LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 5.910.373.000 4.673.500.000
BELANJA LANGSUNG 5.910.373.000 4.673.500.000
Program Pendukung Operasional SKPD 1.471.500.000 1.191.500.000
- 1.471.500.000 1.191.500.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
996.500.000 996.500.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat menyurat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.4.000.000
12 Bulan 4.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.90.000.000
12 Bulan 90.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 12 Bulan 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000 12 Bulan 130.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 46.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.46.500.000
12 Bulan 46.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.40.000.000
12 Bulan 40.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan 46.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.46.500.000 12 Bulan 46.500.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan 69.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.69.500.000 12 Bulan 69.500.000 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.10.500.000
12 Bulan 10.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.7.000.000
12 bulan 7.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan
minuman rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000 12 bulan 80.000.000 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 12 Bulan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000 12 bulan 300.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000 12 bulan 40.000.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
475.000.000 195.000.000
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tercukupinya kendaraan dinas roda 2 lapangan untuk monev dan kajian lapangan perencanaan pembangunan daerah
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah
1 Unit 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 1 Unit;
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya sarana dan prasarana kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Paket 320.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.320.000.000
1 Paket; 80.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Unit 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.65.000.000
1 Unit; 65.000.000
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000
1 Paket; 50.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.438.873.000 3.482.000.000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 625.000.000 325.000.000
15 Program Perencanaan Tata Ruang 625.000.000 325.000.000
15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersusunnya dokumen rencana detail tata tuang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 325.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.325.000.000
1 dokumen 325.000.000
15 11 Revisi rencana tata ruang Tersusunnya revisi Perda RT/RW Kabupaten Kebumen
Badan Perencanaan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 3.430.000.000 2.800.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 165.000.000 150.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan bappeda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Dokumen 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.65.000.000
4 Dokumen; 50.000.000
15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunya profile daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Dokumen 100.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.50.000.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0
1 Dokumen; 100.000.000
16 Program Kerjasama Pembangunan 130.000.000 130.000.000
16 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP)
Terfasilitasinya kegiatan forum for economic development and employment promotion (FEDEP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Kelompok 130.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.55.000.000 , Murni : Rp.75.000.000 , Penunjang : Rp.0
5 Kelompok; 130.000.000
18 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 350.000.000 350.000.000
18 03 Penyusunan perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 3 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000 3 dokumen 250.000.000
18 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen
Koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan SKPD terkait
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.100.000.000
10 Kali; 100.000.000
19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
250.000.000 19 05 Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri
Tersusunnya dokumen kajian kawasan industri kab.kebumen
Bappeda Kabupaten Kebumen
1 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.250.000.000
1 Dokumen;
20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
220.000.000 200.000.000
20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Bimtek SDM Perencanaan dan pengiriman aparat perencanaan Bappeda dan SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Paket 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.125.000.000
2 Paket; 125.000.000
20 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Dokumen 95.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.95.000.000 1 dokumen 75.000.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.355.000.000 985.000.000
21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Dokumen 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.275.000.000
6 dokumen 275.000.000
21 07 Penetapan RPJMD Revisi RPJMD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000 1 Dokumen; 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
21 10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dan tersusunnya Perubahan RKPD 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.180.000.000
2 Dokumen; 180.000.000
21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.000.000 2 Dokumen 160.000.000
21 22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan
inovasi Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 Kegiatan 30.000.000 22 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
370.000.000 370.000.000
22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersusunnya indikator ekonomi daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Dokumen 235.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.235.000.000
3 Dokumen; 235.000.000
22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Tersusunnya dokumen Studi Potensi Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.100.000.000
1 Dokumen; 100.000.000
22 09 Fasilitasi pameran inovasi Terfasilitasinya pameran inovasi dengan ikut serta dalam pameran produk
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Kali 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000 1 Kali 35.000.000
23 Program perencanaan sosial dan budaya 540.000.000 540.000.000
23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000 1 Paket 70.000.000
23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya peredaran garam beryodium oleh tim GAKY; Tersedianya alat pengetes garam beryodium; Tersedianya pelaporan pelaksanaan target GAKY
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Kegiatan 50.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.10.000.000 , Murni : Rp.40.000.000 , Penunjang : Rp.0
1 kegiatan 50.000.000
23 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen
Terselenggaranya Fasilitas Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.150.000.000
1 Dokumen; 150.000.000
23 11 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua
(PUS) (BANPROP) Terselenggaranya Pendidikan Untuk Semua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan 70.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.20.000.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0
1 Kegiatan 70.000.000
23 12 Penyusunan data kemiskinan Terlaksananya update data
kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000 1 Kegiatan 200.000.000 24 Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
50.000.000 75.000.000
24 04 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000
1 Kegiatan; 75.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
233.873.000 207.000.000
16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 233.873.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.183.873.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0
1 Dokumen; 207.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Statistik 150.000.000 150.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
150.000.000 150.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersusunnya data statistik daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.100.000.000
1 Dokumen 100.000.000
15 11 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah
Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Data Statistik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000
1 Kegiatan; 50.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN