LKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018
Secara Nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 menunjukan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat “D”, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, 40 Kabupaten/Kota berpredikat “BB”, dan 9 Pemerintah Kota yang berpredikat “A”. Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP kabupaten/kota adalah sebesar 56,53, meningkat dari tahun sebelumnya 53.94 walaupun masih dalam kategori “CC”. Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil mensejajarkan diri dengan 40 Kabupaten Kota Lain se Indonesia sebagai peraih nilai BB.
Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, yang terlibat langsung adalah Bappelitbangda sebagai Unsur Perencana Kinerja, Bagian Organisasi sebagai Unsur Setda yang bertanggungjawab mengkoordinasikan langkah-langkah teknis upaya-upaya perbaikan manajemen kinerja, dan Inspektorat sebagai unsur evaluator dan pembina evaluasi internal organisasi. Kemudian didukung oleh seluruh perangkat daerah, sebagai unsur yang memastikan pelaksanaan manajemen kinerja di tingkat selanjutnya. dengan demikian maka program dan kegiatan pendukung sasaran ini berada pada ketiga unsur, dan secara tidak langsung didukung oleh program perencanaan pada masing-masing perangkat daerah.
Tabel 3.72
Anggaran Program Sasaran 16
NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIA
N NO
1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
87.150.000 86.786.354 99,58%
DISDIK
2 Program Perencanaan Kerja 30.000.000 24.590.000 81,97% 3 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
40.000.000 40.000.000 100,00 % 4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000 38.928.500 97,32%
DINKES
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
229.908.000 201.151.300 87,49% 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.500.000 2.500.000 100,00 %
RSUD
7 Program Perencanaan Kerja
5.000.000 5.000.000 100,00 % 8 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.000.000 34.858.000 99,59%
PUPR
9 Program Perencanaan Kerja 35.000.000 34.926.000 99,79% 10 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.000.000 33.840.015 96,69%
PERAWAS KIM 11 Program Perencanaan Kerja 22.000.000 20.434.000 92,88%
12 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000 14.895.200 99,30%
SATPOL PP Damkar 13 Program Perencanaan Kerja 35.000.000 34.901.120 99,72%
14 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.000.000 13.082.000 87,21%
15 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000 17.282.000 86,41%
Kesbangpol
16 Program Perencanaan Kerja 14.000.000 11.995.000 85,68% 17 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 10.000.000 9.080.100 90,80%
18 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.855.000 4.880.550 83,36%
BPBD
19 Program Perencanaan Kerja 11.171.000 11.070.350 99,10% 20 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.800.000 15.667.150 99,16%
21 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.500.000 22.500.000 100,00 %
Dinsoso
22 Program Perencanaan Kerja
15.000.000 15.000.000 100,00 % 23 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000 14.597.925 97,32%
Disnaker
24 Program Perencanaan Kerja 13.000.000 11.250.404 86,54% 25 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.500.000 10.474.700 83,80%
ketapang
26 Program Perencanaan Kerja 20.000.000 18.084.230 90,42% 27 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.500.000 12.500.000 100,00 %
DLH
28 Program Perencanaan Kerja
27.500.000 27.500.000 100,00 % 29 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 30.000.000 100,00 %
Disdukcapil
30 Program Perencanaan Kerja 50.000.000 49.994.000 99,99% 31 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000 24.341.964 97,37%
DALDUK KB PP PA 32 Program Perencanaan Kerja 22.500.000 22.322.350 99,21%
33 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 39.000.000 38.728.800 99,30%
34 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70.000.000 69.425.000 99,18%
Dishub
35 Program Perencanaan Kerja 30.000.000 29.760.000 99,20% 36 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 75.000.000 74.246.370 99,00%
37 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 25.000.000 24.805.000 99,22%
LKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018
38 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 9.860.000 98,60% 39 Program Perencanaan Kerja 41.000.000 39.471.700 96,27% 40 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 29.887.000 99,62%
DPMPTSP
41 Program Perencanaan Kerja 50.000.000 49.496.000 98,99% 42 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000 19.927.000 99,64%
DISPORAB UDPAR 43 Program Perencanaan Kerja 20.000.000 19.490.000 97,45%
44 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 110.000.000 109.496.213 99,54% 45 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.500.000 12.397.175 99,18%
ARSIP
46 Program Perencanaan Kerja 12.500.000 12.444.075 99,55% 47 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000 50.000.000 100,00 %
pertanian
48 Program Perencanaan Kerja 20.000.000 18.495.000 92,48% 49 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 741.950.000 721.471.010 97,24%
SETDA 50 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
897.316.000 797.758.550 88,90% 51 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44.000.000 42.607.280 96,83% 52 Program Perencanaan Kerja 8.000.000 7.866.500 98,33% 53 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
3.279.181.250 3.025.342.890 92,26% 54 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55.000.000 40.372.530 73,40%
Sekretariat DPRD 55 Program Perencanaan Kerja 11.000.000 8.126.525 73,88%
56 Program Perencanaan Kerja 62.149.000 57.969.640 93,28% KECAMAT AN 57 Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 747.707.000 732.707.645 97,99% 58 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 345.593.100 336.646.660 97,41% 59 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
106.105.000 105.411.900 99,35% 60 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.719.400 11.835.250 75,29% INSPEKTO RAT 61 Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 165.916.000 156.541.700 94,35% 62 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.500.000 21.295.800 94,65%
