PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
PENDAPATAN DPPKA 1.091.374.943.894,00 1.153.105.291.125,12 61.730.347.231,12 105,66 %
Pajak Daerah 1.021.820.720.000,00 1.063.314.117.923,00 41.493.397.923,00 104,06 % Hasil Retribusi Daerah 134.195.000,00 152.175.100,00 17.980.100,00 113,40 % Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 40.411.499.192,00 40.817.517.188,12 406.017.996,12 101,00 % Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah 29.008.529.702,00 48.821.480.914,00 19.812.951.212,00 168,30 %
BELANJA DPPKA 114.977.460.615,00 107.383.261.948,57 (7.594.198.666,43) 93,40 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.289.757.236,00 49.292.425.859,00 (1.997.331.377,00) 96,11 %
Belanja Pegawai 51.289.757.236,00 49.292.425.859,00 (1.997.331.377,00) 96,11 %
BELANJA LANGSUNG 63.687.703.379,00 58.090.836.089,57 (5.596.867.289,43) 91,21 %
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.443.148.216,00 3.635.444.753,57 (807.703.462,43) 81,82 % Program Peningkatan Peningkatana Sarana dan Prasarana 40.588.734.857,00 38.273.391.515,00 (2.315.343.342,00) 94,30 % Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 547.228.400,00 479.058.950,00 (68.169.450,00) 87,54 % Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 141.408.250,00 133.920.250,00 (7.488.000,00) 94,70 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 14.675.430.256,00 12.723.644.325,00 (1.951.785.931,00) 86,70 % Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota 501.195.200,00 467.729.700,00 (33.465.500,00) 93,32 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 461.742.000,00 332.199.450,00 (129.542.550,00) 71,94 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 58.832.000,00 47.918.000,00 (10.914.000,00) 81,45 % Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 41.926.800,00 38.296.800,00 (3.630.000,00) 91,34 % Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah
Daerah 585.195.800,00 556.946.300,00 (28.249.500,00) 95,17 %
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 561.111.600,00 415.430.600,00 (145.681.000,00) 74,04 % Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan
Lembaga Keuangan Mikro 1.081.750.000,00 986.855.446,00 (94.894.554,00) 91,23 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, dan PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDAPATAN BANDIKLAT 8.435.579.000,00 8.520.779.000,00 85.200.000,00 101,01 %
Pendapatan Asli Daerah 8.435.579.000,00 8.520.779.000,00 85.200.000,00 101,01 %
Hasil Retribusi Daerah 1.072.242.750,00 1.041.084.500,00 (31.158.250,00) 97,09 % Lain-Lain PAD Yang Sah 7.363.336.250,00 7.479.694.500,00 116.358.250,00 101,58 %
BELANJA BANDIKLAT 28.991.654.534,00 26.301.233.594,00 (2.690.420.940,00) 90,72 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.285.979.234,00 4.196.240.065,00 (89.739.169,00) 97,91 %
Belanja Pegawai 4.285.979.234,00 4.196.240.065,00 (89.739.169,00) 97,91 %
BELANJA LANGSUNG 24.705.675.300,00 22.104.993.529,00 (2.600.681.771,00) 89,47 %
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
96
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.480.580.000,00 12.217.704.343,00 (1.262.875.657,00) 90,63 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 104.050.000,00 101.495.100,00 (2.554.900,00) 97,54 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 34.840.000,00 32.073.000,00 (2.767.000,00) 92,06 % Program Penelitian dan Pengembangan 305.906.250,00 296.089.850,00 (9.816.400,00) 96,79 % Program Pendidikan Kedinasan 8.778.724.650,00 7.640.271.400,00 (1.138.453.250,00) 87,03 % Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 288.770.900,00 266.330.581,00 (22.440.319,00) 92,23 % Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah 383.397.000,00 309.597.500,00 (73.799.500,00) 80,75 % Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan) 271.305.500,00 237.030.800,00 (34.274.700,00) 87,37 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, dan PERSANDIAN
INSPEKTORAT
BELANJA INSPEKTORAT 10.366.793.569,00 9.829.424.133,00 (537.369.436,00) 94,82 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.132.411.829,00 4.109.013.680,00 (23.398.149,00) 99,43 %
Belanja Pegawai 4.132.411.829,00 4.109.013.680,00 (23.398.149,00) 99,43 %
BELANJA LANGSUNG 6.234.381.740,00 5.720.410.453,00 (513.971.287,00) 91,76 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.254.800,00 1.281.154.205,00 (31.100.595,00) 97,63 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.431.726.940,00 1.278.541.748,00 (153.185.192,00) 89,30 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.556.400,00 217.167.200,00 (1.389.200,00) 99,36 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 40.200.400,00 36.558.700,00 (3.641.700,00) 90,94 % Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 3.090.084.200,00 2.778.331.250,00 (311.752.950,00) 89,91 % Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan 141.559.000,00 128.657.350,00 (12.901.650,00) 90,89 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, dan PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDAPATAN 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %
BELANJA BKD 97.318.222.839,00 95.342.696.040,00 (1.975.526.799,00) 97,97 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 83.506.162.861,00 83.266.960.464,00 (239.202.397,00) 99,71 %
Belanja Pegawai 83.506.162.861,00 83.266.960.464,00 (239.202.397,00) 99,71 %
BELANJA LANGSUNG 13.812.059.978,00 12.075.735.576,00 (1.736.324.402,00) 87,43 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.297.226.400,00 1.201.167.407,00 (96.058.993,00) 92,60 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.343.116.000,00 4.613.748.809,00 (729.367.191,00) 86,35 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 265.663.060,00 261.083.940,00 (4.579.120,00) 98,28 % Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 154.386.680,00 146.189.520,00 (8.197.160,00) 94,69 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 327.782.000,00 323.480.550,00 (4.301.450,00) 98,69 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 118.732.000,00 110.098.590,00 (8.633.410,00) 92,73 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 26.125.000,00 26.124.880,00 (120,00) 100,00 % Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 21.280.100,00 20.692.480,00 (587.620,00) 97,24 % Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.262.748.738,00 4.393.059.440,00 (869.689.298,00) 83,47 % Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 110.000.000,00 108.791.900,00 (1.208.100,00) 98,90 % Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
(Dana Keistimewaan) 885.000.000,00 871.298.060,00 (13.701.940,00) 98,45 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, dan PERSANDIAN
PPKD/BUD
PENDAPATAN 1.507.363.745.772,00 1.366.954.013.907,00 (140.409.731.865,00) 90,69 %
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
97
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 542.967.211.750,00 409.392.162.993,00 (133.575.048.757,00) 75,40 %
BELANJA 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %
Belanja Hibah 500.494.194.950,00 437.072.068.425,00 (63.422.126.525,00) 87,33 % Belanja Bantuan Sosial 23.062.809.309,00 12.509.468.500,00 (10.553.340.809,00) 54,24 % Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes 376.702.290.859,00 376.702.290.858,78 (0,22) 100,00 % Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des 124.994.680.362,00 123.025.480.362,00 (1.969.200.000,00) 98,42 %
Belanja Tak Terduga 2.591.138.412,00 0,00 (2.591.138.412,00) 0,00 %
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
BELANJA BKPP 14.480.941.902,00 11.578.851.726,00 (2.902.090.176,00) 79,96 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.804.288.222,00 4.670.444.428,00 (133.843.794,00) 97,21 %
Belanja Pegawai 4.804.288.222,00 4.670.444.428,00 (133.843.794,00) 97,21 %
BELANJA LANGSUNG 9.676.653.680,00 6.908.407.298,00 (2.768.246.382,00) 71,39 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 524.528.350,00 454.790.810,00 (69.737.540,00) 86,70 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.942.980.000,00 2.516.600.070,00 (426.379.930,00) 85,51 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.673.000,00 27.477.260,00 (3.195.740,00) 89,58 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 173.463.500,00 166.470.900,00 (6.992.600,00) 95,97 % Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 728.075.400,00 709.853.500,00 (18.221.900,00) 97,50 % Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan
Pangan 2.661.467.430,00 2.538.052.060,00 (123.415.370,00) 95,36 %
Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan
Pangan (Dana Keistimewaan) 1.270.000.000,00 353.303.698,00 (916.696.302,00) 27,82 % Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan) 1.345.466.000,00 141.859.000,00 (1.203.607.000,00) 10,54 %
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PENDAPATAN BPAD 21.000.000,00 22.511.000,00 1.511.000,00 107,20 %
Pendapatan Asli Daerah 21.000.000,00 22.511.000,00 1.511.000,00 107,20 %
Hasil Retribusi Daerah 21.000.000,00 16.558.000,00 (4.442.000,00) 78,85 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 5.953.000,00 5.953.000,00 %
BELANJA 33.370.683.546,00 30.141.437.612,00 (3.229.245.934,00) 90,32 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.314.919.938,00 7.232.814.940,00 (82.104.998,00) 98,88 %
Gaji pegawai 7.314.919.938,00 7.232.814.940,00 (82.104.998,00) 98,88 %
BELANJA LANGSUNG 26.055.763.608,00 22.908.622.672,00 (3.147.140.936,00) 87,92 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.080.953.992,00 1.668.082.972,00 (412.871.020,00) 80,16 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.161.681.250,00 1.924.486.014,00 (237.195.236,00) 89,03 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 599.985.090,00 546.271.750,00 (53.713.340,00) 91,05 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 199.237.800,00 143.472.260,00 (55.765.540,00) 72,01 % Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 6.033.450.050,00 5.573.523.880,00 (459.926.170,00) 92,38 %
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 616.882.000,00 580.650.910,00 (36.231.090,00) 94,13 % Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah 511.577.130,00 424.220.700,00 (87.356.430,00) 82,92 %
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.231.648.800,00 1.011.042.620,00 (220.606.180,00) 82,09 % Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan 1.410.976.496,00 1.410.976.496,00 0,00 100,00 %
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah (Dana Keistimewaan) 5.512.371.550,00 4.673.202.000,00 (839.169.550,00) 84,78 % Program Pengembangan Perpustakaan (Dana
Keistimewaan) 5.696.999.450,00 4.952.693.070,00 (744.306.380,00) 86,94 %
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
98
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
PENDAPATAN DISTAN 1.095.070.000,00 1.274.406.411,00 179.336.411,00 116,38 %
Pendapatan Asli Daerah 1.095.070.000,00 1.274.406.411,00 179.336.411,00 116,38 %
Hasil Retribusi Daerah 1.095.070.000,00 1.208.805.911,00 113.735.911,00 110,39 %
Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 65.600.500,00 65.600.500,00 #DIV/0! %
BELANJA DISTAN 50.966.042.791,00 43.708.640.961,00 (7.257.401.830,00) 85,76 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.126.353.543,00 19.797.290.766,00 (329.062.777,00) 98,37 %
Belanja Pegawai 20.126.353.543,00 19.797.290.766,00 (329.062.777,00) 98,37 %
BELANJA LANGSUNG 30.839.689.248,00 23.911.350.195,00 (6.928.339.053,00) 77,53 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.925.427.494,00 1.672.967.342,00 (252.460.152,00) 86,89 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.857.311.939,00 8.705.154.868,00 (2.152.157.071,00) 80,18 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.095.400,00 11.543.000,00 (552.400,00) 95,43 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 219.739.800,00 199.560.850,00 (20.178.950,00) 90,82 % Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 397.469.375,00 342.761.725,00 (54.707.650,00) 86,24 % Program Peningkatan Ketahanan Pangan 993.621.280,00 874.063.220,00 (119.558.060,00) 87,97 % Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 1.592.151.000,00 1.392.462.950,00 (199.688.050,00) 87,46 % Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan 343.336.030,00 297.056.100,00 (46.279.930,00) 86,52 % Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 7.329.985.720,00 5.557.160.075,00 (1.772.825.645,00) 75,81 % Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 553.995.300,00 513.179.150,00 (40.816.150,00) 92,63 % Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.749.163.750,00 2.471.261.275,00 (1.277.902.475,00) 65,91 % Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 491.973.750,00 485.285.400,00 (6.688.350,00) 98,64 % Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan
Petani 664.483.410,00 632.460.340,00 (32.023.070,00) 95,18 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana
Keistimewaan) 1.229.107.000,00 667.227.500,00 (561.879.500,00) 54,29 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
(Dana Keistimewaan) 479.828.000,00 89.206.400,00 (390.621.600,00) 18,59 %
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PENDAPATAN DISHUTBUN 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %
Pendapatan Asli Daerah 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %
Hasil Retribusi Daerah 7.599.530.000,00 7.370.234.755,00 (229.295.245,00) 96,98 % Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 266.500.000,00 483.036.765,00 216.536.765,00 181,25 %
BELANJA DISHUTBUN 40.786.086.548,00 37.657.786.939,00 (3.128.299.609,00) 92,33 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.740.914.785,00 16.347.992.813,00 (392.921.972,00) 97,65 %
Belanja Pegawai 16.740.914.785,00 16.347.992.813,00 (392.921.972,00) 97,65 %
