LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14.826.251.000 12.346.600.000
BELANJA LANGSUNG 14.826.251.000 12.346.600.000
Program Pendukung Operasional SKPD 6.073.750.000 3.007.100.000
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.539.750.000 1.420.100.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkelolanya surat
menyurat DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 5.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.250.000 12 bulan 3.300.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.400.000.000 12 bulan 302.500.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 226.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.226.500.000
12 bulan 220.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa pengelola kegiatan
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.350.000.000
12 bulan 300.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.15.000.000
12 Bulan 16.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 78.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.78.000.000 12 Bulan 82.800.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.75.000.000
12 Bulan 82.500.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.75.000.000
12 Bulan 66.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.15.000.000
12 Bulan 16.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.15.000.000
12 Bulan 16.500.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.120.000.000
12 Bulan 132.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.150.000.000
12 Bulan 165.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.15.000.000
12 Bulan 16.500.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.484.000.000 1.532.000.000
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Kab. Kebumen 38 Unit 3.364.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.3.364.000.000
5 unit 300.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan paket perlengkapan kantor
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.400.000.000
2 Paket 440.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan paket peralatan gedung kantor
DPPKAD Kab. Kebumen 4 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.400.000.000
4 Paket 440.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan paket pengadaan mebeleur
DPPKAD Kab. Kebumen 3 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.100.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD
DPPKAD Kab. Kebumen 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.200.000.000
1 Unit 220.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor DPPKAD
DPPKAD Kab. Kebumen 69 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.20.000.000
94 unit 22.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 50.000.000 55.000.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan Pengiriman aparatur untuk bimtek, workshoop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD Kab. Kebumen 10 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.50.000.000 10 Orang 55.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 30.000.000 33.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 30.000.000 33.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunya renja, , RKA,
DPA, LKPJ/LPPD, Lakip DPPKAD Kab. Kebumen 5 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000 5 Dokumen 33.000.000
Keuangan 8.707.501.000 9.290.000.000
17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7.396.500.000 7.901.000.000
17 02 Penyusunan standar satuan harga Tersusunya peraturan
bupati tentang indeks DPPKAD Kab. Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000 1 Dokumen 88.000.000 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.350.000.000 2 Dokumen 385.000.000
17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tersedianya rancangan Perda PAPBD dan Perbup PAPBD
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.300.000.000
2 Dokumen 330.000.000
17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunya raperda
tentang APBD DPPKAD Kab. Kebumen 3 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000 3 Dokumen 330.000.000
17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 340.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.340.500.000
2 Dokumen 220.000.000
17 21 Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4; terselesaikannya TPTGR
DPPKAD Kab. Kebumen 50 Buah; 3 Unit; 2
Kasus 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000 50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus; 330.000.000
17 23 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD
DPPKAD Kab. Kebumen 1 Dokumen 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.750.000.000
1 Dokumen 825.000.000
17 24 Pengelolaan Gaji PNSD Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; lancarnya pengelola hibah,bagi hasil ,bantuan keuangan dan bantuan sosial
DPPKAD Kab. Kebumen 14000 Orang; 12 Bulan 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
17 26 Penyusunan KUAPBD dan PPAS Tersusunya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.180.000.000
2 Dokumen 198.000.000
17 28 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah DPPKAD Kab. Kebumen 9 Jenis 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.500.000.000 9 Jenis 550.000.000 17 29 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan
BPHTB
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB
DPPKAD Kab. Kebumen 449 Desa; 11 Kel 2.830.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.830.000.000
460 Desa 3.000.000.000
17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
lain-lain daerah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah
DPPKAD Kab.Kebumen 3 Op 81.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.81.000.000 3 Op; 145.000.000
17 33 Pendataan obyek dan subyek PBB pola
sismiop Tersedianya data obyek, subyek dan wajib pajakl DPPKAD Kab. Kebumen 2251750 Op 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.420.000.000 2251750 Op 462.000.000 17 35 Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data
obyek Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya rekonsiliasi pembayaran PBB dan up to date basis data PBB
DPPKAD Kab. Kebumen 22.500 Op 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.200.000.000 22500 Op 220.000.000
17 36 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Rekonsiliasi administrasi keuangan dengan SKPD/petugas akuntansi
DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.250.000.000 12 Kali 275.000.000
17 37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pendapatan Lain-Lain Daerah Laporan pendapatan lain-lain daerah DPPKAD Kab. Kebumen 12 Kali 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.85.000.000 12 Kali 93.000.000 17 38 Penagihan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan PBB dan BPHTB Penagihan ,monitoring, evaluasi dan pelaporan PBB dan BPHTB
DPPKAD Kab.Kebumen 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.80.000.000 12 Bulan; 100.000.000
18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1.110.501.000 1.169.000.000
18 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah
kabupaten/kota
tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah
DPPKAD Kab.Kebumen 1 Dokumen 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.110.000.000
1 Dokumen; 120.000.000
18 06 Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Fasilitasi pengelolaan
pendapatan daerah DPPKAD Kab. Kebumen 9 Jenis 635.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.635.000.000 9 Jenis 650.000.000 18 07 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan daerah Pengesahan SPJ Fungsional SKPD DPPKAD Kab. Kebumen 215 Unit 245.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.245.000.000 215 Unit; 269.000.000 18 08 Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan
Sosial Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial,hibah,pembiayaan
120 SPM 120.501.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.120.501.000 120 SPM 130.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
200.500.000 220.000.000
20 11 Rekonsiliasi Kas Daerah Rekonsiliasi pelaporan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Kali 200.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.500.000
12 Kali 220.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Statistik 15.000.000 16.500.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.000.000 16.500.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersusunya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.15.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
INSPEKTORAT 1.390.718.100 2.228.850.000
BELANJA LANGSUNG 1.390.718.100 2.228.850.000
Program Pendukung Operasional SKPD 314.964.100 375.850.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
261.164.600 320.850.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya ketepatan pengiriman surat sampai tujuan
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 5.300.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 75.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU 12 bulan (19 Unit) 77.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya tertib administrasi
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 14.880.000 PAD/DAU 12 bulan 20.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya Kenyamanan Bekerja
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa peralatan kerja yang baik
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 25.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis
kantor Inspektorat Kabupaten Kebumen 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tercukupinya barang cetakan dan penggandaaan Inspektorat Kabupaten Kebumen 12 Bulan 8.484.600 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.500.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu
Inspektorat Kabupaten
Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.750.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Inspektorat Kabupaten Kebumen
12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU Kekurangan biaya perjalanan
Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.180.000,- di karenakan intensitas rapat-rapat luar daerah semakin tinggi
12 Bulan 50.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Turwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Inspektorat Kabupaten
Kebumen 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 53.799.500 55.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya sarana dan
prasarana kantor Inspektorat Kabupaten Kebumen 6 Unit 42.799.500 PAD/DAU 6 Unit 40.000.000
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya kenyamanan untuk pelayanan
Inspektorat Kabupaten Kebumen
15 Unit 4.000.000 PAD/DAU 15 Unit 6.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 14.000.000 25.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 14.000.000 25.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, KPPD, dan RKA/DPA
Inspektorat Kabupaten Kebumen
5 Dokumen 14.000.000 PAD/DAU 5 Dokumen 25.000.000
Fungsi Lainnya 1.054.254.000 1.813.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.025.524.000 1.748.000.000
20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara
berkala Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Inspektorat Kabupaten
Kebumen 80 Lokasi 513.211.000 PAD/DAU Kekurangan anggaran untuk pemeriksaan reguler sebesar
Rp97.910.000,-80 lokasi 610.000.000
20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat
Inspektorat Kabupaten Kebumen
25 Kasus 34.946.000 PAD/DAU Untuk penanganan
Aduan/khusus selama satu tahun kekurangan anggaran sebesar
Rp57.964.000,-25 kasus 125.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH Meningkatnya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Inspektorat Kabupaten
Kebumen 36 Lokasi 25.000.000 PAD/DAU 36 Sekolah 46.000.000
20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Menurunnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah/SKPD
Inspektorat Kabupaten Kebumen
64 Kasus 131.892.000 PAD/DAU Kekurangan Anggaran sebesar
Rp100.000.000,- untuk penanganan kasus selama satu tahun
64 kasus 340.000.000
20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Berkurangnya temuan hasil pengawasan
Inspektorat Kabupaten Kebumen
80 Lokasi 43.557.000 PAD/DAU 80 lokasi 133.000.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Meningkatnya koordinasi pengawasan
Inspektorat Kabupaten Kebumen
24 Kali 95.757.000 PAD/DAU Anggaran masih kurang
sebesar Rp 83.427.450,- untuk kegiatan koordinasi pengawasan , kegiatan LHKSN dan PMPRB
24 kali 165.000.000
20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Meningkatnya hasil
pengawasan Inspektorat Kabupaten Kebumen 1 Kali 25.970.000 PAD/DAU 1 Kali 30.000.000
20 09 Evaluasi LAKIP Bupati Meningkatnya
akuntabilitas kinerja SKPD Inspektorat Kabupaten Kebumen 12 Lokasi 15.150.000 PAD/DAU 12 Lokasi; 44.000.000
20 10 Implementasi SPIP Meningkatnya pengendalian intern
Inspektorat Kabupaten Kebumen
28 Lokasi 25.705.000 PAD/DAU 28 SKPD 55.000.000
20 12 Review Laporan Keuangan Meningkatnya kwalitas laporan keuangan SKPD dan Sekolah
Inspektorat Kabupaten Kebumen
180 Sekolah 114.336.000 PAD/DAU Anggaran masih kurang untuk kegiatan Reviu RKA dan Semesteran sebesar Rp
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
28.730.000 65.000.000
21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan Terlaksananya pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksan dan aparatur pengawasan
Inspektorat Kabupaten
Kebumen 5 Orang 28.730.000 PAD/DAU Kekurangan anggaran untuk kegiatan lanjutan TOT Tunas Integritas sebesar Rp 100.000.000,-
5 Orang 65.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Statistik 7.500.000 15.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
7.500.000 15.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Meningkatnya ketersediaan data dan statistik daerah
Inspektorat Kabupaten Kebumen
1 Dokumen 7.500.000 PAD/DAU 1 Dokumen 15.000.000
KECAMATAN KEBUMEN 388.949.000 50.250.000
BELANJA LANGSUNG 388.949.000 50.250.000
Program Pendukung Operasional SKPD 145.900.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
