Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
1. Dinas Pendidikan
Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 55.750.000,00 53,81% 30.000.000,00 27,96% 21.000.000,00 37,67%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
699.200.000,00 50,23% 351.200.000,00 23,36% 203.728.959,00 29,14%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
52.780.000,00 60,82% 32.100.000,00 6,82% 7.725.000,00 14,64%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.672.500,00 51,30% 41.386.250,00 26,08% 29.443.000,00 36,50%
Penyediaan alat tulis kantor 463.845.150,00 64,68% 300.000.000,00 32,34% 148.474.550,00 32,01%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
461.580.000,00 81,89% 378.000.000,00 35,75% 141.984.100,00 30,76%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
132.376.500,00 66,67% 88.251.000,00 33,33% 14.120.000,00 10,67%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.423.000.000,00 100,00% 1.423.000.000,00 100,00% 525.102.500,00 36,90%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60.000.000,00 66,67% 40.000.000,00 33,33% 14.120.000,00 23,53%
Penyediaan makanan dan minuman
174.945.000,00 50,93% 89.100.000,00 26,29% 72.250.000,00 41,30%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
720.000.000,00 75,00% 540.000.000,00 0,00% 435.849.986,00 60,53%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
348.000.000,00 50,00% 174.000.000,00 8,33% 29.000.000,00 8,33%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 205.000.000,00 100,00% 205.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 700.000.000,00 100,00% 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 411.510.000,00 57,06% 234.810.000,00 11,83% 150.126.090,00 36,48%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
267.700.000,00 100,00% 267.700.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 175.000.000,00 50,00% 87.500.000,00 0,00% 117.000.000,00 66,86%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
79.595.648,00 100,00% 79.595.648,00 43,31% 34.472.750,00 43,31%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
60.000.000,00 100,00% 60.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
90.800.000,00 100,00% 90.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penambahan ruang kelas sekolah 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 3,72% 7.440.000,00 3,72%
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
128.400.000,00 100,00% 128.400.000,00 3,74% 4.800.000,00 3,74%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan mebeluer sekolah 206.150.000,00 100,00% 206.150.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
101.469.000,00 100,00% 101.469.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
208.003.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
305.305.400,00 50,00% 152.652.700,00 22,05% 67.315.636,00 22,05%
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
104.619.000,00 100,00% 104.619.000,00 48,86% 51.115.000,00 48,86%
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
147.089.000,00 100,00% 147.089.000,00 91,04% 133.915.800,00 91,04%
Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
149.250.000,00 100,00% 149.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
105.250.000,00 100,00% 105.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
52.557.500,00 100,00% 52.557.500,00 29,54% 15.527.998,00 29,54%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan gedung sekolah 900.000.000,00 100,00% 900.000.000,00 0,83% 7.440.000,00 0,83%
Penambahan ruang kelas sekolah 8.901.420.000,00 100,00% 8.901.420.000,00 18,00% 16.000.000,00 0,18%
Penambahan ruang guru sekolah 428.000.000,00 100,00% 428.000.000,00 3,74% 16.000.000,00 3,74%
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 6,00% 6.000.000,00 6,00%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 96,75% 193.500.000,00 96,75%
Pengadaan mebeluer sekolah 3.675.600.000,00 100,00% 3.675.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
(%)
(%) (Rp) Rp %
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
322.900.000,00 100,00% 322.900.000,00 3,70% 11.960.000,00 3,70%
Pelatihan Penyusunan kurikulum 268.997.700,00 100,00% 268.997.700,00 65,35% 175.792.700,00 65,35%
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
2.851.315.000,00 50,00% 1.425.657.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 377.563.500,00 100,00% 377.563.500,00 0,00% 0,00 0,00% Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.098.200.000,00 50,00% 549.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
9.420.000,00 100,00% 9.420.000,00 47,93% 4.515.000,00 47,93%
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
75.550.000,00 100,00% 75.550.000,00 27,39% 20.695.000,00 27,39%
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis
58.910.500,00 100,00% 58.910.500,00 25,88% 58.910.500,00 100,00%
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
409.076.241,00 100,00% 409.076.241,00 90,94% 372.000.700,00 90,94%
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.312.546.400,00 100,00% 1.312.546.400,00 5,92% 77.726.400,00 5,92%
Penyediaan beasiswa transisi 11.445.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 266.308.600,00 100,00% 266.308.600,00 9,45% 25.171.800,00 9,45% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 438.616.500,00 50,95% 223.456.500,00 26,39% 155.436.932,00 35,44% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2 970.204.400,00 53,23% 516.451.000,00 28,45% 358.371.802,00 36,94% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3 240.338.400,00 50,11% 120.440.000,00 27,70% 87.197.200,00 36,28% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4 373.734.140,00 50,05% 187.060.000,00 23,14% 117.936.494,00 31,56% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5 286.671.400,00 49,83% 142.852.200,00 24,17% 93.473.744,00 32,61% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6 211.522.750,00 50,00% 105.756.000,00 23,77% 66.719.000,00 31,54% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7 224.894.290,00 49,29% 110.846.900,00 25,97% 80.622.899,00 35,85% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8 105.748.150,00 53,93% 57.034.900,00 26,89% 39.014.100,00 36,89% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9 245.504.000,00 50,00% 122.760.000,00 27,63% 88.206.000,00 35,93% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11 250.044.000,00 49,92% 124.813.500,00 27,38% 89.078.700,00 35,63% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12 248.699.900,00 50,01% 124.380.000,00 26,14% 85.543.800,00 34,40% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13 383.000.800,00 54,51% 208.760.000,00 22,38% 118.382.840,00 30,91% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14 478.509.450,00 49,89% 238.717.675,00 30,91% 188.607.626,00 39,42% Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15 123.035.400,00 48,94% 60.209.000,00 23,75% 38.934.000,00 31,64% Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus
818.438.275,00 50,03% 409.504.350,00 26,88% 294.857.450,00 36,03%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16
231.863.750,00 52,59% 121.942.000,00 32,14% 97.046.000,00 41,85%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17
233.159.950,00 50,66% 118.119.550,00 24,16% 73.695.650,00 31,61%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18
180.380.000,00 50,00% 90.192.000,00 27,72% 64.851.000,00 35,95%
Bantuan Operasional Sekolah SMPN 19
95.796.100,00 49,25% 47.183.000,00 22,86% 31.475.000,00 32,86%
Penyelenggaraan Ujian Nasional 1.185.031.400,00 100,00% 1.185.031.400,00 54,97% 651.422.000,00 54,97%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penambahan ruang kelas sekolah 942.580.000,00 100,00% 942.580.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer,
535.000.000,00 100,00% 535.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
884.890.000,00 100,00% 884.890.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3.606.000.000,00 100,00% 3.606.000.000,00 5,37% 193.500.000,00 5,37%
Pengadaan mebeluer sekolah 2.057.200.000,00 100,00% 2.057.200.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00% 342.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
214.000.000,00 100,00% 214.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
234.317.500,00 100,00% 234.317.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
371.400.000,00 100,00% 371.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
205.480.000,00 12,17% 25.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan paket C setara SMU
147.300.000,00 100,00% 147.300.000,00 32,83% 48.357.198,00 32,83%
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis
54.278.600,00 100,00% 54.278.600,00 84,75% 46.003.600,00 84,75%
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan
menggunakan teknologi informasi
202.891.500,00 100,00% 202.891.500,00 0,00% 0,00 0,00% Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 336.202.980,00 61,51% 206.810.000,00 13,91% 85.810.000,00 25,52% Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2 511.069.000,00 60,78% 310.640.000,00 25,13% 193.867.822,00 37,93% Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3 353.974.500,00 49,98% 176.911.000,00 24,35% 115.636.345,00 32,67% Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4 194.247.000,00 50,38% 97.857.000,00 25,92% 65.140.600,00 33,53% Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5 157.092.125,00 49,68% 78.044.125,00 24,38% 53.975.900,00 34,36% Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus
867.638.400,00 51,09% 443.266.500,00 31,04% 339.481.553,00 39,13% Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 506.743.000,00 54,91% 278.275.500,00 27,51% 186.759.961,00 36,85% Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 989.227.440,00 49,02% 484.879.750,00 25,38% 334.520.450,00 33,82% Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3 395.818.000,00 49,67% 196.594.500,00 24,90% 132.368.100,00 33,44% Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 4 296.077.000,00 48,57% 143.810.000,00 24,04% 88.864.750,00 30,01% Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5 560.173.900,00 49,99% 280.008.500,00 24,56% 193.679.205,00 34,57%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK
463.837.400,00 100,00% 463.837.400,00 49,50% 229.608.200,00 49,50%
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan
260.896.350,00 100,00% 260.896.350,00 55,85% 236.152.200,00 90,52%
Penyelenggaraan Ujian Nasional 699.646.700,00 100,00% 699.646.700,00 64,21% 449.260.497,00 64,21%
Program Pendidikan Non Formal
Pengembangan kebijakan pendidikan non
232.652.340,00 100,00% 232.652.340,00 84,44% 196.453.100,00 84,44%
Program Pendidikan Luar Biasa
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
74.540.000,00 100,00% 74.540.000,00 81,12% 60.464.000,00 81,12%
Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa
389.851.912,00 61,23% 238.719.245,00 7,62% 29.725.100,00 7,62%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(%)
(%) (Rp) Rp %
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 269.079.000,00 100,00% 269.079.000,00 17,17% 46.193.410,00 17,17%
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
86.587.950,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
779.789.000,00 16,68% 130.050.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
247.227.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
143.069.368,00 100,00% 143.069.368,00 14,24% 20.370.000,00 14,24%
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
8.180.400.000,00 50,00% 4.090.200.000,00 92,26% 7.547.600.000,00 92,26%
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan
575.945.200,00 100,00% 575.945.200,00 39,59% 229.579.200,00 39,86%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
59.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
80.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana
87.897.100,00 100,00% 87.897.100,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembinaan Komite Sekolah 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00%
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
42.007.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai
343.015.300,00 100,00% 343.015.300,00 15,17% 52.036.000,00 15,17%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
311.627.000,00 100,00% 311.627.000,00 23,14% 72.097.000,00 23,14%
65.864.015.259,00 77,36% 50.949.970.992,00 22,59% 17.382.760.897,00 26,39%
Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program.
Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir
seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,36% dengan target
kinerja keuangan Rp. 50.949.970.992,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja
diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 22,59% dengan realisasi
keuangan Rp. 17.382.760.897,00 (26,39%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada Dinas Pendidikan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih
sangat rendah rendah.
Rekomendasi:
a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD
Perubahan RKPD Tahun 2015
2. Dinas Kesehatan
Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
291.240.000,00 50,00% 145.620.000,00 44,77% 130.376.928,00 44,77%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
143.700.000,00 65,03% 93.450.000,00 13,05% 18.750.000,00 13,05%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
12.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 25,22% 3.026.000,00 25,22%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 264.000.000,00 50,00% 132.000.000,00 41,67% 110.000.000,00 41,67%
Penyediaan alat tulis kantor 139.005.400,00 44,85% 62.350.000,00 43,55% 60.536.000,00 43,55%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
71.461.750,00 49,87% 35.636.630,00 39,20% 28.010.000,00 39,20%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.248.000,00 52,21% 3.784.000,00 52,08% 3.775.000,00 52,08%
Penyediaan peralatan rumah tangga 8.235.500,00 57,76% 4.756.490,00 55,42% 4.564.500,00 55,42%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
52.200.000,00 68,97% 36.000.000,00 62,26% 32.500.000,00 62,26%
Penyediaan makanan dan minuman 46.915.000,00 54,55% 25.590.000,00 28,98% 13.595.000,00 28,98%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
305.161.854,00 65,54% 200.000.000,00 65,41% 199.615.552,00 65,41%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 403.200.000,00 50,00% 201.600.000,00 41,67% 168.000.000,00 41,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 604.200.000,00 100,00% 604.200.000,00 35,59% 215.055.000,00 35,59%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
88.750.000,00 100,00% 88.750.000,00 99,36% 88.180.000,00 99,36%
