BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II
4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Memerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi daya serap anggaran pada semester II, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester II diperkirakan mencapai Rp825.361,1 miliar atau menyerap 63,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.306.696,0 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp1.306.696,0 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
Realisasi
Sem ester I APBNP% thd Sem ester IIPrognosis APBNP% thd 1. Belanja K/L 7 67 .809,9 262.815,5 34,2 504.994,4 65,8 2. Belanja Non K/L 538.886,1 218.519,4 40,6 320.366,7 59,4
a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara 191.218,3 87 .267 ,0 45,6 103.951,3 54,4
- Program Pengelolaan Subsidi 17 7 .7 54,5 7 2.305,2 40,7 105.449,3 59,3
1.306.696,0
481.334,8 36,8 825.361,1 63,2
Sumber: Kementerian Keuangan
JUMLAH
TABEL 4.8
PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016 (Miliar rupiah)
APBNP No. Uraian
4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp193.726,3 miliar, atau 62,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp312.182,3 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pelayanan umum untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp312.182,3 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.2 Fungsi Pertahanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp68.913,6 miliar, atau 63,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp109.008,2 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pertahanan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp109.008,2 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp79.398,7 miliar, atau 64,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp122.930,4
01 PELAYANAN UMUM 312.182,3 118.456,1 37 ,9 193.7 26,3 62,1
02 PERT AHANAN 109.008,2 40.094,5 36,8 68.913,6 63,2
03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 122.930,4 43.531,7 35,4 7 9.398,7 64,6
04 EKONOMI 336.222,4 117 .015,1 34,8 219.207 ,3 65,2
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 11.098,2 3.263,9 29,4 7 .834,2 7 0,6
06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 38.322,1 6.948,2 18,1 31.37 4,0 81,9
07 KESEHAT AN 66.651,8 24.050,0 36,1 42.601,8 63,9 08 PARIWISAT A 5.941,5 1.159,2 19,5 4.7 82,3 80,5 09 AGAMA 9.7 7 8,4 3.430,1 35,1 6.348,3 64,9 10 PENDIDIKAN 146.27 7 ,6 50.520,3 34,5 95.7 57 ,4 65,5 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 148.283,1 7 2.865,9 49,1 7 5.417 ,2 50,9 1.306.696,0 481.334,8 36,8 825.361,1 63,2
Sumber : Kementerian Keuangan catatan: *) angka sementara
T O T A L
APBNP * APBNP % thd Semester II Prognosis APBNP % thd
2016
PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016
(Miliar Rupiah)
TABEL 4.9
NO. FUNGSI Realisasi
miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi ketertiban dan keamanan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp122.930,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.4 Fungsi Ekonomi
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp219.207,3 miliar, atau 65,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp336.222,4 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp336.222,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup
Selanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp7.834,2 miliar atau 70,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp11.098,2 miliar sesuai pagunya terhadap APBNP tahun 2016.
4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Dalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan mencapai Rp31.374,0 miliar, atau 81,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp38.322,1 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi Perumahan dan fasilitas umum pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan struktur dalam unit organisasi yang melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum. Dengan demikian, realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp38.322,1 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.7 Fungsi Kesehatan
Dalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp42.601,8 miliar, atau 63,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp66.651,8 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan beberapa program fungsi kesehatan di semester II tahun 2016. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi kesehatan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp66.651,8 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.8 Fungsi Pariwisata
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pariwisata dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pariwisata dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp4.782,3 miliar, atau 80,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp5.941,5 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pariwisata untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp5.941,5 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.9 Fungsi Agama
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp6.348,3 miliar, atau 64,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp9.778,4 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi agama untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp9.778,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.10 Fungsi Pendidikan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pendidikan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp95.757,4 miliar, atau 65,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp146.277,6 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pendidikan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp146.277,6 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.
4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial
Dalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp75.417,2 miliar, atau 50,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp148.283,1 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp148.283,1 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.