Angka Putus Sekolah
4.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan
Bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Total alokasi anggaran bidang urusan kebudayaan adalah sebesar Rp 10.831.601.549,00 atau sebesar 1,19 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan dibandingkan alokasi anggaran 2013 terjadi peningkatan. Alokasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp 8.894.141.195,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.658.602.967,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.235.538.228,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan kebudayaan tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00
2011 2012 2013
1.301.034,41
35.153.575,85 34.517.567,53
371.089,00 371.089,00 594.672,90
1.672.123,41
35.524.664,85 35.112.240,43
PMA PMDN Total
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-93 Tabel 4.63
Anggaran Bidang Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Capaian
% thd APBD Belanja Tidak Langsung 4.917.636.976,00 4.606.685.926,00 93,68 0,54 Belanja Langsung : 5.913.964.573,00 5.094.943.867,00 86,15 0,65 a. Disbudpar 5.817.964.573,00 5.094.943.867,00 87,57 0,64 b. Bagian Kesra Setda Kab Klk 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.831.601.549,00 9.701.629.793,00 89,57 1,19
Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015
Pelaksanaan program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan melalui 6 program 20 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 5.817.964.573,00 dan realisasi mencapai 87,57 persen atau sebesar Rp 5.094.943.867,00.
Adapun realisasi anggaran menurut program kegiatan adalah sebagaimana uraian dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.64
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
No. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
P K Rencana Realisasi Capaian
IK (%) DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA 5.817.964.573,00 5.094.943.867,00 87,57 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
886.122.273,00 766.586.692,00 86,51 1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
99.924.000,00 74.412.347,00 74,47 2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
107.400.000,00 103.175.000,00 96,07 3 Penyediaan alat tulis kantor 39.289.145,00 39.289.145,00 100,00 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14.693.000,00 13.935.500,00 94,84 5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.103.850,00 4.103.850,00 100,00
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17.082.278,00 15.955.000,00 93,40 7 Penyediaan bahan logistik kantor 56.180.000,00 54.680.000,00 97,33 8 Penyediaan makanan dan
minuman
10.064.000,00 9.416.000,00 93,56
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-94 9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
101.636.000,00 54.246.900,00 53,37 10 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung administrasi/teknis Perkantoran
435.750.000,00 397.372.950,00 91,19
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
453.861.500,00 438.551.700,00 96,63 11 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
128.000.000,00 119.446.000,00 93,32 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
129.385.800,00 128.275.000,00 99,14 13 Pengadaan Mebeleur 21.100.000,00 20.010.000,00 94,83 14 Pemeliharaan ruti/berkala
gedung kantor
13.945.700,00 13.745.700,00 98,57 15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
149.680.000,00 145.325.000,00 97,09 16 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
11.750.000,00 11.750.000,00 100,00 3 Program Pengembangan Nilai
Budaya
131.180.000,00 103.475.000,00 78,88 17 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
131.180.000,00 103.475.000,00 78,88 4 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
193.500.000,00 183.793.600,00 94,98 18 Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di daerah
193.500.000,00 183.793.600,00 94,98
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2.599.310.800,00 2.501.062.975,00 96,22 19 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
2.599.310.800,00 2.501.062.975,00 96,22 6 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.553.990.000,00 1.101.473.900,00 70,88
20 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan Antar Daerah
1.553.990.000,00 1.101.473.900,00 70,88
Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015
Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.65
Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Ren
cana
Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan/%
100,00 94,52 94,52
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Rekening air/bln 12,00 12,00 100,00
- Rekening telpon/bln 12,00 12,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-95
- Surat kabar/bln 12,00 12,00
- Rekening listrik/bln 12,00 12,00 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD/bln
12,00 12,00 100,00 Penyediaan alat tulis kantor - ATK/Jenis 34,00 34,00 100,00
- Materai/lembar 325,00 325,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Buku Cetak/buku 21,00 21,00 80,36
- Foto copy/lembar 37.700,00 22.890,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerang an bangunan kantor
Alat Listrik dan Elektronik/jenis 7,00 7,00 100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Dekorasi/jenis 4,00 4,00 100,00
- Printer/unit 1,00 1,00
- Pengadaan alat absensi sidik jari/unit
1,00 1,00 Penyediaan bahan logistik
kantor
- Sesajen sehari-hari/canang 39.600,00 39.600,00 83,33 - Banten Tumpek landep/kali 2,00 2,00 - Banten wali Padmasana,
medal agung, Museum Semarajaya dan mecaru Amanca/paket
2,00 2,00
- Banten Piodalan Padmasana di Bungalow Nusa penida/kali
1,00 0,00 Penyediaan makanan dan
minuman Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- Perjalanan Dinas tanpa menginap di dalam Prov.
Bali/kali
4,00 2,00 66,67
- Perjalanan Dinas dengan menginap di dalam Prov.
Bali/kali
2,00 2,00
- Perjalanan Dinas ke Luar Prov. Bali/kali
2,00 1,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung administrasi/teknis Perkantoran
- Honorarium pegawai honorer/bulan
13,00 13,00 100,00 - Jasa tenaga kerja non
pegawai/bulan
12,00 12,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100,00 100,00 100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Sepeda motor/unit 7,00 7,00 100,00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Perlengkapan gedung kantor/% 100,00 100,00 100,00 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur/% 100,00 100,00 100,00 Pemeliharaan ruti/berkala
gedung kantor
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/jenis
23,00 23,00 100,00 Kebersihan Pemedal agung/bln 12,00 12,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-96
Spanduk/lbr 10,00 10,00
Pengadaan korden/meter 70,00 70,00 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Servis kendaran dinas/unit 18,00 18,00 100,00 Suku cadang kendaraan
dinas/unit
18,00 18,00 Pertamax/liter 11.550,00 11.550,00 Samsat kendaraan Dinas/unit 18,00 18,00
Pelumas/unit 18,00 18,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan meubelair/unit 10,00 10,00 100,00 Pemeliharaan mesin ketik/unit 3,00 3,00
Service Komputer/unit 4,00 4,00
Service printer/unit 4,00 4,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pengembangan Nilai budaya/% 100,00 100,00 100,00 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
Paruman Sulinggih dan Pemangku/kali
1,00 1,00 100,00
Pembinaan/Monev Desa
Pekraman/kali
7,00 7,00
Pembinaan/Monev Desa Subak
Sawah/kali
6,00 6,00
Pembinaan/Monev Subak
Abian/kali
Museum dan Taman Budaya di daerah
Pencetakan kartu Hari Raya/lbr 200,00 200,00 100,00 Alat kebersihan dan bahan
pembersih/jenis
Penataan Museum Semarajaya
Klungkung/paket
1,00 1,00 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase jenis kegiatan PKB yang diikuti/%
100,00 100,00 100,00 Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
PKB Kabupaten
Lomba Gong Kebyar kabupaten
Klungkung/kali
1,00 1,00 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatkan srada bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/%
100,00 100,00 100,00
Biaya Bhakti Penganyar/kali 10,00 10,00 100,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-97 Membangun Kemitraan
pengelolaan kebudayaan Antar Daerah
Biaya Upacara Bumi Sudha Pura Watu Klotok/kali
2,00 2,00
Biaya Aci Pengenteg Jagat Pr
Gelap Besakih/paket
1,00 1,00
Biaya Aci Bhatara Turun Kabeh
Pura Tirta dan Pura Gelap Besakih/paket
1,00 1,00
Biaya Aci Piodalan Pr
Jagatnatha/paket
1,00 1,00 Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015
Dalam tahun 2014 segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Disbudpar telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut; dari 8 (delapan) program dan 23 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya hanya 53,37% yaitu pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah karena bersifat insidentil dan kurang adanya koordinasi sehingga bersamaan pelaksanaannya dengan kegiatan di daerah.Untuk kegiatan ini perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait.
b. Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Sejak tahun 2014, Bagian Kejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan dalam 1 program dan 1 kegiatan yang anggarannya dialokasikan mulai perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 96.000.000,00 tetapi tidak dapat terealisasi sesuai rencana (realisasi sebesar 0 persen) disebabkan adanya masalah administrasi keuangan, Kepala Bagian Kesra hanya Kuasa Pengguna Anggaran sehingga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tunai. Adapun alokasi anggaran program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kab. Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.66
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014
No. PROGRAM / KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
P K Rencana Realisasi Capaian
IK (%) BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
96.000.000,00 0,00 0,00 1 Program Pengembangan Nilai
Budaya
96.000.000,00 0,00 0,00
1 Penunjang Upacara Agama 96.000.000,00 0,00 0,00
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-98 Capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung juga hanya 0 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.67
Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
Indikator/ Satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%) Program Pengembangan
Nilai Budaya
0,00 0,00 0,00
Penunjang Upacara Agama belanja dana punia upacara keagamaan/ paket
32,00 0,00 0,00
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015