KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
1.20 1.20.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran Kota Bandung APBD KOTA BANDUNG
1.20 1.20.09 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat
Kota Bandung
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20.09 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Tersedianya fasilitas internet Kota
Bandung 12 bulan 110,000,000 APBD 12 bulan 121,000,000 1.20 1.20.09 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
42 kendaraan 15,000,000 APBD 42 kendaraan 16,500,000
1.20 1.20.09 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya jasa cleaning service Kota Bandung
12 bulan 105,000,000 APBD 12 bulan 120,750,000 1.20 1.20.09 01 09 Kegiatan Penyediaan perbaikan
peralatan kerja - Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor Kota Bandung 100% 15,000,000 APBD 100% 16,500,000
1.20 1.20.09 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis
kantor - Tersedianya alat tulis kantor Kota Bandung 100% 75,000,000 APBD 100% 82,500,000 1.20 1.20.09 01 11 Kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung 100% 305,000,000 APBD 100% 335,500,000 1.20 1.20.09 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor
Kota Bandung
100% 15,000,000 APBD 100% 16,500,000
1.20 1.20.09 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kota Bandung 1 paket 60,000,000 APBD 1 paket 66,000,000 1.20 1.20.09 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga
- Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Bandung
1 paket 15,000,000 APBD 1 paket 16,500,000
1.20 1.20.09 01 15 Kegiatan bahan bacaan dan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20.09 01 17 Kegiatan penyediaan makanan
dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Kota Bandung 100% 260,000,000 APBD 100% 286,000,000 1.20 1.20.09 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota
Bandung 100% 190,000,000 APBD 100% 209,000,000
1.20 1.20.09 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur Kota Bandung APBD KOTA BANDUNG
1.20 1.20.09 02 05 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional - Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kota Bandung APBD 1.20 1.20.09 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair - Tersedianya mebeulair kantor Kota
Bandung
1 paket 75,000,000 APBD 100% 82,500,000 1.20 1.20.09 02 12 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Aparatur - Tersedianya perlengkapan kerja aparatur Kota Bandung 1 paket 150,000,000 APBD 100% 165,000,000 1.20 1.20.09 02 24 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas Kota Bandung 1 paket 600,000,000 APBD 100% 660,000,000 1.20 1.20.09 02 22 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Bandung - - APBD 1 paket 33.000.000 1.20 1.20.09 02 26 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Bandung
1 paket 20,000,000 APBD 100% 22,000,000
1.20 1.20.09 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor - Terlaksananya perbaikan gedung kantor Kota Bandung 1 paket 100,000,000 APBD 100% 110,000,000 1.20 1.20.09 02 52 Dekorasi ruang kantor - Terciptanya ruang kerja yang
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20.09 03 Program Peningkatan Disiplin
Pegawai Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD Kota Bandung 159,000,000 APBD KOTA BANDUNG
174,900,000
1.20 1.20.09 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi - Pengadaan mesin/kartu absensi Kota Bandung
2 unit mesin dan kartu absensi
4,000,000 APBD 2 unit mesin dan kartu absensi
4.400.000 1.20 1.20.09 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
- Terlaksananya penyediaan PDH Khaki dan PDH warna bebas bagi aparatur BKD Kota Bandung 100% aparatur BKD 100,000,000 APBD 100% aparatur BKD 110,000,000 1.20 1.20.09 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
- Terlaksananya Penyediaan pakaian batik tradisional bagi apartur BKD
Kota Bandung 100% aparatur BKD 55,000,000 APBD 100% aparatur BKD 60,500,000 1.20 1.20.09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
Kota Bandung 300,000,000 APBD KOTA BANDUNG 330,000,000
1.20 1.20.09 04 03 Pemindahan Tugas pNS - Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
Kota
Bandung 4 kali kegiatan 300,000,000 APBD 4 kali kegiatan 330,000,000
1.20 1.20.09 05 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya sosialisasi, bimbingan
teknis dan pembinaan kinerja aparatur Kota Bandung 100% 360,000,000 APBD KOTA BANDUNG
100% 396,000,000
1.20 1.20.09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undnagan - Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung 2 kegiatan 240,000,000 APBD Sosialisasi SOP BKD dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan aksi daerah penanggulangan korupsi. 2 kegiatan 264,000,000 Sosialisasi PP 46 tahun 2011 Sosialisasi PP 10 tahun 1983 dan PP 53 tahun 2010 Sosialisasi jabatan fungsional
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20.09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD
Kota
Bandung 11 bulan 120,000,000 APBD 11 bulan 132,000,000
1.20 1.20.09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan BKD Kota Bandung 100% 145.800.000 APBD KOTA
BANDUNG
100% 160,380,000
1.20 1.20.09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Terlaksananya evaluasi dan penyusunan LAKIP BKD Tahun Anggaran 2013
Kota
Bandung 1 Dokumen 45,000,000 APBD 1 Dokumen 49,500,000 1.20 1.20.09 06 02 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
- Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD Tahun Anggaran 2014
Kota
Bandung 1 Dokumen 35,800,000 APBD 1 Dokumen 39,380,000 1.20 1.20.09 06 04 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD Tahun Anggaran 2013
Kota Bandung
1 Dokumen 65,000,000 APBD 1 Dokumen 71,500,000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 66
BAB IV
PENUTUP
encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014.
4.1 CATATAN PENTING
Pada tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah memiliki prioritas yakni pengembangan Assessment Center yang membutuhkan anggaran yang cukup besar ± Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Selain program prioritas dimaksud, IKU yang harus dilaksanakan tentunya
memerlukan anggaran yang cukup besar pula, sehingga untuk
melaksanakan program prioritas dibagi dalam tahapan-tahapan yang target pencapaiannya dibagi dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran.
4.2 Kaidah-kaidah
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 67 6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:
1. Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD 2. Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan
3. Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur 4. Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment
center
5. Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung administrasi
perkantoran
7. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur
8. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan BKD
4.3 Rencana tindaklanjut
Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam
realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan dating agar terlaksanak sesuai target dan harapan.
Bandung, 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 195812281978042002