2 3 4 6 7 8 10
2.01.
2.01. 2.01.01.
BELANJA LANGSUNG 5.522.689.192 5.004.189.000
2.01. 2.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
469.961.000
464.092.000
2.01. 2.01.01. 01. 01. Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksannya Penyampaian,'Pelayanan Jasa Surat Dalam'Percepatan Proses Administrasi.
Kota Sabang 441 lembar 2.649.000 APBK 485 lembar 2.914.000
2.01. 2.01.01. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terwujudnya Pelayanan ADM'Yang Bermutu Tepat Waktu,'dan Tepat Sasaran.
Kota Sabang 3 jenis rekening 72.662.000 APBK 3 jenis rekening 74.116.000
2.01. 2.01.01. 01. 03. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya Peningkatan 'Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan.
Kota Sabang 4 bh buku cek 430.000 APBK 4 bh buku cek 430.000
2.01. 2.01.01. 01. 06. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Rasa 'Kenyamanan dalam Proses 'Peningkatan Kinerja Aparatur
Kota Sabang 12 item 5.700.000 APBK 12 item 5.980.000
2.01. 2.01.01. 01. 07. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa penggantian komponen komputer
Kota Sabang 12 bulan 11.400.000 APBK 12 bulan 11.890.000
2.01. 2.01.01. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Kelengkapan Kerja ATK dalam Proses Kelancaran Administrasi.
Kota Sabang 12 bulan 13.986.000 APBK 12 bulan 14.135.000
2.01. 2.01.01. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Terselenggaranya Proses Administrasi Perkantoran.
Kota Sabang 12 bulan 5.123.000 APBK 12 bulan 5.768.000
2.01. 2.01.01. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terciptanya Kelancaran Proses Kegiatan Perkantoran.
Kota Sabang 8 item 2.456.000 APBK 8 item 2.764.000
2.01. 2.01.01. 01. 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan 'Perlengkapan Kerja.
Kota Sabang 7 item 115.000.000 APBK 7 item 90.000.000
KOTA SABANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01. 2.01.01. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Sabang 3 jenis media 10.345.000 APBK 3 jenis media 10.745.000
2.01. 2.01.01. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat Kota Sabang 12 bulan 10.210.000 APBK 12 bulan 10.350.000
2.01. 2.01.01. 01. 18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Terwujudnya Koordinasi 'Kegiatan dengan Pihak Terkait.
Kota Sabang 12 bulan 175.000.000 APBK 12 bulan 190.000.000
2.01. 2.01.01. 01. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga honorer Kota Sabang 3 orang 45.000.000 APBK 3 orang 45.000.000
2.01. 2.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
851.081.000
760.149.000
2.01. 2.01.01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Kota Sabang 1 paket 150.000.000 APBK 1 paket 450.000.000
2.01. 2.01.01. 02. 05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Perlengkapan Sarana Kerja Aparatur.
Kota Sabang 3 unit R2 51.730.000 APBK 3 unit R2 51.730.000
2.01. 2.01.01. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Tersedianya Perlengkapan Sarana Kerja Aparatur.
Kota Sabang 35 item 80.000.000 APBK 35 item 30.000.000
2.01. 2.01.01. 02. 11. Pendamping DAK Tersedianya Dana Pendamping DAK Kota Sabang 1 paket 121.351.000 APBK 1 paket 127.419.000
2.01. 2.01.01. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Kota Sabang 12 bulan 43.000.000 APBK 12 bulan 44.000.000
2.01. 2.01.01. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya service, onderdil/suku cadang, BBM dan ijin kendaraan dinas
Kota Sabang 12 bulan 55.000.000 APBK 12 bulan 57.000.000
2.01. 2.01.01. 02. 42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya rehabilitasi sedang berat gedung kantor
Kota Sabang 1 dinas 350.000.000 APBK --
-2.01. 2.01.01. 03. Program Peningktan Disiplin Aparatur - 60.000.000
2.01. 2.01.01. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terciptanya Keseragaman dan Disiplin Aparatur.
