Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program APBD Tahun 2011 sampai dengan triwulan I tahun berjalan (Tahun 2013) yang dilaksanakan oleh masing-masing
DAN DESA
166.650.000 160.037.150 96,03 100,00 581.069.000 534.897.950 92,05 100,00 511.700.000 0 0,00 0,00
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Terjaminnya hak-hak masyarakat secara umum tanpa membedakan gender untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan politik
166.650.000 160.037.150 96,03 100,00 581.069.000 534.897.950 92,05 100,00 511.700.000 0 0,00 0,00
1 24 KEARSIPAN 69.331.000 69.309.940 99,97 66,67 43.030.000 42.280.150 98,26 66,67 347.225.000 0 0,00 0,00
1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Tersusunnya standardisasi pengukuran pencapaian kinerja pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat
50.000.000 49.978.940 99,96 100,00 20.805.000 20.656.000 99,28 100,00 125.000.000 0 0,00 0,00
1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Tersusunnya standardisasi pengukuran pencapaian kinerja pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat
19.331.000 19.331.000 100,00 100,00 22.225.000 21.624.150 97,30 100,00 22.225.000 0 0,00 0,00
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 200.000.000 0 0,00 0,00
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
143.640.000 132.731.350 92,41 100,00 1.126.440.000 1.104.002.730 98,01 100,00 1.319.850.000 8.609.700 0,65 0,00
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
1.268.105.000 1.248.334.540 98,44 100,00 1.893.860.000 1.847.382.795 97,55 100,00 1.862.486.000 0 0,00 0,00
2 URUSAN PILIHAN 23.980.136.000 23.092.939.206 96,30 83,57 18.977.174.000 10.631.724.637 56,02 82,80 21.845.841.000 0 0,00 0,00
2 01 PERTANIAN 12.273.306.000 11.795.737.202 96,11 59,78 9.785.822.000 3.780.082.600 38,63 47,79 9.678.456.000 0 0,00 0,00
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
2 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
35.000.000 32.960.000 94,17 100,00 130.000.000 126.529.000 97,33 100,00 220.000.000 0 0,00 0,00
2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 536.000.000 0 0,00 0,00
2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
1.335.000.000 1.281.279.995 95,98 100,00 1.897.500.000 1.584.068.990 83,48 88,94 630.000.000 0 0,00 0,00
2 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
2.368.731.000 2.268.591.052 95,77 98,92 401.823.000 378.927.545 94,30 100,00 140.000.000 0 0,00 0,00
2 01 25 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
2 01 26 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 01 27 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian / Perkebunan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 3.363.228.000 0 0,00 0,00
2 01 28 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 220.000.000 0 0,00 0,00
2 01 29 Program Peningkatan Produksi Pertanian
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 200.000.000 0 0,00 0,00
2 01 30 Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
4.035.000.000 3.913.992.900 97,00 100,00 2.580.750.000 0 0,00 0,00 3.363.228.000 0 0,00 0,00
2 01 31 Program Peningkatan SDM Pertanian Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 01 32 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pertanian
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
120.000.000 118.457.900 98,71 100,00 43.000.000 41.672.700 96,91 100,00 50.000.000 0 0,00 0,00
2 01 33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak / Tanaman Pangan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
15.000.000 14.765.900 98,44 100,00 20.000.000 19.507.950 97,54 100,00 536.000.000 0 0,00 0,00
2 02 KEHUTANAN 6.110.000.000 6.028.915.040 98,67 50,00 1.518.000.000 1.468.381.000 96,73 100,00 1.907.103.000 0 0,00 0,00
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
6.110.000.000 6.028.915.040 98,67 100,00 1.468.000.000 1.419.438.500 96,69 100,00 1.557.103.000 0 0,00 0,00
2 02 21 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
0 0 0,00 0,00 50.000.000 48.942.500 97,89 100,00 350.000.000 0 0,00 0,00
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
585.000.000 556.507.500 95,13 100,00 4.206.000.000 2.146.326.000 51,03 64,63 2.026.000.000 0 0,00 0,00
2 03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 03 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
560.000.000 531.507.500 94,91 100,00 2.827.500.000 805.028.000 28,47 29,27 1.901.000.000 0 0,00 0,00
2 04 PARIWISATA 125.000.000 115.135.000 92,11 66,67 91.000.000 90.883.800 99,87 100,00 0 0 #DIV/0! 0,00
2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
75.000.000 65.730.000 87,64 100,00 21.000.000 20.955.500 99,79 100,00 0 0 #DIV/0! 0,00
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
50.000.000 49.405.000 98,81 100,00 40.000.000 39.958.000 99,90 100,00 0 0 #DIV/0! 0,00
2 04 18 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
0 0 0,00 0,00 30.000.000 29.970.300 99,90 100,00 0 0 #DIV/0! 0,00
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.619.130.000 3.451.553.462 95,37 100,00 1.617.852.000 1.563.641.132 96,65 100,00 3.382.077.000 0 0,00 0,00
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 05 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
325.930.000 310.142.000 95,16 100,00 3.600.000 3.600.000 100,00 100,00 4.560.000 0 0,00 0,00
2 05 25 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
33.000.000 31.494.383 95,44 100,00 136.102.000 132.080.937 97,05 100,00 40.000.000 0 0,00 0,00
2 05 27 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community - based resources management / CBRM)
412.075.000 391.526.580 95,01 100,00 150.000.000 143.482.870 95,66 100,00 1.079.517.000 0 0,00 0,00
2 06 PERDAGANGAN 604.200.000 497.169.742 82,29 92,12 157.500.000 141.996.560 90,16 50,00 919.000.000 0 0,00 0,00
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata home industri
109.200.000 81.151.275 74,31 84,25 157.500.000 141.996.560 90,16 100,00 889.000.000 0 0,00 0,00
2 06 20 Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar
Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata home industri
495.000.000 416.018.467 84,04 100,00 0 0 0,00 0,00 30.000.000 0 0,00 0,00
2 07 PERINDUSTRIAN 645.000.000 631.539.860 97,91 100,00 1.551.000.000 1.390.413.545 89,65 100,00 3.854.500.000 0 0,00 0,00
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat
Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%) Keuangan % Fisik (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi
Anggaran Realisasi
Kodering Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program / Kegiatan Sasaran
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (Sampai Dengan TRIWULAN I)
1
Anggaran Realisasi Anggaran
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata home industri
20.000.000 19.308.375 96,54 100,00 40.000.000 39.360.000 98,40 100,00 1.220.000.000 0 0,00 0,00
2 08 TRANSMIGRASI 18.500.000 16.381.400 88,55 100,00 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00 78.705.000 0 0,00 0,00
2 08 17 Program Transmigrasi Regional Tercapainya minimalisasi angka pengangguran serta terjaminnya masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan layak
18.500.000 16.381.400 88,55 100,00 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00 78.705.000 0 0,00 0,00
370.318.586.000 334.718.003.158 90,39 87,56 405.577.508.512 363.346.865.434 89,59 87,87 493.098.890.880 22.385.647.146 4,54 0,00