BELANJA LANGSUNG 24.045.171.763,00 21.309.794.126,00 (2.735.377.637,00) 88,62 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.431.170.435,00 1.322.873.337,00 (108.297.098,00) 92,43 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.729.854.278,00 6.358.214.629,00 (371.639.649,00) 94,48 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.449.000,00 11.330.000,00 (3.119.000,00) 78,41 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 236.867.500,00 227.383.330,00 (9.484.170,00) 96,00 % Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 1.805.283.700,00 1.681.553.220,00 (123.730.480,00) 93,15 % Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4.107.255.100,00 3.764.986.025,00 (342.269.075,00) 91,67 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7.644.882.050,00 6.398.626.285,00 (1.246.255.765,00) 83,70 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 887.006.700,00 819.117.200,00 (67.889.500,00) 92,35 % Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hsl Hutan 94.566.400,00 92.946.850,00 (1.619.550,00) 98,29 % Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 138.071.600,00 119.768.300,00 (18.303.300,00) 86,74 % Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
(Dana Keistimewaan) 955.765.000,00 512.994.950,00 (442.770.050,00) 53,67 %
URUSAN PILIHAN PARIWISATA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
99
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang
PENDAPATAN DISPAR 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
Pendapatan Asli Daerah 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %
BELANJA DISPAR 19.677.369.754,00 17.610.991.325,00 (2.066.378.429,00) 89,50 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.211.863.015,00 4.151.673.412,00 (60.189.603,00) 98,57 %
Belanja Pegawai 4.211.863.015,00 4.151.673.412,00 (60.189.603,00) 98,57 %
BELANJA LANGSUNG 15.465.506.739,00 13.459.317.913,00 (2.006.188.826,00) 87,03 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.438.676,00 760.506.635,00 (114.932.041,00) 86,87 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 771.911.600,00 734.497.776,00 (37.413.824,00) 95,15 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 83.426.100,00 78.787.550,00 (4.638.550,00) 94,44 % Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.949.657.213,00 2.859.908.682,00 (89.748.531,00) 96,96 % Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.522.110.900,00 1.345.987.200,00 (176.123.700,00) 88,43 % Program Pengembangan Kemitraan 3.497.882.650,00 3.455.648.150,00 (42.234.500,00) 98,79 % Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana
Keistimewaan) 556.331.000,00 373.402.420,00 (182.928.580,00) 67,12 %
Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan) 5.208.748.600,00 3.850.579.500,00 (1.358.169.100,00) 73,93 %
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDAPATAN DISLAUTKAN 697.500.000,00 721.480.300,00 23.980.300,00 103,44 %
Pendapatan Asli Daerah 697.500.000,00 721.480.300,00 23.980.300,00 103,44 %
Hasil Retrebusi Daerah 697.500.000,00 718.980.300,00 21.480.300,00 103,08 % Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 %
BELANJA DISLAUTKAN 45.742.977.982,00 41.459.676.223,00 (4.283.301.759,00) 90,64 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.116.415.795,00 6.988.694.849,00 (127.720.946,00) 98,21 %
Belanja Pegawai 7.116.415.795,00 6.988.694.849,00 (127.720.946,00) 98,21 %
BELANJA LANGSUNG 38.626.562.187,00 34.470.981.374,00 (4.155.580.813,00) 89,24 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.313.365.340,00 1.189.447.492,00 (123.917.848,00) 90,56 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.368.520.683,00 3.034.554.720,00 (333.965.963,00) 90,09 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 376.741.950,00 332.141.450,00 (44.600.500,00) 88,16 % Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 79.999.900,00 76.229.900,00 (3.770.000,00) 95,29 % Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan &
Pengendalian Sumber Daya Kelautan 85.000.000,00 84.940.000,00 (60.000,00) 99,93 % Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut 124.993.000,00 107.143.000,00 (17.850.000,00) 85,72 % Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Biota Laut 74.958.000,00 74.278.000,00 (680.000,00) 99,09 %
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan &
Wawasan Mar itim Kepada Masyarakat 172.750.300,00 165.211.500,00 (7.538.800,00) 95,64 % Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8.961.877.694,00 8.035.877.192,00 (926.000.502,00) 89,67 % Program Pengembangan Perikanan Tangkap 20.198.650.390,00 18.781.500.750,00 (1.417.149.640,00) 92,98 % Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan 889.409.150,00 839.866.650,00 (49.542.500,00) 94,43 %
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut,
Payau,dan Tawar 795.009.830,00 758.683.570,00 (36.326.260,00) 95,43 %
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya
Alam 121.896.450,00 120.029.950,00 (1.866.500,00) 98,47 %
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan
Perikanan dan Kelautan 135.420.500,00 130.333.500,00 (5.087.000,00) 96,24 % Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan
Perikanan dan Kelautan (Dana Keistimewaan) 1.927.969.000,00 740.743.700,00 (1.187.225.300,00) 38,42 %