Kota Sabang -- - APBK 90 orang 60.000.000
2.01. 2.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
30.000.000
40.000.000
2.01. 2.01.01. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan pengembangan sdm pegawai Kota Sabang 12 bulan 30.000.000 APBK 12 bulan 40.000.000
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01. 2.01.01. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.765.000
6.765.000
2.01. 2.01.01. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya informasi laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
Kota Sabang 1 dokumen 6.765.000 APBK 1 dokumen 6.765.000
1.23. 2.01.01. 15. Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
13.240.000
13.240.000
1.23. 2.01.01. 15. 01. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersedianya buku statistik dinas Kota Sabang 1 dokumen 13.240.000 APBK 1 dokumen 13.240.000
2.01. 2.01.01. 15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 65.797.000 72.377.000
2.01. 2.01.01. 15. 01. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tersedianya pelatihan bagi petani Kota Sabang 50 orang 65.797.000 APBK 50 orang 72.377.000
2.01. 2.01.01. 16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
411.562.722
649.511.000
2.01. 2.01.01. 16. 09. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kota Sabang 0,4 ha 97.775.000 APBK 0,4 ha 107.552.000
2.01. 2.01.01. 16. 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan
Kota Sabang 4 gampong 185.343.722 APBK 4 gampong 484.000.000
2.01. 2.01.01. 16. 32. Pengembangan Tanaman Hortikultura Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura
Kota Sabang 7 item bibit 75.754.000 APBK Musren. Gampong
-
-2.01. 2.01.01. 16. Pengembangan Diversifikasi Bahan Pangan Terlaksanannya pengembangan diversifikasi bahan pangan
Kota Sabang 1 kali 52.690.000 APBK 1 kali 57.959.000
2.02. 2.01.01. 16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.385.790.000 824.142.000
2.02. 2.01.01. 16. 13. Penghijauan Lingkungan Terlaksananya penghijauan lingkungan Kota Sabang 1 paket 246.210.000 APBK Musren. Gampong
1
paket 248.660.000
2.02. 2.01.01. 16. 21. Peringatan HMPI BMN Terlaksananya peringatan hari menanam pohon nasional
Kota Sabang 1 kali 25.230.000 APBK 1 kali 25.482.000
2.02. 2.01.01. 16. 22. Penanaman Hutan Kota Terlaksananya penanaman hutan kota Kota Sabang 1 paket 74.250.000 APBK --
-2.02. 2.01.01. 16. 23. Pembangunan Dam Pengendali Terlaksananya pembangunan Dam Pengendali
Kota Sabang 1 paket 490.100.000 APBK --
-2.02. 2.01.01. 16. 24. Pengkayaan Hutan Lindung Terlaksananya Pengkayaan Hutan Lindung
Kota Sabang 1 paket 550.000.000 APBK 1 paket 550.000.000
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01. 2.01.01. 17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
-2.01. 2.01.01. 17. 14. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pemasaran
Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen dan pemasaran
Kota Sabang 1 paket - APBN Musren. Gampong
-
-2.02. 2.01.01. 17. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
457.109.000
129.021.000
2.02. 2.01.01. 17. 06. Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan Terlaksananya Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan
Kota Sabang 1 kegiatan 126.491.000 APBK 1 kegiatan 129.021.000
2.02. 2.01.01. 17. 07. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
Terlaksananya Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan
Kota Sabang 1 kegiatan 330.618.000 APBK -
-2.01. 2.01.01. 18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
285.287.000
141.891.000
2.01. 2.01.01. 18. 05. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kota Sabang 25 orang 42.629.000 APBK 25 orang 46.891.000
2.01. 2.01.01. 18. 08. Magang Petani Tanaman Hortikultura Terlaksananya magang petani tanaman hortikultura
Kota Sabang 10 orang 147.658.000 APBK Musren. Gp. Batee Shoek
10
orang
-2.01. 2.01.01. 18. 09. Pembinaan/Pelatihan Teknis Petani Tanaman Hortikultura
Terlaksananya pembinaan/pelatihan teknis tanaman hortikultura
Kota Sabang 25 orang 25.000.000 APBK 25 orang 25.000.000
2.01. 2.01.01. 18. 12. Pengembangan Tanaman Tumpang Sari, Jagung dan Kacang Tanah Pada Lahan Demplot Bango dan Demplot Masyarakat
Demplot untuk percontohan Penanaman Tanaman Jagung Tumpang Sari dengan Kacang Tanah
Kota Sabang 4 ha 70.000.000 APBK 4 ha 70.000.000
2.01. 2.01.01. 19. Program Peningkatan Produksi
Pertanianan/Perkebunan
530.000.000
322.500.000
2.01. 2.01.01. 19. 10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman perkebunan
Kota Sabang
- Obat-obatan dan pupuk obat dan pupuk
250.000.000
APBK obat dan
pupuk
200.000.000
2.01. 2.01.01. 19. 11. Pemulihan Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pemulihan Tanaman Perkebunan
Kota Sabang 1.500 batang 80.000.000 APBK 1.500 batang 22.500.000
2.01. 2.01.01. 19. 12. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Tersedianya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Kota Sabang
-Bibit unggul kakao okulasi-Bibit Cengkeh-Bibit Pala-Bibit Kelapa -Kawat Duri -Kawat Beronjong bibit 100.000.000 APBK Musren. Gampong
-Bibit unggul kakao okulasi-Bibit Cengkeh-Bibit Pala-Bibit Kelapa -Kawat Duri -Kawat Beronjong bibit
-2.01. 2.01.01. 19. 13. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura
Terlaksananya pemeliharaan tanaman hortikultura
Kota Sabang
-Salak 10 ha-Rambutan 2 ha-Durian 2 ha -Kawat bronjong 250 glg -Kawat duri 250 glg -Obat dan Pupuk bibit, obat, pupuk
100.000.000
APBK bibit, obat,
pupuk
100.000.000
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01. 2.01.01. 20. Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
54.268.451
52.251.000
2.01. 2.01.01. 20. 04. Peningkatan Kemampuan Kerja Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan
Terlaksananya peningkatan kemampuan kerja penyuluh dan lembaga penyuluhan
Kota Sabang 6 kali 54.268.451 APBK 6 kali 52.251.000
1.06. 2.01.01. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000 2.500.000
1.06. 2.01.01. 21. 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK Tersedianya Rencana Kerja SKPK Kota Sabang 2 dokumen 2.500.000 APBK 2 dokumen 2.500.000
2.01. 2.01.01. 21. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
238.379.585
380.500.000
2.01. 2.01.01. 21. 06. Pengendalian Anjing Liar/Hama Babi Tersedianya racun anjing dan babi Kota Sabang 250 ekor 100.000.000 APBK Musren. Gampong
200
ekor 80.500.000
2.01. 2.01.01. 21. 07. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Pemberantasan Penyakit Ternak
Tersedianya obat-obatan untuk menghindari ternak dari penyakit menular
Kota Sabang 2.455 ekor 138.379.585 APBK 1.850 ekor 300.000.000
2.01. 2.01.01. 22. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
703.698.434
1.075.000.000
2.01. 2.01.01. 22. 03. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Kota Sabang 1.032 ekor 250.000.000 APBK Musren. Gampong
125
ekor 300.000.000
2.01. 2.01.01. 22. 08. Pengembangan Agribisnis Peternakan Terlaksananya penggemukan sapi jantan Kota Sabang 35 ekor 263.698.434 APBK
Musrenba ng
50
ekor 525.000.000
2.01. 2.01.01. 22. 11. Bantuan Permodalan Usaha Peternakan Terpenuhinya modal usaha peternakan Kota Sabang 2000 1500 ayam itik 150.000.000 APBK Musrenba ng 200 300 ayam itik 200.000.000
2.01. 2.01.01. 22. 12. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Tersedianya HMT Kota Sabang 5 ha 40.000.000 APBK 20 ha 50.000.000
1.20. 2.01.01. 36. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 10.250.000 10.250.000
1.20. 2.01.01. 36. 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Daerah
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional
Kota Sabang 12 bulan 10.250.000 APBK 12 bulan 10.250.000
1.20. 2.01.01. 41. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
7.000.000
-1.20. 2.01.01. 41. 04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Tim pemeriksa angka kredit Kota Sabang 14 orang 7.000.000 APBK 14 orang 11.250.000