Angka Putus Sekolah
4.1.13. Bidang Urusan Sosial
Bidang urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melalui 7 dan 23 program kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.482.519.797,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.163.407.297,00 dan belanja langsung sebesar Rp 8.319.112.500,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan sosial adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.50
Anggaran Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
% thd APBD Belanja Tidak Langsung 3.163.407.297,00 2.990.479.791,00 94,53 0,35 Belanja Langsung 8.319.112.500,00 7.945.595.454,00 95,51 0,91
Total 11.482.519.797,00 10.936.075.245,00 95,24 1,26
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015
Alokasi belanja langsung dipergunakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan bidang urusan sosial dalam 7 program dan 23 kegiatan.
Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.51
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
No. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
P K Rencana Realisasi Capaian
IK (%) 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
388.990.500,00 355.526.404,00 91,40 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
31.440.000,00 27.385.554,00 87,10 2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
105.000.000,00 102.875.000,00 97,98 3 Penyediaan alat tulis kantor 10.372.000,00 6.309.700,00 60,83 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10.105.000,00 7.762.450,00 76,82 5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
760.000,00 760.000,00 100,00 6 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
62.304.499,00 60.595.000,00 97,26 7 Penyediaan bahan logistik kantor 19.600.000,00 19.600.000,00 100,00 8 Penyediaan makanan dan minuman 4.400.000,00 3.916.000,00 89,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-80 9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
67.713.000,00 52.026.700,00 76,83 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
77.296.001,00 74.296.000,00 96,12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
323.417.000,00 255.650.400,00 79,05
11 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 108.000.000,00 103.236.000,00 95,59 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung
kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00
13 Pengadaan Mebeleur 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 10.035.000,00 5.791.000,00 57,71
15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 177.882.000,00 127.823.400,00 71,86 16 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 12.500.000,00 5.800.000,00 46,40 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000,00 0,00 0,00 3 Program Pemberdayaan Farkir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28.987.000,00 26.819.600,00 92,52
18 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin 28.987.000,00 26.819.600,00 92,52
4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
498.251.000,00 400.007.050,00 80,28
19 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
468.907.000,00 371.063.050,00 79,13
20 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
29.344.000,00 28.944.000,00 98,64
5 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
41.482.500,00 27.265.300,00 65,73 21 Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
41.482.500,00 27.265.300,00 65,73
6 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman
6.897.559.500,00 6.762.740.000,00 98,80 22 Bedah Rumah 6.897.559.500,00 6.762.740.000,00 98,80 7 Program Jaminan Kesejahteraan
Sosial
140.425.000,00 117.586.700,00 83,74
23 Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
140.425.000,00 117.586.700,00 83,74
7 23 JUMLAH 8.319.112.500,00 7.945.595.454,00 96,14
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015
Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan sosial adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-81 Tabel 4.52
Capaian Kinerja Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URUSAN / ORGANISASI
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Renca
na
Pelayanan administrasi kantor/% 100,00 92,81 92,81 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/majalah/bln
12,00 12,00 100,00 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan/bln
12,00 12,00 100,00 Penyediaan alat tulis kantor Persentase pemenuhan kebutuhan
ATK/%
100,00 100,00 100,00 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Persentase pemenuhan baramng cetakan dan penggandaan/%
100,00 100,00 100,00 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan
bangunan/%
100,00 100,00 100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/%
100,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan logistik
kantor
Persentase pemenuhan sesajen/% 100,00 100,00 100,00 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Pelaksanaan rapat/kali 4,00 4,00 100,00 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Persentase laporan pelaksanaan tugas/%
100,00 60,00 60,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah/bln
12,00 12,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran/%
100,00 0,00 79,05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pembelian sepeda motor/bh
5,00 5,00 100,00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung kantor
Persentase pemenuhan
perlengkapan gedung kantor/%
100,00 100,00 100,00 Pengadaan Mebeleur Persentase pemenuhan mebeleur/% 100,00 100,00 100,00 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bulan gedung dalam kondisi baik/bln
12,00 12,00 100,00 Pemeliharaan ruti/berkala
kendaraan dinas /operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bln
12,00 12,00 100,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln
12,00 12,00 100,00 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Perbaikan meja dan kursi/% 100,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan
Farkir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Data lansia dan data RTM tidak layak huni di Kabupaten Klungkung/%
Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Monitoring dan evaluasi lansia/lansia
701,00 701,00 100,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-82 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/%
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Penanganan Mr.X/mayat terlantar, fasilitasi penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah, fasilitasi penderita gangguan jiwa/kali
1,00 0,75 75,00
Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pendataan PMKS dan PSKS/desa 53,00 53,00 100,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Peranan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/%
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial/%
100,00 100,00 100,00
Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman
Bedah Rumah Berkurangnya rumah tidak layak huni/unit
250,00 248,00 99,20 Program Jaminan
Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan taraf kesejah- teraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung/paket Koordinasi dan sosialisasi
Program Keluarga Harapan (PKH)
Monitoring Kegiatan PKH/kl 10,00 5,00 50,00
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015
Pelaksanaan program kegiatan urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 secara umum berjalan dengan baik. Tetapi terdapat kegiatan yang pencapaian target kinerja program kegiatan tidak optimal. Capaian target kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah :
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.
0,00 (0,00%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena tidak ada perbaikan meja maupun kursi.
b. Kegiatan Bedah Rumah pada program Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman, tidak terealisasi lagi 2 (dua) unit bedah rumah, hal ini disebabkan karena dari pihak desa tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam jangka waktu yang pendek.
c. Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp 41.482.500,00 dan realisasi sebesar Rp 27.265.300,00 (65,73%), rendahnya realisasi disebabkan karena tidak adanya lomba karang taruna, sehingga pembinaan-pembinaan tidak berjalan 100%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-83