63 Program Perencanaan Kerja 19.000.000 18.640.990 98,11% 64 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 40.000.000 39.759.500 99,40% 65 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.199.892.000 2.852.406.903 89,14% 66 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 307.350.000 283.842.742 92,35% 67 Program Perencanaan Sosial
Budaya 140.000.000 92.530.100 66,09%
68 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
65.000.000 61.155.800 94,09%
BPKAD
69 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 21.400.000 20.768.280 97,05%
70 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.169.293.300 4.725.506.739 91,41% 71 Program Pengendalian,
Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
369.626.000 331.838.571 89,78% 72 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
9.310.000 9.201.040 98,83%
BPPRD
73 Program Perencanaan Kerja
13.000.000 13.000.000 100,00 % 74 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
549.700.000 547.849.624 99,66% 75 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.661.575.400 5.574.494.198 98,46% 76 Program Pengendalian,
Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
11.200.000 11.200.000 100,00 % 77 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 9.988.000 99,88%
BKPPD
78 Program Perencanaan Kerja 10.000.000 9.536.000 95,36% 23.682.367.450 22.190.034.912 95,36%
LKIP Kota Tasik Kota Tasikmalaya Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tasik Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kota Tasik Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Kota Tasik Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kota Tasik Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2018 Kota Tasik Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 16 (enam belas) sasaran dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 200.00 % • Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.00 % • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 103.93 % • Sasaran 4 terdiri dari 12 indikator dengan nilai 93.33 % • Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 92.52 % • Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 65.03 % • Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102.09 % • Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 140.58 % • Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94.67 % • Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.76 % • Sasaran 11 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.37 % • Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120.00 % • Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 80.95 % • Sasaran 14 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 99.22 % • Sasaran 15 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102.37 % • Sasaran 16 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 99.06 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 16 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kota Tasik Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.117.121.810.120,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.030.708.293.075,00 dengan realisasi anggaran sebesar 92.26 %.
RPJMD Kota Tasik Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 menetapkan sebanyak 16 (enam belas) sasaran dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar 1.117.121.810.120,00 ( rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Tasik Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kota Tasik Kota Tasikmalaya adalah 90.26 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kota Tasik Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.
Hasil evaluasi Kinerja tahun 2018 Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan yang signifikan dengan meraih nilai yang lebih baik dari tahun 2017 dengan nilai yaitu 70.21 meningkat 7.36 point dari tahun sebelumnya dengan nilai 62.85, dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut ;
a. Dokumen RPJMD direviu secara berkala; b. Dokumen Renstra direviu secara berkala;
c. Target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
d. IKU direviu secara berkala dan dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; e. Rencana Aksi atas Kinerja
• mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
• mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;
• dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
f. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
g. Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;
h. Pengukuran kinerja :
• atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
LKIP Kota Tasik Kota Tasikmalaya Tahun 2018
i. Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran; j. Target kinerja :
• yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan; • eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.
k. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
l. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
m. Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu dan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
n. Informasi yang disajikan :
• digunakan untuk perbaikan perencanaan,
• menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja;
• dapat diandalkan. o. Evaluasi program :
• memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
• ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
Terhadap rekomendasi rekomendari dari evaluator sebagaimana dimaksud, pemerintah Kota tasikmalaya telah dan sedang melakukan upaya-upaya perbaikan implementasi SAKIP diantaranya sebagai berikut :
a. Reviu indikator kinerja meliputi indikator kinerja sasaran pada Perangkat daerah. b. Ekspose kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dalam rangka
penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; c. Pelaporan kinerja berkala triwulanan yang akan dimonitor secara rutin.
d. Pembentukan Tim Koordinasi SAKIP Kota Tasikmalaya dan Tim SAKIP pada Perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pengumpulan data kinerja yang akurat.
e. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
f. Peningkatan SDM Perencanaan melalui pelatihan, Workshop dan upaya lain yang diperlukan
g. Penerapan Budaya kinerja melalui penerapan ekinerja secara online pada tahun 2019.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasik Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kota Tasik Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini kami sampaikan kepada stakeholder dengan harapan dapat dipahami dan secara sinergis dapat menjadi input untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada tahun yang akan datang.
WALIKOTA TASIKMALAYA