KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana Penting Catatan Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wajib 1.06 Perencanaan pembangunan 1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD
Kota Bandung
100% 72.700.000 APBD 100% 79.970.000
1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Terlaksananya penyusunan renstra 2014-2018 dan renja BKD 2015
Kota Bandung
2 dokumen 72.700.000 APBD Kota 1 dokumen 79.970.000
1 Wajib
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1.20.32 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan Kota Bandung 100% 4.880.000.000 APBD 100% 6.790.000.000 1.20.1.20.09.01.32.01 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung 100% CPNS yang wajib pra jabatan 290.000.000 APBD Kota 100% CPNS yang wajib pra jabatan 1.450.000.000 1.20.1.20.09.01.32.02 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural, terdiri dari:
1. Diklatpim Tk. II 2. Diklatpim Tk. III 3.Diklatpim Tk. IV
Kota Bandung
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.09.01.32.03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung 240 orang 1.390.000.000 APBD Kota 264 orang 1.490.000.000
1.20.1.20.09.01.32.04 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional
bagi PNSD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
128 orang 900.000.000 APBD Kota 141 orang 1.350.000.000
1.20.33 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur
Kota
Bandung 100% 6.359.500.000 APBD 100% 8.680.500.000
1.20.1.20.09.01.33.01 Kegiatan Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS Kota Bandung 3 dokumen 329.500.000 APBD Kota 4 dokumen 350.000.000 1.20.1.20.09.01.33.05 Kegiatan
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
1. Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah secara online 2. Terlaksananya upload seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Pemutakhiran data simpeg 5. Pengambilan data kartu pegawai elektronik (sidik jari dan foto)
foto PNS pada
database simpeg 3. Terlaksananya pelatihan operatr
e-report PNS pada
Kota
Bandung 100% master plan teknologi informasi, pemutakhiran data pejabat struktural 8,97%, perekaman kartu pegawai elektronik sebanyak 16.000 PNSD
640.600.000 APBD Kota 25% Modul Simpeg eksekutif, Modul Statistik; 21,15% Jabatan Fungsional Tertentu
600.160.000
1.20.1.20.09.01.33.06 Kegiatan Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan Kota Bandung 4 dokumen 100.000.000 APBD Kota 4 dokumen 125.000.000 1.20.1.20.09.01.33.07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan
PNS untuk Tugas Belajar
Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar
Kota Bandung
40 orang 40.000.000 APBD Kota 50 orang 75.000.000
1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Meningkatnya kesejahteraan pegawai sesuai ketersediaan anggaran
Kota Bandung
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksanany pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/perceraian PNS Kota Bandung 100% laporan pelanggaran tertangani
200.000.000 APBD Kota 100% laporan pelanggaran tertangani
220.000.000
1.20.1.20.09.01.33.11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terpenuhinya pemberian bantuan tugas belajar
Kota Bandung
17 orang 360.000.000 APBD Kota 20 orang 450.000.000
1.20.1.20.09.01.33.14 Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Peny
1. Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2015 .
Terlaksananya penyusunan dokumen analisis kebutuhan diklat tahun 2014
Kota
Bandung 1 dokumen AKD 150.000.000 APBD Kota 1 dokumen AKD 175.000.000
1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional
Kota Bandung
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan
850.000.000 APBD Kota Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 92% dari usulan
940.000.000 1.20.1.20.09.01.33.25 Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural
Kota
Bandung Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
883.000.000 APBD Kota Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
960.000.000 1.20.1.20.09.01.33.27 Kegiatan Seleksi Penerimaan
Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari:
1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat
menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari pelamar umum
Kota
Bandung 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan 1.060.000.000 APBD Kota 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan 1.200.000.000
1.20.1.20.09.01.33.aa Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah
Datang PNS Kota Bandung - - APBD Kota 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi
pindah datang
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.09.01.33.28 Kegiatan Penyegaran mind set
Pola Kerja Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD
Kota
Bandung 1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD
337.000.000 APBD Kota 1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan
pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD
450.000.000
1.20.1.20.09.01.33.ab Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS
Kota Bandung
100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan
150.000.000 APBD Kota 100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan
165.000.000 1.20.1.20.09.01.33.ac Kegiatan Pengelolaan dan
Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya
penyusutan
naska/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entry data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS
Kota
Bandung Penyusunan Takah 2000 berkas personal file PNS 20% 200.000.000 APBD Kota Penyusunan Takah 2200 berkas personal file PNS 22% 220.000.000
1.20.1.20.09.01.33.ad Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya perencana pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan
perundangan
Kota
Bandung 3 Dokumen 225.000.000 APBD Kota 2 Dokumen 247.500.000
1.20.1.20.09.01.33.ae Pengembangan Sistem Informasi
dan Pengelolaan Gaji PNS 1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian 3. Terlaksananya kajian masterplan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (online) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji
Kota
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.09.01.33.af Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Kehadiran PNS 1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota
Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual
Kota
Bandung 100% 204.400.000 APBD Kota 100% 554.840.000
1.20.1.20.09.01.33.ag Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja
Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja
Kota Bandung
200 orang 150.000.000 APBD Kota 210 orang 175.000.000
1.20.1.20.09.01.33.ah Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah)
dan ujian dinas
Kota Bandung
100 orang 125.000.000 APBD Kota 110 orang 140.000.000
1.20.1.20.09.01.33.ai Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural
Kota Bandung
Job Pricing Lingkup Badan (25%) 75.000.000 APBD Kota mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur
Job Pricing Lingkup Dinas 300.000.000
1.20.aa Program Pembangunan dan
Pengembangan Assesment Center
Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center Kota Bandung 100% APBD 100%
1.20.1.20.09.01.aa.xa Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial 2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang
Kota Bandung
Standar kompetensi jabatan struktural eselon II.b dan III.a
127.500.000 APBD Kota Standar kompetensi jabatan struktural eselon III.b
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Page 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.09.01.aa.xb Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Tersusunnya metoda/alat ukur
penilaian kompetensi Kota Bandung Master plan/Blue print CAT Assessment, Alat ukur kompetensi dasar PNS
175.000.000 APBD Kota Pembangunan Sistem CAT Tahap 1, Alat Ukur Kompetensi Pelayanan
250.000.000 1.20.1.20.09.01.aa.xc Kegiatan Penilaian kompetensi /
assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan
Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Kota Bandung Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b dan III.a, III.b, IV.a
690.000.000 APBD Kota Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon III.a, III.b, IV.a, IV.b
800.000.000 Kegiatan Penyusunan Business
Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center
Kota bandung - - APBD Kota 100% 100.000.000
Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional