2 3 4 6 7 8 10
2.07.
2.07. 2.07.01.
BELANJA LANGSUNG 6.000.276.477 6.684.692.949
2.07. 2.07.01. 01. Prgoram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.121.339.074 1.289.539.935
2.07. 2.07.01. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dilayani per tahun Sabang 300 lembar 1.950.000 APBK 300 lembar 2.242.500
2.07. 2.07.01. 01. 02. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik(dipisahkan antara aparatur dan publik)
Jumlah Satker yang dilayani per tahun Sabang 12 bulan 310.400.000 APBK 12 bulan 356.960.000
2.07. 2.07.01. 01. 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
Sabang 6 buku cek 1.050.000 APBK 6 buku cek 1.207.500
2.07. 2.07.01. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Sabang 12 bulan 20.310.275 APBK 12 bulan 23.356.816
2.07. 2.07.01. 01. 10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Satker yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Sabang 12 bulan 36.481.622 APBK 12 bulan 41.953.865
2.07. 2.07.01. 01. 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Sabang 12 bulan 32.185.876 APBK 12 bulan 37.013.757
2.07. 2.07.01. 01. 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen yang disediakan Sabang 10 item 8.793.061 APBK 10 item 10.112.020
2.07. 2.07.01. 01. 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Satker yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor
Sabang 10 item 408.310.740 APBK 10 item 469.557.351
2.07. 2.07.01. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan
Sabang 5 media 5.000.000 APBK 5 media 5.750.000
2.07. 2.07.01. 01. 17. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan/ minum rapat yang dilayani per tahun
Sabang 12 bulan 18.037.500 APBK 12 bulan 20.743.125
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(Rp)
1 5 9
URUSAN PILIHAN INDUSTRI
KOTA SABANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
2 3 4 6 7 8 10
Pagu Indikatif (Rp)
1 5 9
URUSAN PILIHAN INDUSTRI
Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja
2.07. 2.07.01. 01. 18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per tahun
Sabang 12 bulan 220.000.000 APBK 12 bulan 253.000.000
2.07. 2.07.01. 01. 19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Jumlah Tenaga honorer dan THL yang mendapatkan insentif
Sabang 4 orang 58.820.000 APBK 4 THL, 1 honorer
12
bulan 67.643.000
2.07. 2.07.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
2.179.963.538 2.291.333.069
2.07. 2.07.01. 02. 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas untuk operasional kerja Dinas
Sabang 3 unit 308.110.000 APBK 2 unit R2, 1 unit R4
354.326.500
2.07. 2.07.01. 02. 15. Pendamping DAK Tersedianya anggaran untuk pendamping
DAK
Sabang 12 bulan 1.437.500.000 APBK/ DAK
12 bulan 1.437.500.000
2.07. 2.07.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara per tahun
Sabang 8 unit 114.740.000 APBK 1 unit R4, 7 unit R2
131.951.000
2.07. 2.07.01. 02. 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara per tahun
Sabang 4 item 23.050.000 APBK 4 item 26.507.500
2.07. 2.07.01. 02. 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terwujudnya Kenyamanan kerja Sabang 5 paket 296.563.538 APBK 5 paket 341.048.069
2.07. 2.07.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Aparatur 79.310.000 91.206.500
2.07. 2.07.01. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan dan Bimtek
Sabang 8 orang 55.000.000 APBK 8 orang 63.250.000
2.07. 2.07.01. 05. 02. Sosialisasi SOP dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya wawasan pegawai Sabang 44 pegawai 24.310.000 APBK 44 pegawai 27.956.500
2.07. 2.07.01. 06. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian Kinerja & Keuangan
11.244.175 12.930.801
2.07. 2.07.01. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
Tersusunnya LAKIP SKPK Sabang 1 dokumen 11.244.175 APBK 1 dokumen 12.930.801
2.06. 2.07.01. 15. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Sabang 30.418.000 34.980.700
2.06. 2.07.01. 15. 04. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Meningkatnya Jumlah pemakaian Pedagang yang menggunakan alat UTTP yang memenuhi Standar
Sabang 50 pedagang 30.418.000 APBK 50 pedagang 34.980.700
2 3 4 6 7 8 10
Pagu Indikatif (Rp)
