Angka Putus Sekolah
4.1.7. Bidang Urusan Perhubungan
Bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam 6 program dan 24 kegiatan dan alokasi anggaran Rp 24.207.379.181,00. Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan terdiri dari
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-54 anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 8.718.150.587,00 meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 7.732.068.815,00 dan anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp 15.489.228.594,00 meningkat dari anggaran tahun 2013 yang baru mencapai Rp 13.664.926.184,00.
Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 4.31
Anggaran Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
% thd APBD Belanja Tidak Langsung 8.718.150.587,00 8.250.335.120,00 94,63 0,96 Belanja Langsung 15.489.228.594,00 12.727.098.290,00 82,17 1,70
Total 24.207.379.181,00 20.977.433.410,00 86,66 2,66
Sumber : Dishubkominfo, 2015
Alokasi belanja langsung tahun 2014 dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :
Tabel 4.32
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
No. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
P K Rencana Realisasi Capaian
IK (%) DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.489.228.594,00 12.727.098.290,00 82,17
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.358.418.589,00 1.226.507.635,00 90,29 1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
266.189.004,00 186.709.815,00 70,14 2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
139.500.000,00 130.350.000,00 93,44 3 Penyediaan alat tulis kantor 26.941.935,00 25.845.470,00 95,93 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9.991.000,00 9.981.250,00 99,90 5 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
125.875.750,00 123.195.000,00 97,87 6 Penyediaan bahan logistik kantor 27.640.000,00 26.139.500,00 94,57 7 Penyediaan makanan dan minuman 4.972.000,00 4.972.000,00 100,00 8 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
81.888.000,00 74.316.600,00 90,75 9 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
675.420.900,00 644.998.000,00 95,50
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335.656.345,00 305.535.345,00 91,03
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-55 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
44.535.000,00 41.958.400,00 94,21 11 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
246.482.000,00 225.101.945,00 91,33 12 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
44.639.345,00 38.475.000,00 86,19 3 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
9.452.451.400,00 9.077.678.401,00 96,04 13 Kegiatan penyuluhan bagi
sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
79.637.000,00 46.812.500,00 58,78
14 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
71.406.700,00 70.615.850,00 98,89
15 Kegiatan uji kelayakan sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang
6.679.138.450,00 6.393.960.950,00 95,73
16 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
238.158.500,00 217.550.800,00 91,35
17 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
1.655.098.000,00 1.640.659.660,00 99,13
18 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
690.633.250,00 669.981.391,00 97,01
19 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
38.379.500,00 38.097.250,00 99,26
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3.129.300.500,00 959.866.619,00 30,67 20 Perencanaan Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3.129.300.500,00 959.866.619,00 30,67
5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
978.731.360,00 961.511.890,00 98,24 21 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 889.245.420,00 872.830.000,00 98,15 22 Mengadakan operasional
penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung
89.485.940,00 88.681.890,00 99,10
6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
234.670.400,00 195.998.400,00 83,52
23 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
165.915.400,00 132.948.400,00 80,13 24 Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
68.755.000,00 63.050.000,00 91,70 Sumber : Dishubkominfo, 2015
Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perhubungan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-56 Tabel 4.33
Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
pemenuhan dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran/bulan
12,00 12,00 100,00
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
jasa listrik/bulan 12,00 12,00
jasa air/bulan 12,00 12,00
jasa telepon/bulan 12,00 12,00
jasa internet/bulan 12,00 12,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
jasa PA, Pejabat pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara/bulan
12,00 12,00 100,00
Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis Kantor/bulan 12,00 12,00 100,00
ATK/paket 1,00 1,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
barang cetakan dan penggandaan/bulan
12,00 12,00 100,00 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
HT (handy talkie)/unit 14,00 14,00 100,00
Kursi rapat/buah 20,00 20,00
