormast r asar r\er]3 unnne Sursa Informasi Pasar Keria PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL Rp 2 4 5 . 8 9 1 . 3 0 0 Rp 2 4 5 . 8 9 1 . 3 0 0
64
Kode Urusan/Program/Keglatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penftng peiftjis&n maju Rencana Tahun *wmm
Jawab 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kepersetaan Bpjs Ketenagakerjaan dan Persentase Perselisihan Hubungan Industrial
Wilayah-Kabupaten Kapuas Hulu
1 Kegiatan Rp 119.000.000 APBD H 1 Kegiatan Rp 119.tfo0.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan
baal Perusahan Jumlah Peraturan Perusahaan vana disahkan
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama
baal Perusahaan Jumlah Skala Upah Penyeienggraaan Pendataan dan
Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminnan Sosial
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja den Penutupan Perusahaan di Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terfasilitasi
Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
0 Kasus Rp 126.891.300 APBD II 0 Kasus Rp 126.891.300
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekafitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federal dan Konfederai
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Triparti Daerah Kabuoaten/Kota