1 5 9
URUSAN PILIHAN INDUSTRI
Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja
2.07. 2.07.01. 15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
175.848.168 202.225.393
2.07. 2.07.01. 15. 08. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Iptek melalui Bimbingan Teknis Teknologi
Meningkatnya sdm pelaku ikm diberbagai bidang
Sabang / luar provinsi
28
ikm 175.848.168 APBK 28 ikm 202.225.393
1.08. 2.07.01. 15. Program Penunjang Sarana dan Prasarana Sabang 289.384.389 332.792.047
1.08. 2.07.01. 15. 01. Pengembangan Pasar Tersedianya sarana perdagangan Sabang 1 paket 289.384.389 APBK 1 paket 332.792.047
1.15. 2.07.01. 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
154.594.510
177.783.687
1.15. 2.07.01. 16. 03. Pengembangan Kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kemitraan antara UMKM dengan lembaga Swasta/perbankkan dan Badan Usaha Lainnya
Sabang 50 ukm 117.352.215 APBK 50 ukm 134.955.047
1.15. 2.07.01. 16. 06. Fasilitasi Modal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tersedianya Data Base UMKM Sabang 300 ukm 37.242.295 APBK 300 ukm 42.828.639
2.07. 2.07.01. 16. Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
74.897.900 86.132.585
2.07. 2.07.01. 16. 07. monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkenalnya Produk Unggulan daerah dari ikm
Sabang / luar provinsi
12
bulan 74.897.900 APBK 12 bulan 86.132.585
1.15. 2.07.01. 18. Program Penigkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
267.482.913 APBK 307.605.350
1.15. 2.07.01. 18. 01. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peran Koperasi yang baru
Sabang 90 orang 23.701.800 APBK 90 orang 27.257.070
1.15. 2.07.01. 18. 06. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Meningkatnya pengetahuan pengurus dalam mengelola koperasi
Sabang 40 koperasi 68.092.455 APBK 40 koperasi 78.306.323
1.15. 2.07.01. 18. 13. Bimbingan Teknis Konsultasi dan Pembinaan koperasi
Terwujudnya Anggaran dasar koperasi dan pemisahan USP menjadai KSP sesuai dengann UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
Sabang 50 koperasi 175.688.658 APBK 50 koperasi 202.041.957
2 3 4 6 7 8 10
Pagu Indikatif (Rp)
1 5 9
URUSAN PILIHAN INDUSTRI
Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja
2.06. 2.07.01. 18. Program Penigkatan Efesiensi Pedagang
Dalam Negeri
289.265.000 332.654.750
2.06. 2.07.01. 18. 03. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Operasi Pasar)
Tersedianya Bahan Pokok dan Harga yang bersubsidi
Sabang 3.000 paket 289.265.000 APBK 3.000 paket 332.654.750
2.07. 2.07.01. 18. Program Penataan Struktur Industri 858.457.583 987.226.220
2.07. 2.07.01. 18. 02. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
Meningkatnya sarana dan prasarana pelaku industri
Sabang 25 ikm 858.457.583 APBK 25 ikm 987.226.220
2.07. 2.07.01. 19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
171.009.500 196.660.925
2.07. 2.07.01. 19. 03. Penataan Tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Meningkatnya Tempat berusaha bagi Pedagang kaki lima dan asongan
Sabang 1 paket 125.412.500 APBK 1 paket 144.224.375
2.07. 2.07.01. 19. 06. Sosialisasi Pembinaan PKL dan Asongan Sabang 100 pedagang 45.597.000 APBK 100 pedagang 52.436.550
2.07. 2.07.01. 20. Program Promosi Produk Unggulan Daerah 247.680.152 284.832.175
2.07. 2.07.01. 20. 02. Pameran dan Promosi Hasil Produk Unggulan Kota Sabang
Terkenalnya Produk Unggulan daerah dari ikm
dalam dan luar provinsi
2
event 139.030.152 APBK 2 event 159.884.675
2.07. 2.07.01. 20. 03. Pelatihan Bagi Sentra Industri Sabang 50 ikm 108.650.000 APBK 50 ikm 124.947.500
1.06. 2.07.01. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan
Pembangunan
11.181.575
12.858.811
1.06. 2.07.01. 21. 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK Tersusunnya RENJA SKPK Sabang 2 dokumen 11.181.575 APBK 2 dokumen 12.858.811
1.20. 2.07.01. 36. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Wawasan Kebangsaan Sabang 38.200.000 43.930.000
1.20. 2.07.01. 36. 01. Pelaksanaan Peringatan hari-hari Besar Nasional Tersedianya sejumlah dana untuk peringatan hari-hari Besar Nasional
Sabang 12 bulan 38.200.000 APBK 12 bulan 43.930.000