Penyediaan bahan logistik kantor
sesajen/banten/bulan 12,00 12,00 100,00
Penyediaan makanan dan minuman
makanan dan minuman rapat/paket
160,00 160,00 100,00
makanan dan minuman
rapat/paket
66,00 66,00 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/laporan
6,00 6,00 100,00 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/
teknis perkantoran
jasa tenaga kontrak, jamsostem, UP, dan THR upah pungut/bulan
12,00 12,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan/bulan
12,00 12,00 100,00
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
tenaga cleaning service/tahun 1,00 1,00 80,00 pemeliharaan jaringan instalasi
air/paket
1,00 1,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-57
perencanaan perbaikan plafon dan pengecatan/paket
kendaraan roda 4 (empat) terpelihara dengan baik/unit
5,00 5,00 93,10
kendaraan roda 2 9dua) terpelihara dengan baik/unit
29,00 25,00
pemeliharaan repeater/unit 1,00 1,00 80,00
pemeliharaan HT/buah 10,00 10,00
pemeliharaan AC/buah 10,00 10,00
pemeliharaan komputer/bulan 12,00 12,00
instalasi Telkom/paket 1,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatkan sistem pelayanan dengan meningkatkan kinerja Dishubkominfo dengan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat/bulan
12,00 12,00 100,00
Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
servis kendaraan bis Dishubkominfo/unit
2,00 2,00 75,00
suku cadang kendaraan Bis Dishubkominfo/unit
2,00 2,00 Peserta AkutTk. I Bali/orang 2,00 2,00 Pakaian peserta pembinaan awak
angkutan umum/stel
125,00 0,00 Kegiatan peningkatan
disiplin masyarakat menggunakan angkutan
ketertiban masyarakat pengguna angkutan/kendaraan
bermotor/bulan
12,00 12,00 100,00
SPPD ke Klungkung daratan/kali 2,00 2,00 Kegiatan uji kelayakan
sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang
asuransi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi/tahun
1,00 1,00 100,00 BBM Kapal KMP. Nusa Jaya
Abadi/tahun
1,00 1,00 Docking Kapal KMP Nusa Jaya
Abadi/kali
1,00 1,00 Operasional Kapal KMP Nusa
Jaya Abadi/tahun
1,00 1,00
Radio kapal/HT/buah 5,00 5,00
Genzet/unit 1,00 1,00 angkutan umum di jalan raya
Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu lintas jalan dan angkutan kota/buku
10,00 10,00 100,00
Penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota dalam setahun/bulan
12,00 12,00
Sosialisasi dan persiapan WTN/kali
1,00 1,00 Pelaksanaan dan penilaian
WTN/kali
1,00 1,00 Buku laporan bulanan/buku 36,00 36,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-58 di lingkungan terminal
Pemeliharaan terminal Semarapura/paket
1,00 1,00 100,00 terminal penumpang type B
terpelihara dengan baik/paket
1,00 1,00
makanan dan minuman
rapat/orang
100,00 100,00 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa angkutan
sarana pendukung operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket
ketertiban lalu lintas dan angkutan
sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas untuk siswa
SMU/kecamatan
4,00 4,00 100,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan
perhubungan/bulan
12,00 12,00 100,00
Perencanaan
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
lahan untuk akses jalan masuk dermaga Gunaksa/are
8,50 0,00 37,540 Borry (fasilitas tambatan
perahu)/buah
16,00 16,00
sertifikat tanah/paket 1,00 0,00
pemeliharaan moveable bridge pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket
1,00 1,00
papan nama pelabuhan/buah 12,00 12,00 DED Pelabuhan Buyuk/paket 1,00 0,00 DED perkuatan tanggul Dermaga
Gunaksa di Muara Tk.
Unda/paket
1,00 0,00
Barrier Pedestrian Magnetic/unit 1,00 0,00 Program pengendalian
dan pengamanan lalu lintas
Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana dan
prasarana transportasi darat yang memadai/bulan
pemeliharaan marka jalan/m2 500,00 500,00 100,00
RPPJ (DAK)/buah 15,00 15,00
Guard rail (DAK)/meter 216,00 216,00 Pemeliharaan halte/unit 4,00 4,00 Pemeliharaan kereb/m2 1.000,00 1.000,00 Pemeliharaan rambu/kali 12,00 12,00
Pemeliharaan traffic light/kali 6,00 6,00
Rambu/buah 24,00 24,00
Papan tambahan/buah 7,00 7,00
Controller/buah 1,00 1,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-59 Mengadakan operasional
penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung
pemeliharaan rambu/marka parkir/paket
1,00 1,00 100,00 pakaian petugas parkir/buah 75,00 75,00
pakaian petugas lapangan dan staf pada bidang sarana dan prasarana/buah
35,00 35,00
papan informasi tarif parkir/buah 14,00 14,00 marka parkir di balai budaya/m4 100,00 100,00 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
pengembangan sarana pengujian kendaraan bermotor dan
peningkatan kelaikkan pengoperasioan kendaraan bermotor/bulan
12,00 0,00 83,52
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
buku uji/buku 1.000,00 1.000,00 100,00
plat uji dan
kelengkapannya/keping
20.000,00 20.000,00
mesin kompresor/unit 1,00 1,00
papan informasi/buah 2,00 2,00
kamera/buah 1,00 1,00
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
uji petik di Nusa Penida/kali 2,00 2,00 100,00 uji petik di Nusa Lembongan/kali 2,00 2,00
Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015