Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
100% 797.794.000 0 0 0 797.794.000 100% 797.794.000
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko, buku cek dan paket pengiriman
Bappeda 300 Buah Materai, 4
Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman
2.160.000 2.160.000 300 Buah Materai, 4
Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, penambahan daya listrik, perbaikan instalasi listrik, jasa layanan internet dan langganan TV kabel
Bappeda 12 Bulan 114.040.000 114.040.000 12 Bulan 114.040.000
1 06 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Bappeda 6 Unit Mobil dan 1
Unit Bangunan Kantor
24.700.000 24.700.000 6 Unit Mobil dan 1
Unit Bangunan Kantor
24.700.000
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Bappeda 6 Unit Mobil dan 13
Unit Sepeda Motor
12.280.000 12.280.000 6 Unit Mobil dan 13
Unit Sepeda Motor
12.280.000
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih lingkungan kantor
Bappeda 12 Bulan 55.000.000 55.000.000 12 Bulan 55.000.000
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Bappeda 24 Jenis 51.000.000 51.000.000 24 Jenis 51.000.000
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Bappeda 6 Jenis Barang
Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan 21.911.000 21.911.000 6 Jenis Barang Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan 21.911.000
1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
Bappeda 13 Jenis Alat Listrik
/ Elektronik
4.387.000 4.387.000 13 Jenis Alat Listrik
/ Elektronik
4.387.000
1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Bappeda 5 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
5.700.000 5.700.000 5 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
5.700.000
1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi / publikasi serta buku kepustakaan
Bappeda 240 Eks. Surat Kabar
/ Majalah, 2 Jenis Jasa Dokumentasi /
Publikasi dan 6 Paket Buku Kepustakaan
31.616.000 31.616.000 240 Eks. Surat Kabar
/ Majalah, 2 Jenis Jasa Dokumentasi / Publikasi dan 6 Paket Buku Kepustakaan 31.616.000
1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Bappeda 480 Porsi Makan,
1.610 Dus Snack dan 600 Galon Air
Mineral
49.000.000 49.000.000 480 Porsi Makan,
1.610 Dus Snack dan 600 Galon Air
Mineral
49.000.000
1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Bappeda 1 Tahun 300.000.000 300.000.000 1 Tahun 300.000.000
1 06 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Bappeda 12 Bulan 96.000.000 96.000.000 12 Bulan 96.000.000
1 06 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan
Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Bappeda 12 Bulan 30.000.000 30.000.000 12 Bulan 30.000.000
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100% 1.011.830.000 0 0 0 1.011.830.000 100% 1.011.830.000
1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Bappeda 5 Jenis Perlengkapan 81.800.000 81.800.000 5 Jenis Perlengkapan 81.800.000
1 06 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor
Bappeda 8 Jenis Mebeulair 110.000.000 110.000.000 8 Jenis Mebeulair 110.000.000
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Bappeda 1 Unit Kendaraan 47.880.000 47.880.000 1 Unit Kendaraan 47.880.000
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Bappeda 5 Unit Mobil dan 13
Unit Sepeda Motor
241.150.000 241.150.000 5 Unit Mobil dan 13
Unit Sepeda Motor
241.150.000
1 06 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Bappeda 1 Jenis Perlengkapan 9.100.000 9.100.000 1 Jenis Perlengkapan 9.100.000
1 06 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda 4 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
12.900.000 12.900.000 4 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
12.900.000
1 06 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor
Terlaksananya penataan interior ruang kantor Bappeda
Bappeda 1 Paket Pekerjaan 200.000.000 200.000.000 1 Paket Pekerjaan 200.000.000
1 06 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana
Aparatur
Tersedianya jasa dekorasi dan desain
Bappeda 2 Paket Jasa 10.000.000 10.000.000 2 Paket Jasa 10.000.000
1 06 02 46 Penataan Pagar dan Halaman
Gedung Kantor
Tertatanya pagar dan halaman gedung kantor
Bappeda 1 Paket Pekerjaan 100.000.000 100.000.000 1 Paket Pekerjaan 100.000.000
1 06 02 47 Pengadaan Perlengkapan
Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya perlengkapan kendaraan dinas / operasional
Bappeda 2 Jenis Perlengkapan 50.000.000 50.000.000 2 Jenis Perlengkapan 50.000.000
1 06 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda 8 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
94.000.000 94.000.000 8 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
94.000.000
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
100% 57.500.000 0 0 0 57.500.000 100% 57.500.000
1 06 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian (kheki) dan pakaian linmas @ 70 stel
Bappeda 140 Stel 25.000.000 25.000.000 140 Stel 25.000.000
1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Bappeda 65 Stel 32.500.000 32.500.000 65 Stel 32.500.000
1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas aparatur
100% 42.000.000 0 0 0 42.000.000 100% 42.000.000
1 06 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek
Bappeda 1 Tahun 42.000.000 42.000.000 1 Tahun 42.000.000
1 06 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 30.000.000 0 0 0 30.000.000 5 Dokumen 30.000.000
1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
1 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Bappeda 2 Dokumen 10.000.000 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
1 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Bappeda 2 Dokumen 10.000.000 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
1 06 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja
dan renstra
1 Dokumen 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
1 06 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Bappeda Tahun 2015
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 15 Program Pengembangan Data /
Informasi
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
4 Dokumen 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 4 Dokumen 1.250.000.000
1 06 15 06 Penyusunan Data Pokok
Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tersedianya data Kota Tasikmalaya dalam angka (TDA) Tahun 2013, data produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya berdasarkan lapangan usaha Tahun 2013, data produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya berdasarkan penggunaan Tahun 2013
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 250.000.000 250.000.000 3 Dokumen 250.000.000
1 06 15 07 Penyusunan Buku IPM Kota
Tasikmalaya
Tersedianya data IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2013
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000
1 06 15 08 Penyusunan Buletin Prioritas Tersedianya buletin prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya
Bappeda 4 Dokumen 150.000.000 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000
1 06 15 14 Penyusunan Profil Kota
Tasikmalaya
Tersedianya dokumen profil Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000
1 06 15 15 Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan UPT Pengolahan Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPT Pengolahan Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan
Bappeda 12 Bulan 300.000.000 300.000.000 12 Bulan 300.000.000
1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 150 Orang 256.200.000 200.000.000 0 0 456.200.000 150 Orang 456.200.000
1 06 20 05 Evaluasi Standar Mutu
Manajemen Bappeda Kota Tasikmalaya
Terwujudnya manajemen lembaga Bappeda yang bersertifikasi ISO 9001:2008
Bappeda 1 Paket Sertifikasi
ISO 9001:2008
56.200.000 56.200.000 1 Paket Sertifikasi
ISO 9001:2008
56.200.000
1 06 20 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur
Perencanaan
Terlaksananya sosialisasi / bintek mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Bappeda 1 Kali Sosialisasi /
Bintek Untuk 66 Orang 200.000.000 200.000.000 1 Kali Sosialisasi / Bintek Untuk 66 Orang 200.000.000 1 06 20 xx Kajian Pengembangan Kelembagaan Perencanaan Partisipatif
Tersedianya dokumen hasil kajian terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur perencana
Bappeda 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah
1 Tahun 2.435.000.000 125.000.000 0 0 2.560.000.000 1 Tahun 2.560.000.000
1 06 21 14 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2013
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 300.000.000 300.000.000 3 Dokumen 300.000.000
1 06 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota
Kesepakatan
300.000.000 300.000.000 2 Dokumen Nota
Kesepakatan
300.000.000
1 06 21 17 Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUPA dan PPASP Tahun 2014
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota
Kesepakatan
275.000.000 275.000.000 2 Dokumen Nota
Kesepakatan
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 21 18 Sinergitas Perencanaan dan
Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Bappeda 4 Dokumen 200.000.000 200.000.000 4 Dokumen 200.000.000
1 06 21 19 Sinergitas Perencanaan dan
Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Ekonomi
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi
Bappeda 4 Dokumen 150.000.000 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000
1 06 21 20 Sinergitas Perencanaan dan
Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Fisik
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang fisik
Bappeda 4 Dokumen 150.000.000 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000
1 06 21 21 Sinergitas Perencanaan dan
Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya
Bappeda 4 Dokumen 150.000.000 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000
1 06 21 24 Kajian Strategis Pembangunan
Daerah Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen hasil kajian strategis pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya
Bappeda 4 Dokumen 160.000.000 160.000.000 4 Dokumen 160.000.000
1 06 21 32 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan 26 Kabupaten / Kota di Jawa Barat
Terfasilitasinya penyelarasan rencana program / kegiatan pembangunan di Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 125.000.000 125.000.000 1 Dokumen 125.000.000
1 06 21 51 Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya Musrenbang Tahun 2014 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen
Perwalkot RKPD
400.000.000 400.000.000 1 Dokumen
Perwalkot RKPD
400.000.000
1 06 21 52 Fasilitasi Tim Koordinasi Dana
Alokasi Khusus
Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus dalam penyusunan laporan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1
Tahun
150.000.000 150.000.000 1 Dokumen / 1
Tahun
150.000.000
1 06 21 53 Fasilitasi Perubahan Dokumen
Perencanaan
Tersedianya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen
Perwalkot RKPD
50.000.000 50.000.000 1 Dokumen
Perwalkot RKPD
50.000.000
1 06 21 56 Penyelerasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Baru
Tersedianya dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 hasil penyelarasan dengan SOTK Baru
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
1 06 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi
1 Dokumen 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1 Dokumen 0
1 06 22 09 Penyusunan Grand Design
Pembangunan Ekonomi Daerah
Tersedianya dokumen drand design pembangunan ekonomi daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000
1 06 23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya
1 Dokumen 315.000.000 450.000.000 0 0 765.000.000 1 Dokumen 115.000.000
1 06 23 06 Fasilitasi Tim Pembina Kota Sehat Terfasilitasinya kegiatan Tim
Pembina Kota Sehat
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 23 08 Fasilitasi Percepatan Pencapaian
Milenium Development Goals (MDGs) di Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka percepatan tujuan pembangunan millenium di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000 1 Dokumen 40.000.000
1 06 23 09 Penyusunan Naskah Akademis
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tersedianya dokumen hasil kajian akademis tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000
1 06 23 xx Penyusunan Masterplan Sarana
Pelayanan Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen masterplan sarana pelayanan kesehatan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000
1 06 23 xx Kajian Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen strategi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000
1 04 PERUMAHAN
1 04 22 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni dan tersedianya dokumen perencanaan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan perumahan serta permukiman 50% dan 2 Dokumen 400.000.000 550.000.000 400.000.000 0 1.350.000.000 60% dan 2 Dokumen 1.350.000.000
1 04 22 05 Fasilitasi Program Peningkatan
Kualitas Lingungan Pemukiman
Tersedianya laporan kegiatan penyaluran bantuan program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman bagi MBR
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
1 04 22 15 Fasilitasi Satuan Kerja Sanitasi
Kota Tasikmalaya
Terlaksananya kegiatan perlombaan sanitasi tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota
Kota Tasikmalaya 3 Kali Kegiatan 100.000.000 100.000.000 3 Kali Kegiatan 100.000.000
1 04 22 xx Review Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
Tersedianya dokumen RP4D di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 400.000.000 400.000.000 1 Dokumen 400.000.000
1 04 22 xx Fasilitasi Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Tersedianya dokumen RP3KP di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 400.000.000 700.000.000 1 Dokumen 700.000.000
1 05 PENATAAN RUANG
1 05 18 Program Perencanaan Tata
Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)
Tersedianya data pendukung perencanaan penataan ruang daerah dan terwujudnya standar pelayanan minimal bidang bidang penataan ruang
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 05 18 08 Penyelenggaraan Standar
Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang
Tersosialisasikannya RTRW Kota Tasikmalaya di kalangan aparatur dan masyarakat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4 Paket Pekerjaan 193.000.000 193.000.000 4 Paket Pekerjaan 193.000.000
1 05 18 17 Kajian Spasial Sektor Informal
Dalam Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya
Tersedianya data hasil kajian spasial sektor informal di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 250.000.000 250.000.000
1 05 18 18 Kajian Implementasi Insentif dan
Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya
Tersedianya data hasil kajian mengenai implementasi insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Kota
Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000
1 05 18 21 Penyusunan Rencana Rinci Tata
Ruang Kawasan Strategis Kota Kawasan Pendidikan Terpadu
Tersedianya rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota kawasan pendidikan terpadu
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 450.000.000 450.000.000
1 05 18 22 Penyusunan Rencana Rinci Tata
Ruang Kawasan Strategis Kota Kawasan Industri dan Pergudangan
Tersedianya rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota kawasan industri dan pergudangan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 450.000.000 450.000.000
1 05 18 23 Penyusunan Rencana Rinci Tata
Ruang Kawasan Strategis Kota Kawasan Pusat Kota (CBD)
Tersedianya rencana rinci tata ruang kawasan strategis kota kawasan pusat kota
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600.000.000 600.000.000
1 05 19 Program Pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang
Dokumen pengendaliaan pemanfaatan Ruang
1 Dokumen 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
1 05 19 03 Fasilitasi Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 200.000.000 200.000.000 10 Kecamatan 200.000.000
1 13 SOSIAL
1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 100% 60.000.000 0 0 0 60.000.000 100% 60.000.000
1 13 22 03 Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut
Usia Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya kegiatan KOMDA lansia di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 3 Kegiatan 60.000.000
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 588.513.000 400.000.000 0 0 988.513.000 100% 588.513.000
1 20 23 15 Pengelolaan Website Bappeda
Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya pengelolaan website Bappeda Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Paket Website
Bappeda
50.000.000 50.000.000 1 Paket Website
Bappeda