2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Gelanggang/ Bala
I. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1. Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah Pada tahun anggaran 2013 mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 3.801.845.172 yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 3.801.845.172 pada Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah Rp.3.505.962.144,- dan sisa: Rp. 295.883.028,- pada pelaksanaan program/kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 169 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 999.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai dan benda pos lainnya. Output : Terkirimnya surat selama 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 999.000,- Fisik: 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 37.530.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik (1 tahun)
Realisasi : Keuangan : Rp. 30.633.630,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.200.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik (1 tahun)
Realisasi : Keuangan : Rp. 16.200.000,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.095.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk pembayaran pajak bagi dinas/operasional kendaraan roda 2 dan 4.
Output : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraaan dinas (6 unit) Realisasi : Keuangan : Rp. 6.426.750,-
Fisik : 96 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.004.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honorarium PA, PPK, bendahara, PPTK dan staf pengelola selama satu tahun.
Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan (8 orang) Realisasi : Keuangan : Rp. 80.819.000,-
Fisik : 98 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.535.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama satu tahun.
Output : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (28 jenis) Realisasi : Keuangan : Rp. 4.532.500,-
Fisik : 100 %
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 170 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.000.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service komputer, mesin tik dan perbaikan meja, kursi dan lemari arsip untuk 1 tahun.
Output : Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran dinas (7 unit) Realisasi : Keuangan: Rp. 3.000.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.842.510,-
Proses : Kegiatan penyediaan alat tulis kantor digunakan untuk pembelian alat tulis kantor selama satu tahun dan belanja modal untuk kelengkapan komputer.
Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor selama 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 16.769.680,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.216.880,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan selama 1 tahun
Output : Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan (1tahun ) Realisasi : Keuangan : Rp. 18.212.380,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.985.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa pembelian alat listrik dan alat elektronik (lampu pijar, battery kering kabel dan senter). Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Realisasi : Keuangan : Rp 8.897.900,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.667.000,-
Proses : Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan untuk pengadaan genset, lemari arsip dan pengadaan komputer.
Output : Tersedianya peralatan kerja (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 59.442.625,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.632.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan untuk pengadaan surat kabar (Padang ekspres, pos metro, singgalang) selama 1 tahun.
Output : Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (3 media)
Realisasi : Keuangan : Rp. 16.632.000,- Fisik : 100 %
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 171 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.450.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa pengadaan makan minum rapat.
Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 9.446.800,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 177.355.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk biaya perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah serta koordinasi dan konsultasi, selama 1 tahun.
Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 173.044.000,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 107.835.000,-
Proses : Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran, selama 1 tahun.
Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 107.835.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan mebeliur
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 30.957.000,-
Proses : Kegiatan Pengadaan mebeliur kantor dan honor pejabat pengadaan.
Output : Tersedianya Mebeliur Kantor Realisasi : Keuangan : Rp. 30.348.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.300.000,-
Proses : Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk biaya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun termasuk upah tukang dan honor pejabat pengadaan.
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ( 1 unit ) Realisasi : Keuangan : Rp. 21.300.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 347.663.300,-
Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minya/gas dan pelumas.
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (7 unit) Realisasi : Keuangan : Rp. 316.106.600,-
Fisik : 100 %
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 172 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.550.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk belanja pakaian dinas harian (PDH) bagi aparatur yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Output : Tersedianya pakaian dinas (17 steel) Realisasi : Keuangan : Rp. 69.150.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 206.574.500,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil menurut situasi dan kondisi.
Output : Terlaksana rapat keamanan lingkungan (12 kali) Realisasi : Keuangan : 203.573.400,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. KegiatanPeningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.096.704,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil.
Output : Terlaksananya rapat koordinasi rutin bulanan dan insidentil selama 1 tahun (12 kali)
Realisasi : Keuangan : Rp. 108.618.829,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1. KegiatanPeningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Input : Dana tersedia sebesar Rp. 624.247.950,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peningkatan kerukunan umat beragama (FKUB) bagi toga, toma LSM untuk 5 Kecamatan, sosialisasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (pakem) bagi toma, rapat dan pemantau yang kelapangan terhadap aliran-aliran sesat/ yang menyimpang dari ketentuan. Pelaksanaan kegiatan forum kerukunan umat beragama dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan Oktober 2013. Pelaksanaan Kegiatan tim Pakem pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, November dan Desember 2013.
Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan (14 kali)
Realisasi : Keuangan : Rp .608.680.250,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.202.200,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 173 Proses : Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat melalui komunikasi dan kerjasama antara muspida, ormas, LSM, tomas. Pelaksanakan kegiatan ini melalui pertemuan yang dilakukan oleh muspida dengan LSM, ormas, tomas agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat serta untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.
Output : Terlaksananya pertemuan LSM, TOMAS dan ORMAS (225 orang) Realisasi : Keuangan : Rp. 43.128.200,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 49.649.400,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMP/SMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh.
Output : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi Tomas, Toga, Todat, osis dan karang taruna (419 orang)
Realisasi : Keuangan : Rp. 49.598.300,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Pendidikan politik masyarakat
1. Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.336.400,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik untuk meningkatkan komunikasi serta koordinasi sesama partai politik dengan pemerintah. Bentuk kegiatan ini ini adalah sosialisasi bagi ketua dan sekretaris partai politik, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis, partisipatif dan harmonis.
Output : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol bersama pemerintah (25 partai)
Realisasi : Keuangan : Rp. 20.321.400,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.801.445,-
Proses : Pelaksanan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan dibidang Ipoleksosbudkamtibmas. agar terwujud kenyamanan bagi masyarakat.
Output : Terlaksananya Monev di bidang Ipoleksosbudhankam (2 unit) Realisasi : Keuangan : Rp. 60.318.845,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Input : Dana tersedia sebesar Rp. 755.644.725,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Output : Terlaksananya siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran dalam 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 744.631.080,- Fisik : 100%
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 174 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Input : Dana tersedia sebesar Rp. 360.792.810,-
Proses : Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat. (rapat koordinasi Tim tanggap darurat)
Output : Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap DaruratDalam bentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
Realisasi : Keuangan : Rp. 200.637.060,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Input : Dana tersedia sebesar Rp. 226.216.625,-
Proses : Pelaksanan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Pada Triwulan I merupakan tahap persiapan dan sudah mencapai target, pada triwulan II kegiatan akan dilaksanakan.
Output : Terlaksananya pengadaan sarana kebakaran (selang, nozzle & wincarm) 3 jenis
Realisasi : Keuangan : Rp. 223.081.450,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
1. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Input : Dana tersedia sebesar Rp. 136.146.970,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I
Output : Terlaksananya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Realisasi : Keuangan : Rp.120.036.470,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.883.455
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I
Output : Terlaksananya operasional pemeriksaan tabung pemadam kebakaran selama 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp.45.980.955,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Program Pengelolalaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
1. Kegiatan Pengkajian Kapasitas Pemulihan Bencana Input : Dana tersedia sebesar Rp. 58.195.650,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan persiapan dan kajian kajian menghadapi kebencanaan secara komrehensif sesuai teoritis dan kondisi eksisting.
Output : Tersedianya hasil Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana selama 1 tahun .
Realisasi : Keuangan : Rp.39.491.290,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 175 Proses : Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi
Bencana Alamdi kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina. Output : Terlaksananya Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana
Alam
Realisasi : Keuangan : Rp.37.984.700,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Renstra
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 11.229.050,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra ini dilaksanakan mulai dari Triwulan II
Output : TerlaksananyaPenyusunan Dokumen Renstra Realisasi : Keuangan : Rp.10.084.050,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 2.923.630.250,- yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 2.923.630.250 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah Rp.2.670.816.404,- dan sisa: Rp. 252.813.846 pada pelaksanaan program/kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.080.000.-
Proses : Berupa belanja bahan pakai seperti belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
Persiapan yang dilakukan seperti menyusun anggaran kas, menyusun jadwal kegiatan, Pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan target.
