LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
11.500.000 17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
11.500.000 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya peningktan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
Kecamatan Prembun 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000
Fungsi Lainnya 51.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
51.000.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kecamatan Prembun 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.950.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
13.000.000 15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya
pendampingan desa
13 desa 13 Desa 13.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :
Rp.13.000.000
Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
24.700.000 17 10 Fasilitasi APBDes Terselenggarnya Fasilitasi
APBDes
Kecamatan Prembun 12 Bulan 18.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.18.200.000 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terselenggaranya Fasilitasi
Program Pembangunan
Kecamatan Prembun 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000
19 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 3.250.000
19 03 Pembinaan PKK Terlaksana Pembinaan PKK Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.3.250.000
Statistik 5.850.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5.850.000 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa
/Kecamatan
Tersedianya Penyusunan DataBase dan Profil Desa/Kecamatan
12 Bulan 5.850.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.850.000
KECAMATAN MIRIT 308.571.000 328.000.000
BELANJA LANGSUNG 308.571.000 328.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 173.871.000 168.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga 6.000.000 8.000.000
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
6.000.000 8.000.000
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan hari jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar keagamaan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 25.000.000 27.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 5.000.000 5.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya 4 Dokumen Perencanaan
(RENSTRA, RENJA,LKPJ da LAKIP)
Kecamatan Mirit 4 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000
4 Dokumen; 5.000.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000 22.000.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD Tahun 2018 dengan jumlah peserta Musrenbangcam sebanyak 154 orang
Kantor Kecamatan Mirit 154 Orang 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 154 orang 22.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 5.000.000 6.000.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5.000.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit
Kecamatan Mirit 22 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit
6.000.000
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat 11.500.000 15.000.000
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
11.500.000 15.000.000
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI
Kecamatan Mirit 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI
15.000.000
Fungsi Lainnya 53.371.000 55.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
53.371.000 55.000.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terfasilitasinya penyelenggaraaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Kecamatan Mirit 12 Bulan 53.371.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.53.371.000 Terfasilitasinya
penyelenggaraaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
55.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 64.000.000 47.000.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
22.000.000 15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya
pendampingan desa
22 desa 22 Desa 22.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :
Rp.22.000.000
Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 37.000.000 41.000.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya
penyusunan APBDes, ADD dan DD di 22 Desa
Kantor Kecamatan Mirit 22 Desa 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.26.000.000 Terfasilitasinya penyusunan APBDes, ADD dan DD di 22 Desa;
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan yang masuk wilayah kecamatan/desa serta pelatihanb dan sosialisasi
Kecamatan Mirit 22 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 22 Desa; 13.000.000
19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
5.000.000 6.000.000
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan
Kesejahteraan dan Keluarga (PKK)
Kantor Kecamatan Mirit 51 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 51 Orang; 6.000.000
Statistik 9.000.000 10.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
9.000.000 10.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan
Tersusunnya Database dan profile Desa/Kecamatan yang akurat
Kantor Kecamatan Mirit 22 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 22 Desa; 10.000.000
Program Pendukung Operasional SKPD 134.700.000 160.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 111.700.000 125.000.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 1.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 11.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.700.000 Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
12.000.000
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan mebelair dan perlengkapan kantor lainnya
Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan 27.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa
administrasi keuangan Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 12 Bulan 22.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan; 2.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan; 5.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan; 8.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan; 5.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan; 1.500.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan; 18.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan; 2.500.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan; 17.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 23.000.000 35.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaaan mebelair kursi
rapat 30 unit Kantor Kecamatan Mirit 30 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 30 unit 14.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kantor Kecamatan Mirit 1 Set 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 1 set 15.000.000
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kantor Kecamatan Mirit 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 1 Unit; 2.500.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Kecamatan Miri 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 1 Unit; 3.500.000
KECAMATAN KUTOWINANGUN 291.713.000 298.413.000
BELANJA LANGSUNG 291.713.000 298.413.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 29.750.000 33.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 6.000.000 7.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya Renja,RKA DPA,LKPJ, LAKIP
Kecamatan Kutowinangun 4 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 4 Dokumen 7.000.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 23.750.000 26.000.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Musrenbangcam dan Terfasilitasinya Musrenbangdes
Kecamatan Kutowinangun 20 Dokumen 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000 20 Dokumen 20.000.000
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk
Desa(IPMD) Terselenggaranya Rakor Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)
Kecamatan Kutowinangun 1 Dokumen 4.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.750.000 1 Dokumen 6.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 6.650.000 7.500.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 6.650.000 7.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Data Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Penurunan Kesenjangan
Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 6.650.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.650.000 19 Desa 7.500.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Kepemudaan dan Olah Raga 4.500.000 5.500.000
16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 4.500.000 5.500.000
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Pembinaan Sosial Masyarakat untuk Kegiatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Keagamaan
Kecamatan Kutowinangun 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kegiatan 5.500.000
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat 9.000.000 10.000.000
17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 9.000.000 10.000.000
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya Kegiatan HUT RI Kecamatan Kutowinangun 1 Kegiatan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 1 Kegiatan 10.000.000
Fungsi Lainnya 54.000.000 56.013.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
54.000.000 56.013.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 54.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.54.000.000 12 Bulan 56.013.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57.000.000 40.500.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 19.000.000
15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya
pendampingan desa 19 desa 19 Desa 19.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.19.000.000 Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 34.200.000 35.500.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi
APBDes Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 26.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.600.000 19 Desa 27.000.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya dan Koordinasi Program Pembangunan di Wilayah Kecamatan/Desa Serta Pelatihan dan Sosialisasi
Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 7.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.600.000 19 Desa 8.500.000
19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
3.800.000 5.000.000
19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan
Terselenggaranya Pembinaan TP PKK Sebanyak 19 Desa
Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 3.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.800.000 19 Desa 5.000.000
Statistik 8.170.000 9.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
8.170.000 9.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan
Tersusunnya Database dan Profil Desa/Kecamatan Sebanyak 19 Desa
Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 8.170.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.170.000 19 Desa 9.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.443.000 113.900.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat Menyurat
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.300.000 12 Bulan 1.400.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening telepon, listrik dan air
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan 16.000.000
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terawatnya Kendaraan Dinas 1 Mobil dan 5 Motor Dinas
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.27.000.000 12 Bulan 28.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor Tim
Pengelola Keuangan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan 17.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Bulan 4.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya Perbaikan
Peralatan Kerja Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 4.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.500.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.643.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.643.000 12 Bulan 4.500.000 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 3.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.500.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan
Minum Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 12 Bulan 11.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 12 Bulan 13.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.200.000 23.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur sebanyak 10 Kursi Rapat
Kecamatan Kutowinangun 10 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 10 Kursi Rapat 5.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Berupa 3 Laptop dan 2 Printer
Kecamatan Kutowinangun 5 Unit 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 5 Unit 13.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 4.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.200.000 12 Bulan 5.000.000
KECAMATAN AMBAL 357.083.000 350.000.000
BELANJA LANGSUNG 357.083.000 350.000.000
Program Pendukung Operasional SKPD 125.883.000 124.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.883.000 94.000.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Ambal 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 bulan 12.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan Ambal 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.000.000 12 Bulan
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa
administrasi keuangan Kecamatan Ambal 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.000.000 12 bulan 24.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 4.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja Kecamatan Ambal 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 5.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.6.000.000
12 bulan 7.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Ambal 12 bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 12 bulan 6.500.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 bulan 5.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Ambal 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 2.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
Kecamatan Ambal 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 12 bulan 9.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kecamatan Ambal 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 bulan 3.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Ambal 12 bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 15.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000 30.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor ( 2 buah laptop dan 2 buah printer )
Kecamatan Ambal 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.20.000.000
5 unit 30.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 38.500.000 48.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 6.500.000 8.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya 4 dokumen perencanaan ( Renja, LKPJ, RKA, DPA dan Laporan Keuangan )
Kecamatan Ambal 5 Dokumen 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.6.500.000 5 dokumen 8.000.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 32.000.000 40.000.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD tahun 2018 dengan jumlah peserta musrenbangcam 32 desa
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 11.000.000 13.000.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11.000.000 13.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Ambal
Kecamatan Ambal 32 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 32 desa 13.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Kepemudaan dan Olah Raga 6.000.000 8.000.000
16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 6.000.000 8.000.000
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan hari jadi Kabupaten Kebumen dan Hari Besar Keagamaan
Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 8.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
11.000.000 13.000.000
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
11.000.000 13.000.000
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI
Kecamatan Ambal 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.11.000.000
1 kegiatan 13.000.000
Fungsi Lainnya 51.000.000 57.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
51.000.000 57.000.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terfasilitasinya
penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 bulan 57.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99.300.000 71.500.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
32.000.000 15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya
pendampingan desa
32 desa 32 Desa 32.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :
Rp.32.000.000
Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
60.800.000 63.500.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya
penyusunan APBDes, ADD dan DD di 32 desa
Kecamatan Ambal 32 Desa 44.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.44.800.000
32 desa 45.500.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya fasilitasi program pembangunan di wilayah Kecamatan dan Desa
Kecamatan Ambal 32 Desa 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.16.000.000 32 desa 18.000.000
19 Program peningkatan peran perempuan di
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahteraan dan Keluarga (PKK)
Kecamatan Ambal 32 Desa 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 32 desa 8.000.000
Statistik 14.400.000 15.500.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
14.400.000 15.500.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan
Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan yang akurat
Kecamatan Ambal 33 Buku 14.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.400.000 33 buku 15.500.000
KECAMATAN BULUSPESANTREN 308.309.000 311.000.000
BELANJA LANGSUNG 308.309.000 311.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 27.000.000 27.500.000
15 Program pengembangan data/informasi 6.000.000 6.500.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dukumen Kecamatan
Buluspesantren 12 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dukumen;
6.500.000
21 Program perencanaan pembangunan daerah 21.000.000 21.000.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya
musrenbangcam Kecamatan Buluspesantren 1 Paket 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.21.000.000 1 Paket; 21.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial 7.350.000 7.500.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 7.350.000 7.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan
Penduduk Miskin di Desa Kecamatan Buluspesantren 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.350.000 21 Desa 7.500.000 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Kepemudaan dan Olah Raga 9.000.000 9.500.000
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
9.000.000 9.500.000
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Karang Taruna
Kecamatan Buluspesantren
42 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 21 Desa 4.500.000
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam
Kecamatan
Buluspesantren 1 Kec 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kec 5.000.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
11.500.000 13.000.000
17 Program pengembangan wawasan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terselenggaranya pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Buluspesantren
21 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 100% 13.000.000
Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
51.000.000 55.000.000
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terselenggaranya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kecamatan
Buluspesantren 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 55.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71.400.000 38.500.000
15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 37.000.000 5.000.000
15 07 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terfasilitasinya pengisian
perangkat desa Kecamatan Buluspesantren 1 Paket 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000 1 Paket 15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terselenggaranya Fasilitasi
program pembangunan perdesaan
Kecamatan Buluspesantren
21 Desa 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.10.500.000 Terselenggaranya Fasilitasi program pembangunan perdesaan; 5.000.000 Terlaksananya
pendampingan desa 21 desa 21 Desa 21.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.21.000.000 Terlaksananya pendampingan desa 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 29.400.000 28.000.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi
APBDesa Kecamatan Buluspesantren 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.400.000 Terlaksananya Fasilitasi APBDesa; 28.000.000 19 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 5.000.000 5.500.000
19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa
Binaan Terselenggaranya pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
Kecamatan
Buluspesantren 21 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000 Terselenggaranya pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
5.500.000
Statistik 9.000.000 9.500.000
15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah 9.000.000 9.500.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa
/Kecamatan Terlaksananya penyusunan database dan profil desa/kecamatan
Kecamatan
Buluspesantren 2 Dokumen 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000 Terlaksananya penyusunan database dan profil desa/kecamatan;
9.500.000
Program Pendukung Operasional SKPD 122.059.000 150.500.000
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 94.059.000 109.000.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat
menyurat Kecamatan Buluspesantren 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000 Tersedianya kebutuhan surat menyurat 1.000.000 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan Buluspesantren
12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.23.000.000
Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio
25.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan
Kecamatan Buluspesantren
12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan
17.000.000 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan
kebersihan kantor
Kecamatan Buluspesantren
12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.1.000.000
Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
2.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya kebutuhan
perbaikan peralatan kerja Kecamatan Buluspesantren 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 Terlakananya kebutuhan perbaikan peralatan kerka 4.500.000 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan
Alat Tulis Kantor
Kecamatan Buluspesantren
12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.7.000.000
Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor
7.500.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetan dan penggandaan
Kecamatan Buluspesantren
12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.5.500.000
Tersedianya kebutuhan