Kepemilikan modal PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas
D. Bantuan Keuangan
2. Beban Pegawai
Pengakuan beban pegawai tahun 2016 sebesar Rp2.092.899.050.844,00 dan tahun 2015 sebesar Rp1.958.798.571.544,00 terinci sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO Rp 854.085.530.033 Rp 797.935.408.170
2 T unjangan Keluarga - LO Rp 72.279.918.745 Rp 72.857.225.154
3 T unjangan Jabatan - LO Rp 14.416.176.500 Rp 14.791.418.950
4 T unjangan Fungsional - LO Rp 51.960.412.800 Rp 52.724.346.950
5 T unjangan Fungsional Umum - LO Rp 13.687.912.000 Rp 13.528.374.000
6 T unjangan Beras - LO Rp 42.429.998.706 Rp 43.063.699.752
7 T unjangan PPh/T unjangan Khusus - LO Rp 11.600.172.833 Rp 17.943.756.902
8 Pembulatan Gaji - LO Rp 11.180.416 Rp 6.047.342
9 Uang Paket - LO Rp 95.508.000 Rp 95.508.000
10 T unjangan Badan Musyawarah - LO Rp 20.279.700 Rp 20.279.700
11 T unjangan Komisi - LO Rp 61.387.200 Rp 61.387.200
12 T unjangan Badan Anggaran - LO Rp 26.856.900 Rp 26.856.900
13 T unjangan Badan Kehormatan - LO Rp 7.856.100 Rp 7.856.100
14 T unjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO Rp 20.553.750 Rp 15.346.000
15 T unjangan Perumahan - LO Rp 14.354.175.000 Rp 11.127.000.000 16 Belanja P enunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO Rp 393.120.000 Rp 393.120.000 17 T unjangan Kesehatan DP RD - LO Rp - Rp 15.529.500
18 BP JS Kesehatan - LO Rp 23.966.980.647 Rp 24.123.244.294 19 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO Rp 1.745.259.285 Rp 884.161.185 20 Jaminan Kematian (JKM) - LO Rp 2.181.574.118 Rp 1.105.201.478
21 T unjangan Badan Legislasi Daerah - LO Rp 15.529.500 0 22 T ambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO Rp 336.254.095.578 Rp 295.722.509.620
23 T ambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
Lainnya - LO Rp 212.521.141.843 Rp 169.737.323.624 24 T ambahan Penghasilan Bagi Guru P NS - LO Rp 3.157.500.000 Rp 3.414.250.000 25 T unjangan Profesi Guru P NS - LO Rp 363.108.186.565 Rp 367.219.951.000
26 Beban T unjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DP RD - LO Rp 3.780.000.000 Rp 3.780.000.000
27 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO Rp 4.756.273.026 Rp 1.824.300.000 28 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Hotel - LO Rp 6.748.070.000 Rp 4.000.000.000 29 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Restoran - LO Rp 14.378.722.500 Rp 13.000.000.000 30 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Hiburan - LO Rp 1.249.500.000 Rp 1.140.000.000 31 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Reklame - LO Rp 3.226.887.500 Rp 1.012.500.000
32 Insentif Pemungutan P ajak Daerah Pajak Penerangan Jalan
-LO Rp 2.670.000.000 Rp 6.539.629.478
33 Iuran Jaminan Kesehatan - LO Rp - Rp 805.245
34 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Parkir - LO Rp 3.000.000.000 Rp 10.260.000
35 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Air T anah - LO Rp 44.720.000 Rp 21.656.250.000,00
36 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan P erkotaan - LO Rp 22.500.131.599,00 Rp 19.015.025.000,00
37 Insentif Pemungutan P ajak Daerah - Bea P erolehan Hak Atas
T anah dan Bangunan - LO Rp 12.143.440.000,00
2.092.899.050.844,00
Rp Rp 1.958.798.571.544,00
TO TAL
a. Beban Persediaan
Beban persediaan sebesar tahun 2016 sebesar Rp562.576.254.366,26 dan tahun 2015 sebesar Rp793.802.390.533,60 yang terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
No. URAIAN 2016 2015
330.690.618.724,96