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 720.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.360.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik (1 tahun)
Realisasi : Keuangan : Rp. 836.754,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.510.000,-
Proses : Pelaksanaan pada kegiatan ini untuk biaya premi asuransi bagi satpol PP dalam bentuk penggantian biaya atas resiko kecelakaan serta santunan cacat dan pengobatan akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dilakukan 1 paket yaitu tanggal 1 juli 2013
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 176 sesuai dengan termen anggaran 2013, dengan sistem PL kepada pihak asuransi. Kondisi Triwulan I kegiatan ini belum terlaksana. Output : Tersedianya premi asuransi kesehatan (69 orang)
Realisasi : Keuangan : Rp. 33.450.000,- Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.500.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran pajak dan biaya STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. Pada Triwulan III kegiatan ini sudah terealisasi 74%.
Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (8 unit)
Realisasi : Keuangan : Rp. 1.132.050,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51.804.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pembayaran bulanan PA, bendahara, PPk dan staf pengelola. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.
Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan (9 orang) Realisasi : Keuangan : Rp. 50.499.000,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 731.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk belanja bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk keperluan 1 tahun.
Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor (1 paket) Realisasi : Keuangan : Rp. 730.500,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.621.250,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan ATK keperluan kantor selama 1 tahun, catright untuk komputer
Output : Tersedianya alat tulis kantor (1 paket) Realisasi : Keuangan : Rp. 7.864.050,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.545.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja cetak, jilid dan penggandaanyang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran. . Pencairan dana sesuai dengan termen dan time schedule dan pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan melalui pembelian barang cetakan ataupun pengandaan sesuai dengan aliran kas Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 3.300.500,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 177 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 67.521.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga yaitu tempat tidur dilapangan (palbed)
Kegiatan ini pada Triwulan IV belum terlaksana karena direncanakan terealisasi pada triwulan 2 sesuai dengan aliran kas yang sudah diatur. Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 64.674.900,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.881.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja surat kabar harian yakni surat kabar padang express dan pos metro. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.
Output : Tersedianya bahan bacaan (2 jenis) Realisasi : Keuangan : Rp. 1.876.300,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Kegiatan Penyediaanmakanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.150.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dilakukan untuk pengadaan makan dan minum rapat yang dianggarkan untuk 1 tahun anggaran. Kondisi Triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana, dan terealisasi sesuai target.
Output : Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Realisasi : Keuangan : Rp. 1.787.940,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 244.650.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah dan memperlancar koordinasi antar daerah/tingkat nasional.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah (1 tahun) Realisasi : Keuangan : Rp. 212.696.900,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.600.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran gaji PTT selama 1 tahun. Gaji PTT ini untuk 2 orang dan pendidikannya 1 SLTP dan 1 SLTA . pada triwulan 1 kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.
Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT (2 orang) Realisasi : Keuangan : Rp. 28.600.000,-
Fisik : 100%
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input : Dana tersedia sebesar Rp. 352.085.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit untuk mendukung pelaksanaan tugas POL PP
Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional POL PP 3 Unit Realisasi : Keuangan : Rp. 341.325.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 178 Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 108.467.800,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional dan BBM. Perawatan ini dalam bentuk service dan penggantian suku cadang.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Realisasi : Keuangan : Rp. 90.430.360,-
Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.100.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja jasa service ( biaya perbaikan komputer, pemeliharaan alat komunikasi radio, perbaikan mesin tik). Pada Triwulan IV kegiatan ini belum terlaksana karena pelaksanaannya direncanakan pada triwulan IV sesuai dengan aliran kas yang disusun.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor ( 3 jenis peralatan)
Realisasi : Keuangan : Rp. 330.000,- Fisik : 100 %
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Input : Dana tersedia sebesar Rp. 95.200.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk penggandaan pakaian dinas dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksaaan, belanja pakaian dinas dan atributnya. Kegiatan ini pada Triwulan IV belum terlaksana karena memang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan 2.
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (80 orang)