113.000.000 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanaya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Kebumen 243 Lembar 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.19.000.000 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (1 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2)
Kantor Kecamatan
Kebumen 8 Unit 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Kebumen 7 Orang 25.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.500.000 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanaya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.000.000 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanaya Pelayana
Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan kebumen 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanaya Pelayana
Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.6.500.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Kebumen 19644 Lembar 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
7 Jenis 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.2.500.000 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
500 Dus 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.4.000.000 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Kebumen 6 Orang 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Kebumen
20 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.000.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 32.900.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya almari arsip Kantor Kecamatan
Kebumen 1 Unit 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan sarana prasarana Kantor ( 1 Laptop/komputer,2 filling kabinet,2 printer )
Kantor Kecamatan
Kebumen 1 Paket 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah
dinas secara rutine/berkalakantor Kecamatan Kebumen 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung
kantor secara rutine/berkala
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.4.000.000 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur
secara rutine/berkala Kantor Kecamatan Kebumen 1 Paket 1.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.900.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 44.549.000
15 Program pengembangan data/informasi 7.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Meningkatkan
Penyususnan Dokumen Kantor Kecamatan Kebumen 5 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 37.549.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya musrenbangcam
Kantor Kecamatan Kebumen
29 Desa 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.30.000.000 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk
Desa(IPMD)
Terlaksananya
Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)
Kantor Kecamatan Kebumen
24 Desa 7.549.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.7.549.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 10.150.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10.150.000 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum
bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Terlayani dan
terlindunginya masyarakat penyandang masalah sosial ( PMKS )
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes
Kantor Kecamatan Kebumen
29 Desa 5.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.150.000 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
11.000.000 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi
kepemudaan
Kantor Kecamatan Kebumen
29 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.6.000.000 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya pembinaan
sosial masyarakat
Kantor Kecamatan Kebumen
4 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat 16.000.000
15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 8.500.000
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan
kenyamanan lingkungan Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kantor Kecamatan
Kebumen 29 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.500.000
17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 7.500.000
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa ( kegiatan HUT RI )
Kantor Kecamatan
Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Keuangan 68.000.000 20.000.000
17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17.000.000 20.000.000
17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah
Kecamatan Kebumen 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 Bulan; 20.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
51.000.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kantor Kecamatan Kebumen
12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.51.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 77.350.000 30.250.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
24.000.000 15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya
pendampingan desa
24 desa 24 Desa 24.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :
Rp.24.000.000
Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terlaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD dengan baik
Kantor Kecamatan Kebumen
24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.20.300.000
Terlaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD dengan baik
30.250.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terealisasinya penyusunan APBDes, perubahan dan pertanggungjawaban
Kantor Kecamatan Kebumen
24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.20.300.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program pembangunan desa/ Kelurahan
Kantor Kecamatan Kebumen
29 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.500.000 19 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 7.250.000
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kantor Kecamatan
Kebumen 2 Kegiatan 7.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.250.000
Statistik 11.000.000
15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah 11.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa
/Kecamatan Tersedianya Data / Informasi Statistik Daerah Kantor Kecamatan Kebumen 29 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000
Kearsipan 5.000.000
18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
5.000.000 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya sarana layanan
informasi arsip
Kantor Kecamatan Kebumen
1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.000.000
01 KELURAHAN PANJER 439.950.000 441.546.000
BELANJA LANGSUNG 439.950.000 441.546.000
Program Pendukung Operasional SKPD 100.950.000 102.546.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
43.950.000 43.950.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Kelurahan Panjer 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelurahan Panjer 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Tertib
Administrasi Keuangan Kelurahan Panjer 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.000.000 12 Bulan 14.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Jasa
Kebersihan Kantor Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya Jasa
Peralatan Kerja Kelurahan Panjer 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 3.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Panjer 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi