2 3 4 6 7 8 10
1.20.
1.20. 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELANJA LANGSUNG 4.787.564.047 5.040.003.943
1.20. 1.20.09. 01. Program Pelayan Administrasi Perkantoran 603.489.300 - - 694.012.695
1.20. 1.20.09. 01. 01 penyediaan jasa surat menyurat jumlah materai dan benda pos yang terbeli
BKPP 450 lembar 2.500.000 - - 450 lembar 2.875.000
1.20. 1.20.09. 01. 02 penyedian jasa komunikasi, SDA dan listrik Jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang terbayar selama 12 bulan
BKPP 5 rekening 180.000.000 - - 5 rekening 207.000.000
1.20. 1.20.09. 01. 07 penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah buku cek dan pencatatan keuangan yang tersedia
BKPP 10 buah 1.200.000 - - 10 buah 1.380.000
1.20. 1.20.09. 01. 08 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan yang terbeli selama 12 bulan
BKPP 25 item 6.000.000 - - 25 item 6.900.000
1.20. 1.20.09. 01. 10 penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang terbeli BKPP 48 item 19.000.000 - - 48 item 21.850.000
1.20. 1.20.09. 01. 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetak dan penggandaan data dan dokumen
BKPP 16 item 28.000.000 - - 16 item 32.200.000
1.20. 1.20.09. 01. 12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik kantor yang terbeli
BKPP 16 item 11.789.300 - - 16 item 13.557.695
1.20. 1.20.09. 01. 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli
BKPP 40 item 216.000.000 - - 40 item 248.400.000
1.20. 1.20.09. 01. 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Surat kabar, majalah, dan buku peraturan perundang-undangan yang terbeli
BKPP 12 bulan 11.000.000 - - 12 bulan 12.650.000
1.20. 1.20.09. 01. 17 penyediaan makanan dan minuman jumlah makan dan minum harian yang tersedia
BKPP 12 bulan 8.000.000 - - 12 bulan 9.200.000
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
KOTA SABANG
Kode Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 5 9
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20. 1.20.09. 01. 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana BKPP 37 kali 120.000.000 - - 37 kali 138.000.000
1.20. 1.20.09. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
372.000.000
- - 427.800.000
1.20. 1.20.09. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor Biaya pembangunan gedung kantor yang terbayar
BKPP 2 paket 220.000.000 - - 2 paket 253.000.000
1.20. 1.20.09. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor yang terbayar
BKPP 1 unit 30.000.000 - - 1 unit 34.500.000
1.20. 1.20.09. 02. 24 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKPP 8 unit' 37.000.000 - - 8 unit' 42.550.000
1.20. 1.20.09. 02. 28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKPP 8 unit 20.000.000 - - 8 unit 23.000.000
1.20. 1.20.09. 02. 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
BKPP 2 paket 65.000.000 - - 2 paket 74.750.000
1.20. 1.20.09. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
92.128.000
- - 105.947.200
1.20. 1.20.09. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Basic Conversation
Sabang 40 orang 92.128.000 - - 40 orang 105.947.200
1.20. 1.20.09. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.984.300
- - 4.581.945
1.20. 1.20.09. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah LAKIP yang tersusun Sabang 1 dokumen 3.984.300 - - 1 dokumen 4.581.945
1.06. 1.20.09. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.226.400 - - 6.010.360
1.06. 1.20.09. 21. 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK Jumlah RENJA SKPK yang tersusun Sabang 2 dokumen 5.226.400 - - 2 dokumen 6.010.360
1.20. 1.20.09. 36. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 5.000.000 - - 5.750.000
1.20. 1.20.09. 36. 01. Pelaksanaan peringatan Hari besar nasional dan daerah
Jumlah perlengkapan peringatan hari besar nasional/daerah yang terbeli
Sabang 5 kali 5.000.000 - - 5 kali 5.750.000
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.21. 1.20.09. 40. Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya
Aparatur
1.466.956.682
- - 1.180.351.124
1.20. 1.20.09. 40. 01 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
Sabang 130 orang 440.564.400 - - 130 orang 506.649.060
1.20. 1.20.09. 40. 02 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
Sabang 76 orang 837.136.282 - - 76 orang 962.706.724
1.20. 1.20.09. 40. 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi Kepegawaian
Sabang 40 orang 97.128.000 - - 40 orang 111.697.200
1.20. 1.20.09. 40. 06 Pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Basic Conversation
Sabang 40 orang 92.128.000 - - 40 orang 105.947.200
1.21. 1.20.09. 41 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
2.330.907.365
- - 2.726.079.764
1.20. 1.20.09. 41. 02. Seleksi CPNS dari Formasi Umum Jumlah masyarakat yang terseleksi dari Formasi Umum
Sabang 3.000 orang - - - 3.000 orang 425.000.000
1.20. 1.20.09. 41. 02. Penyelesaian administrasi CPNS dan tenaga honorer
Jumlah tenaga honorer dan Bakti yang terverifikasi
Sabang 210 orang 215.500.000 - - 210 orang 215.500.000
1.20. 1.20.09. 41. 03. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan penempatan PNS Sabang 15 kali 55.494.200 - - 15 kali 63.818.330
1.20. 1.20.09. 41. 04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah periode kenaikan pangkat dalam satu tahun
Sabang 658 orang 250.000.000 - - 658 orang 287.500.000
1.20. 1.20.09. 41. 07. Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar Jumlah PNS yang ditetapkan sebagai Tugas Belajar
Sabang 15 orang 401.500.000 - - 15 orang 461.725.000
1.20. 1.20.09. 41. 08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana
Sabang 159 pns 202.864.750 - - 159 pns 233.294.463
1.20. 1.20.09. 41. 09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
Jumlah kasus-kasus pelanggaran displin yang diselesaikan
Sabang 24 kasus 47.500.000 - - 24 kasus 54.625.000
1.20. 1.20.09. 41. 12. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Ada/Tidak ada pemberian bantuan kepada praja IPDN
Sabang 1 kali 82.000.000 - - 1 kali 94.300.000
1.20. 1.20.09. 41. 15. Monitoring,evaluasi, dan pelaporan absensi PNS, CPNS, Tenaga Honorer dan sejenisnya
Jumlah dokumen verifikasi Absensi SKPD Kota Sabang
Sabang 24 eks 9.000.000 - - 24 eks 10.350.000
1.20. 1.20.09. 41. 16. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Ada/tidak ada Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Diklat
Sabang 7 kali 100.000.000 - - 7 kali 115.000.000
1.20. 1.20.09. 41. 17. Penataan dan penyelesaian administrasi CPNS/PNS Meninggal dunia/mencapai batas pensiun serta pengurusan pensiun
Ada/ Tidak ada penyelesaian adm.CPNS/PNS Meninggal dunia/mencapai batas pensiun serta pengurusan pensiun
Sabang 53 orang 101.025.555 - - 53 orang 116.179.388
2 3 4 6 7 8 10 Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 5 9
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20. 1.20.09. 41. 25. Penyusunan Formasi Kepegawaian Ada/Tidak ada penyusunan formasi pegawai
Sabang 34 skpk 29.995.000 34 skpk 34.494.250
1.20. 1.20.09. 41. 24. Penyusunan database kepegawaian Ada/Tidak ada database kepegawaian terbaru
Sabang 2.843 pns 109.600.000 - - 2.843 pns 126.040.000
1.20. 1.20.09. 41. Penataan dan pemetaan kebutuhan PNS Ada/Tidak ada penataan dan pemetaan kebutuhan PNS
Sabang -- - - - --
-1.20. 1.20.09. 41. Pembuatan dan perbaikan NIP baru dan KPE PNS
Jumlah KPE yang tercetak Sabang 171 orang 29.000.000 - - 171 orang 33.350.000
1.20. 1.20.09. 41. Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT)
Ada/tidak ada Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT)
Sabang 1 paket 637.427.860 - - 1 paket 300.000.000
1.20. 1.20.09. 41. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian sesuai dengan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2011
Ada/tidak ada Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian sesuai dengan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2011
Sabang 2.843 pns - - - 2.843 pns 85.903.333
1.20. 1.20.09. 41. 38 Rapat Koordinasi Kepegawaian, Jumlah peserta Rapat Koordinasi Sabang 40 skpk 60.000.000 40 skpk 69.000.000
1 20 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
- - 38.300.000
1 20 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
- - 85.000.000