Rp Rp 250.447.527.991,10 1 Beban Persediaan alat tulis kantor Rp 39.017.527.748,57 Rp 16.929.014.029,42 2 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)Rp 41.246.776.266,24 Rp 20.919.985.201,82 3 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 1.323.146.192,00 Rp 1.403.669.540,10 4 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 16.466.928.775,85 Rp 9.767.145.806,69 5 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 48.137.994.248,98 Rp 43.813.902.276,00 6 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran Rp 495.321.280,00 Rp 414.659.130,00 7 Beban Persediaan pengisian isi tabung gas Rp 51.664.510,00 Rp 75.125.845,00 8 Beban Perlengkapan Pertukangan Rp 1.677.767.299,00 Rp 2.435.184.755,13 9 Beban Pakai Habis Kedokteran/ Perawatan Kesehatan/ LaboratoriumRp 51.120.755.057,53 Rp 38.836.897.594,24 10 Beban Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman Rp 27.415.461.243,07 Rp 27.932.501.158,00 11 Beban Pakai Habis Bendera/ Umbul-umbul Rp 766.182.253,00 Rp 515.779.750,76 12 Beban Pakai Habis Perlengkapan Pemadam Kebakaran Rp 3.746.208.161,00 Rp 5.254.934.985,00 13 Beban Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer Rp 20.058.671.131,91 Rp 16.368.401.661,70 14 Beban Pakai Habis Perlengkapan Olahraga Rp 2.449.398.219,00 Rp 1.531.722.951,80 15 Beban Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga Rp 15.931.654.346,51 Rp 13.652.024.205,70 16 Beban Pakai Habis Bahan Laboratorium Rp 5.986.290.529,36 Rp 3.342.768.070,00 17 Beban Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek Rp 1.555.130.473,00 Rp 655.050.532,11 18 Beban Obat-obatan Rp 52.975.831.259,94 Rp 46.316.651.197,63 19 Beban Makanan dan Minuman Hewan Ternak Rp 267.909.730,00 Rp 282.109.300,00 B. Beban Persediaan Rp 231.885.635.641,30 Rp 543.354.862.542,50
1 Beban Cetak Rp 38.330.053.421,26 Rp 28.363.295.030,28
2 Beban pakaian kerja lapangan Rp 6.094.026.290,00 Rp 7.128.873.390,00 3 Beban Pakaian Khusus Lainnya Rp 6.529.247.580,00 Rp 2.222.338.705,00 4 Belanja Perlengkapan Sarana Prasarana Lalu Lintas ... Rp 39.047.800,00 Rp
-5 Beban Persediaan BOS Rp - Rp 14.761.390.824,00
6 Beban Persediaan bahan baku bangunan Rp 78.603.095.394,39 Rp 65.009.492.232,01 7 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Rp 8.438.207.110,35 Rp 8.018.704.723,08 8 Beban Persediaan bibit ternak Rp 195.003.628,00 Rp 86.679.158,00 9 Beban Persediaan bahan obat-obatan Rp 48.866.608,00 Rp 959.830.035,29 10 Beban Persediaan bahan kimia Rp 1.879.549.021,13 Rp 1.432.235.299,03 11 Beban Peralatan Usaha Rp 84.024.168,00 Rp 197.434.890,00 12 Beban Modul / Peraturan Rp 2.312.868.243,00 Rp 8.968.581.436,37 13 Beban Dokumentasi Rp 1.522.101.540,00 Rp 1.690.303.552,75 14 Beban Dekorasi Rp 2.994.520.350,00 Rp 1.752.020.180,00 15 Beban Bahan Obat Tanaman Rp 797.543.889,00 Rp 463.999.368,60 16 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp - Rp 268.418.500,00 17 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 2.256.178.870,00 Rp 2.842.647.030,00
18 Beban Pakaian Dinas Lain - Lain Rp - Rp 6.600.000,00
19 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp 347.706.580,00 Rp 623.031.135,00
20 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp - Rp 9.961.900,00
21 Beban pakaian KORPRI Rp - Rp 131.571.000,00
22 Beban pakaian adat daerah Rp - Rp 113.025.000,00
23 Beban pakaian batik tradisional Rp - Rp 4.290.000,00
24 Beban pakaian olahraga Rp - Rp 2.523.486.874,00
25 Beban Suku Cadang Sarana Mobilitas Rp 2.093.657.171,01 Rp
-26 Beban Penggandaan Rp - Rp 13.128.270.215,93
27 Beban Penjilidan Rp - Rp 621.882.090,00
28 Beban makanan dan minuman harian pegawai Rp - Rp 3.286.200.925,00 29 Beban makanan dan minuman rapat Rp - Rp 13.519.298.687,00 30 Beban makanan dan minuman tamu Rp - Rp 9.499.001.218,00 31 Beban makanan dan minuman pelatihan Rp - Rp 24.763.434.046,95 32 Beban Makanan dan Minuman untuk masyarakat Rp - Rp 143.165.981.535,00 33 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp 25.150.317.759,30 Rp 2.589.571.253,00 34 Beban Rumah Tangga Kepala Daerah Rp - Rp 1.860.196.640,00 35 Beban Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Rp - Rp 707.474.448,00 36 Beban Barang Dan Jasa Dana BOPDA Rp - Rp 118.385.019.289,00 37 Beban Barang dan Jasa Pelayanan JKN Rp 51.355.714.548,70 Rp 32.032.657.449,21 38 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp - Rp 896.926.250,00
39 Beban Pemberian Hadiah Rp - Rp 31.320.738.232,00
39 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Mesin, Angkutan, ... Rp 2.813.905.669,16 Rp -562.576.254.366,26
Rp Rp 793.802.390.533,60 A. Beban Pakai Habis
Total
Beban Bahan/Barang Pakai Habis adalah pemakaian/konsumsi bahan pakai habis dihitung didasarkan pada realisasi belanja ditambah dengan persediaan awal dan dikurangi dengan persediaan akhir.
b. Beban Jasa
Beban jasa sebesar tahun 2016 sebesar Rp2.418.677.316.695,19 dan tahun 2015 sebesar Rp1.674.143.937.405,05 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Jasa telepon Rp 3.696.884.603 Rp 3.479.315.114
2 Beban Jasa air Rp 5.414.792.657 Rp 5.503.215.377
3 Beban Jasa listrik Rp 185.671.314.978 Rp 175.103.346.638
4 Beban Jasa surat kabar/majalah Rp 2.106.949.248 Rp 1.847.417.451
5 Beban Jasa kawat/faksimili/internet Rp 43.877.544.036 Rp 35.288.437.758
6 Beban Jasa paket/pengiriman Rp 5.556.227.440 Rp 930.865.291
7 Beban Jasa Sertifikasi Rp 4.732.253.254 Rp 451.223.400
8 Beban Jasa Transaksi Keuangan Rp 49.835.000 Rp 390.000
9 Beban Jasa Pengujian Laboratorium Rp 6.425.511.921 Rp 2.582.457.466
10 Beban Jasa Publikasi Rp 16.889.470.230 Rp 15.390.638.815
11 Beban Pajak Barang Milik Daerah Rp 1.476.636.374 Rp 1.371.791.924
12 Beban Penggantian Jasa Pelayanan Publik Rp 1.039.444.374 Rp 278.806.296.933
13 Beban Jasa Kesenian dan Olah Raga Rp 7.897.980.372 Rp 5.325.123.000
14 Beban Penggantian Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 176.731.797.404 Rp 7.029.404.674
15 Beban Jasa Pelayanan Masyarakat Rp 225.338.070.373 Rp
-16 Beban Jasa Pelayanan Kematian Rp 4.311.000 Rp
-17 Beban Iuran Keanggotaan Asosiasi Kepemerintahan Rp 232.028.260 Rp
-18 Beban Jasa Peningkatan Kualitas Pendidikan Rp 6.073.278.191 Rp
-19 Beban Jasa Penyelesaian Permasalahan Hukum Rp 344.938.000 Rp
-20 Beban Operasional Pengelolaan Sampah dan Limbah Rp 85.895.718.852 Rp
-21 Beban Penggandaan Rp 14.965.412.462 Rp
-22 Beban Penjilidan Rp 699.991.799 Rp
-23 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan - LO Rp 4.809.000 Rp
-24 Beban jasa premi asuransi barang milik daerah Rp 351.257.415 Rp 236.109.599
25 Beban Penggantian Suku Cadang Rp - Rp 2.790.352.788
26 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Rp - Rp 9.904.820.525
27 Beban sewa gedung/ kantor/tempat Rp 9.142.358.818 Rp 8.768.468.565
28 Beban sewa ruang rapat/pertemuan Rp 558.305.000 Rp 633.972.000
29
Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana
mobilitas Rp 2.097.000 Rp 2.371.000
30 Beban Sewa Lahan/Tanah Untuk Prasarana Jalan Rp 177.567.776 Rp 177.567.776
31 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 8.401.391.737 Rp 8.450.763.211
32 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air Rp 116.133.320 Rp 18.997.000
33 Beban Sewa Eskavator Rp - Rp 394.113.500
34 Beban Sewa Alat Pengangkat Rp 379.390.000 Rp 529.120.900
35 Beban Sewa Mesin Generator Rp 451.495.000 Rp 299.585.000
36 Belanja Sewa Alat Compressor - LO Rp - Rp 712.000
37 Beban sewa meja kursi Rp 37.657.700 Rp 111.259.000
38 Beban sewa komputer dan printer Rp 413.490.000 Rp 1.042.624.500
39 Beban sewa tenda Rp - Rp 22.000.000
40 Beban sewa pakaian adat/tradisional Rp 46.725.000 Rp 21.926.000
41 Beban Sewa Peralatan Upacara / Hiburan Rp 11.252.941.396 Rp 9.649.703.492
42
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga Rp 4.222.288.998 Rp 3.149.179.784
43 Beban Sewa Alat Bantu Kerja Konstruksi Rp 149.925.000 Rp 66.240.000
44 Beban Sewa Mesin Fotocopy Rp 963.833.334 Rp 606.309.616
45 Beban Sewa Dispenser Rp 3.050.000 Rp 7.300.000
46 Beban Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor Lainnya Rp 1.461.865.118 Rp 830.907.205
47 Beban Sewa Alat Ukur Rp 19.057.500 Rp 38.115.000
48 Beban makanan dan minuman harian pegawai Rp 3.820.820.096 Rp
-49 Beban makanan dan minuman rapat Rp 13.581.110.245 Rp
-50 Beban makanan dan minuman tamu Rp 9.623.337.643 Rp
-51 Beban makanan dan minuman pelatihan Rp 27.002.330.267 Rp
-52 Beban makanan dan minuman untuk masyarakat Rp 163.267.788.205 Rp
-53 Beban Jasa Konsultansi Penelitian Rp 399.355.000 Rp 1.129.091.000
54 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rp 4.073.807.536 Rp 7.896.177.590
55 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rp 1.444.602.334 Rp 2.119.484.474
56 Beban Jasa Konsultansi Manajemen Rp 23.395.971.135 Rp 11.195.715.207
57 Beban beasiswa tugas belajar S1 Rp - Rp 16.000.000
58 Beban beasiswa tugas belajar S2 Rp 620.500.000 Rp 1.025.250.000
59 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Rp 14.667.291.149 Rp 14.728.404.140
______________________________________________________________________________________
61 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO Rp 1.043.450.000 Rp 884.725.000 62 Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO Rp 10.865.547.280 Rp 9.411.809.650 63 Honorarium Operasional Kegiatan - LO Rp 168.260.172 Rp 96.660.000 64 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO Rp 29.640.759.112 Rp 25.343.982.471 65 Uang Kinerja Kegiatan - LO Rp 293.966.209.562 Rp 225.617.277.489 66 Honorarium Pengelolaan Kegiatan Dana BOPDA - LO Rp 115.583.161.848 Rp 109.635.752.143 67 Beban Jasa Pelayanan JKN - LO Rp 26.796.051.900 Rp 21.733.027.525 68 Beban Transport Lokal - LO Rp 45.677.760.000 Rp 36.259.919.950
69 Beban Rumah Tangga Kepala Daerah 2.206.117.745,00 Rp
-70 Beban Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 858.402.215,00 Rp -71 Beban Jasa Tenaga Operasional SKPD Rp 603.471.957.044 Rp 570.742.129.335 72 Beban Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi Rp 56.606.364.000 Rp 35.106.963.000
73 beban barang dan jasa BOPDA Rp 130.085.901.011 Rp
-74 Beban Jasa BOS Rp 6.200.831.255 Rp 19.991.126.129
Rp 2.418.677.316.695 Rp 1.674.143.937.405 TOTAL
c. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan tahun 2016 sebesar Rp193.722.964.989,00 dan tahun 2015 sebesar Rp190.540.587.281,41 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.704.651.635,00 Rp 56.127.523.885,70
2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.603.386.012,00 Rp 29.120.777.155,71
3 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30.940.883.144,00 Rp 32.873.493.465,00
4 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 49.775.000,00 Rp 2.467.806.733,00
5 Beban Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan
Jalan 47.982.791.876,00 Rp 48.253.556.124,00
6 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
7.292.751.480,00 Rp 7.266.877.850,00 7 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
372.910.332,00 Rp 312.105.042,00 8 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan
14.775.815.510,00 Rp 473.473.504,00
9 Beban Pemeliharaan BOS Rp 13.644.973.521,00
193.722.964.989,00 Rp 190.540.587.280,41 TOTAL
d. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas tahun 2016 sebesar Rp51.471.977.385,00 dan tahun 2015 sebesar Rp28.862436.835,00 dan terdiri dari :
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah 6.025.810.889,00 Rp 4.407.134.496,00
2 Beban perjalanan dinas luar daerah 35.100.386.660,00 Rp 18.744.746.714,00
3 Beban perjalanan dinas luar negeri 9.780.013.400,00 Rp 10.117.690.121,00
4 Beban Penggantian Biaya Akomodasi/Transportasi
Pih... 565.766.436,00 Rp
-Jumlah 51.471.977.385,00 Rp 33.269.571.331,00
e. Beban Bunga
Tidak ada beban bunga selama tahun 2016.
f. Beban Subsidi
Beban Subsidi sebesar Rp19.005.408.000,00 merupakan pembayaran raskin tahun 2016.
g. Beban Hibah
Beban hibah tahun 2016 sebesar Rp214.488.143.792,48 dan tahun 2015 sebesar Rp253.000.000.417,00 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban hibah kepada Pemerintah Rp 138.544.247.800,00 Rp 103.723.486.549,00 2 Beban hibah kepada Kelompok Masyarakat Rp - Rp 8.230.092.737,00 3 Beban hibah kepada Masyarakat Rp 78.231.040.605,00 Rp 141.046.421.131,00
Jumlah Rp 216.775.288.405,00 Rp 253.000.000.417,00
h. Beban Bantuan sosial
Beban bantuan sosial sebesar tahun 2016 Rp1.128.270.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp.732.571.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan Partai politik.
______________________________________________________________________________________
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Rp 350.000.000,00 Rp
-2 Partai Demokrat Rp 101.840.000,00 Rp 251.445.000,00
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Rp 251.445.000,00 Rp -4 Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Rp 50.050.000,00 Rp 50.050.000,00 5 Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Rp 86.937.000,00 Rp 86.937.000,00
6 Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Rp 45.699.000,00 Rp
-7 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) Rp 103.737.000,00 Rp -8 Partai Amanat Nasional ( PAN ) Rp 53.395.000,00 Rp 53.395.000,00
9 Partai Hati Nurani Rakyat Rp 46.327.000,00 Rp 46.327.000,00
10 Partai Nasional Demokrat Rp 38.840.000,00 Rp 140.680.000,00
11 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) Rp - Rp 103.737.000,00
Jumlah Rp 1.128.270.000,00 Rp 732.571.000,00
i. Beban Penyusutan
Beban Penyusutan atau konsumsi aset tetap tahun 2016 sebesar
Rp798.082.618.311,03 dan tahun 2015 sebesar Rp.679.866.50.687,33 merupakan beban penyusutan aset tetap yang terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Penyusutan Peralatan dan mesin 247.190.119.684,16 Rp 162.472.695.638,83 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 293.629.050.555,52 Rp 64.752.101.199,62 3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 256.083.641.963,71 Rp 154.004.705.682,52 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1.179.806.107,64 Rp 18.941.666,67
Jumlah 798.082.618.311,03 Rp 381.248.444.187,64
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar
Darat (30.043.465.530,72) 8.277.461.679,94
2 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar
Apung 119.878.000,00 744.460,00
3 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 15.449.759.178,63 5.585.526.535,80 4 Beban Penyusutan Alat Angkutan
Darat Bermotor 14.278.248.547,39 23.809.094.657,78
5 Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat
Tak Bermotor 1.330.352.912,89 1.167.214.415,60
6 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung
Bermotor 475.770.918,47 199.112.400,00
7 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung
Tak Bermotor 945.036.015,19 966.100.115,60
8 Beban Penyusutan Alat Bengkel
Bermesin 145.810.297,19 982.315.534,91
9 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak
Bermesin 337.110.816,28 212.090.357,00
10 Beban Penyusutan Alat Ukur 2.743.121.733,57 1.309.255.598,00 11 Beban Penyusutan Alat Pengolahan
Pertanian 1.958.585.597,25 483.306.074,00
12 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
173.967.408,72
92.529.364,40 13 Beban Penyusutan Alat Kantor 6.458.841.408,75 13.693.728.258,10 14 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 15.780.019.854,91 22.639.466.620,82 15 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 25.256.601.452,33 18.854.628.739,61 16 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat 2.604.509.873,91 3.065.071.252,02 17 Beban Penyusutan Alat Studio 5.984.930.159,83 5.342.565.305,80 18 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 2.561.504.500,74 1.455.423.694,80 19 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar (272.864.932,72) 428.413.019,50 20 Beban Penyusutan Alat Kedokteran 58.659.535.399,32 52.080.450.828,82 21 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 11.066.446.437,57 47.993.786,61 22 Beban Penyusutan Unit-Unit
Laboratorium 81.760.257.938,96 0,00
23 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek
Sekolah 18.756.900.770,54 265.759.094,15
24 Beban Penyusutan Unit Alat
Laboratorium Kimia Nuklir 223.820.700,48 3.093.000,00 25 Beban Penyusutan Alat Laboratorium
______________________________________________________________________________________
No. URAIAN 2016 2015
26 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi /
Proteksi Lingkungan 1.944.129.066,00 5.519.946,40
27 Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1.810.820,03
293.222.369,80
28 Beban Penyusutan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup 191.879.495,18 2.601.326.288,63
29 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika 2.170.209.556,98 74.885.865,60
30 Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
6.018.795.530,86 136.685,00
31 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Kerja 256.449.216.097,45 54.357.149.859,09
32 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal 16.919.372.915,88 4.271.314.884,30
33 Beban Penyusutan Bangunan Menara 11.155.505,91 18.239.413,72
34 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah 5.756.485,77 7.158.213,35
35 Beban Penyusutan Tugu Peringatan 20.629.850,00 0,00
36 Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah 338.189.691,00 0,00
37 Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain 752.220.863,31 231.811.232,36
38 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 19.132.509.146,20 303.981.933,21
39 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu 0,00 4.213.687.087,66
39 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara 0,00 1.036.705.171,80
40 Beban Penyusutan Jalan 84.630.997.630,05 73.900.982.696,19
41 Beban Penyusutan Jembatan 11.367.447.234,13 4.132.304.328,92
42 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi 35.987.029.053,66 157.897.961,48
43 Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
10.797.422.576,12 84.791.943,24
44 Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa 546.724.216,20 6.745.573,52
45 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana Alam 107.241.737.257,61 54.126.799.434,96
46 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah 1.269.737.196,35 165.379.611,56
47 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
962.902.151,78 287.975.262,68
48 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor 107.611.942,80 5.858.142.678,44
49 Beban Penyusutan Bangunan Air 83.730.620,91 26.186.937,96
50 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
191.878.974,42 241.496.698,48
51 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 956.784.174,60 394.285.864,44
52 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
8.980.290,00 158.727.706,08
53 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
74.955.688,02 73.609.360,12
54 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 181.948.176,20 156.176.793,44
55 Beban Penyusutan Instalasi Gas 96.633.807,40 75.989.183,40
56 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman 1.265.200,00 1.255.200,00
57 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum 1.057.630.301,10 84.453.613,75
58 Beban Penyusutan Jaringan Listrik 495.412.170,10 14.025.249.502,11
59 Beban Penyusutan Jaringan Telepon 22.813.302,26 1.874.200,00
Beban Penyusutan Buku (7.231.481.459,27) 0,00
60 Beban Penyusutan Jaringan Gas 0,00 42.390.131,75
Beban Penyusutan Barang - barang Perpustakaan 841.918.189,00 0,00
61 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 6.652.098.734,33 18.941.666,67
Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya 917.270.643,58 0,00
62 Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi 0,00 (1.173.131.006,48)
798.082.618.311,03 381.248.444.186,89 TOTAL
j. Beban Amortisasi
Beban amortisasi selama tahun 2016 Sebesar Rp4.546.351.197,54.
k. Beban Penyisihan Piutang
Beban penyisihan piutang tahun 2016 berkurang menjadi sebesar Rp19.773.087.032,59 dan tahun 2015 sebesar Rp.21.402.839.917,44 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban penyisihan piutang pajak Rp 10.768.963.247,00 Rp 10.188.530.863,00 2 Beban penyisihan piutang retribusi Rp 5.268.767.434,39 Rp 11.191.772.037,88 3 Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Rp 3.715.175.449,40 Rp -4 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Rp 20.180.901,80 Rp 18.811.759,90
5 Beban penyisihan bagian lancar TGR Rp 3.725.256,66
Jumlah Rp 19.773.087.032,59 Rp 21.402.839.917,44
l. Beban Transfer
Pengakuan Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp1.878.832.650,00 dam Tahun 2015 sebesar Rp1.816.400.010 terdiri dari sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1
Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
Rp 1.878.832.650,00 Rp 1.816.400.010,00
Jumlah Rp 1.878.832.650,00 Rp 1.816.400.010,00
m. Beban Lain-lain
Beban lain-lain tahun 2016 sebesar Rp29.242.497.142,34 dan tahun 2015 sebesar Rp.5.676.056.784,26 terdiri dari:
Beban lain –lain Tahun 2015:
No SKPD Jumlah Keterangan
1 Dinas Pendidikan (BOS) Rp 2.210.322.570,00
Sebesar Rp429.835.405,00 adalah Beban Lain-lain murni, dan sisanya Rp1.780.487.165,00 adalah belanja modal yg di bawah nilai kapitalisasi 2 Dinas Kebakaran Rp 2.050.016,26 Beban Atribusi
3 Dinas Perhubungan Rp 5.665.351.352,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis 4 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Rp (2.611.062.954,00) Belanja pemeliharaan alat angkutan
5 Bagian Umum dan Protokol Rp 4.920.300,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis 6 Bagian Perlengkapan Rp 382.200.500,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis 7 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Rp 22.275.000,00
Koreksi Aset Tak Berwujud sebesar
Rp262.887.500,00 nilainya dibawah Rp50juta
5.676.056.784,26 Rp
TOTAL
______________________________________________________________________________________
No SKPD Jumlah
1 Dinas Pendidikan 73.879.050,00
2 Dinas Pendidikan (BOS) 22.589.628.110,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 151.760.798,43
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 7.600.000,00
5 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1.406.334.286,00
6 Dinas Perhubungan 2.588.541.762,00
7 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.728.108.792,00
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.189.200,00
9 Bagian Perlengkapan 84.337.825,00
10 Kecamatan Genteng 49.500.000,00
11 Kecamatan Tambaksari 398.548.729,00
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 180.800.400,91
13 PPKD 78.611.302.018,88
107.881.530.972,22 TOTAL
5.5 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas:
1.Ekuitas Awal
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp37.850.011.942.479,20 Rp38.500.755.366.136,33
Saldo awal ekuitas sebesar Rp37.850.011.942.479,20 dan Rp38.500.755.366.136,33 merupakan saldo awal ekuitas tahun 2016 dan 2015.
2.Surplus/Defisit LO
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp602.121.002.783,52 Rp1.630.113.806.194,93
Surplus – LO sebesar Rp602.121.002.783,53 dan Rp1.630.113.806.194,93 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 dan 2015.
3. Dampak Kumulatif