Pengadaan peralatan gedung kantor 263.500.000,00 100,00% 263.500.000,00 59,57% 156.970.000,00 59,57%
Pengadaan mebeleur 27.000.000,00 100,00% 27.000.000,00 91,67% 24.750.000,00 91,67%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 156.880.000,00 100,00% 156.880.000,00 93,38% 146.500.000,00 93,38% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 229.400.000,00 38,84% 89.100.000,00 34,56% 79.273.000,00 34,56% Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
24.700.000,00 50,00% 12.350.000,00 27,13% 6.700.000,00 27,13%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
41.150.000,00 49,82% 20.500.000,00 44,71% 18.400.000,00 44,71%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 101.516.300,00 100,00% 101.516.300,00 76,34% 77.494.200,00 76,34%
Pembinaan mental dan fisik aparatur 226.369.200,00 50,71% 114.781.900,00 40,92% 92.635.000,00 40,92%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
17.000.000,00 50,52% 8.587.650,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22.000.000,00 39,22% 8.628.000,00 56,94% 12.527.000,00 56,94%
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
(%)
(%) (Rp) Rp %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
9.511.188.000,00 54,70% 5.202.945.500,00 36,49% 3.470.636.230,00 36,49%
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
273.000.000,00 100,00% 273.000.000,00 98,51% 268.938.000,00 98,51%
Peningkatan kesehatan masyarakat 65.540.000,00 56,74% 37.190.000,00 56,74% 37.190.000,00 56,74%
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
515.900.000,00 60,66% 312.950.000,00 43,28% 223.302.000,00 43,28%
Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
61.681.200,00 7,08% 4.365.000,00 4,86% 3.000.000,00 4,86%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.907.043.975,00 49,58% 945.603.975,00 29,54% 563.305.000,00 29,54%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit
182.036.300,00 47,56% 86.572.150,00 38,36% 69.827.850,00 38,36%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
58.000.000,00 100,00% 58.000.000,00 61,54% 35.691.000,00 61,54%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
213.149.025,00 65,92% 140.512.025,00 32,05% 68.313.000,00 32,05%
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
404.894.375,00 45,50% 184.209.000,00 37,22% 150.686.500,00 37,22%
Peringatan Hari Kesehatan Nasional 184.211.050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan
81.125.950,00 70,42% 57.125.950,00 66,50% 53.946.000,00 66,50%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
232.213.000,00 100,00% 232.213.000,00 99,05% 229.999.800,00 99,05%
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium
149.333.700,00 91,84% 137.155.150,00 59,83% 89.349.450,00 59,83% Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 865.115.400,00 76,23% 659.515.400,00 54,74% 473.587.100,00 54,74%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
799.853.700,00 62,80% 502.303.700,00 41,59% 332.648.750,00 41,59%
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
214.700.000,00 100,00% 214.700.000,00 97,82% 210.023.000,00 97,82%
Pengadaan vaksin penyakit menular 92.150.000,00 87,41% 80.550.000,00 85,44% 78.732.000,00 85,44%
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
135.957.500,00 18,23% 24.783.850,00 6,40% 8.705.000,00 6,40%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.426.914.100,00 80,93% 1.154.872.100,00 63,56% 906.983.450,00 63,56%
Peningkatan imuniasasi 84.937.625,00 63,40% 53.854.425,00 63,27% 53.744.000,00 63,27%
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
379.462.500,00 48,18% 182.841.200,00 46,24% 175.471.000,00 46,24%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
120.000.000,00 83,97% 100.760.000,00 100,00% 90.646.000,00 75,54%
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
62.332.350,00 4,61% 2.874.250,00 4,60% 2.866.000,00 4,60%
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
512.034.925,00 69,74% 357.104.925,00 64,37% 329.595.000,00 64,37%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rehap sedang/Berat Puskesmas 1.378.033.500,00 100,00% 1.378.033.500,00 78,25% 1.078.327.000,00 78,25%
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
571.400.000,00 100,00% 571.400.000,00 97,19% 555.342.000,00 97,19%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 13,37% 6.685.000,00 13,37%
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
266.000.000,00 100,00% 266.000.000,00 99,67% 265.131.000,00 99,67%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 77.692.275,00 71,04% 55.192.275,00 63,57% 49.390.000,00 63,57%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan kesehatan anak balita 69.000.000,00 100,00% 69.000.000,00 90,43% 62.400.000,00 90,43%
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
122.250.050,00 100,00% 122.250.050,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan kesehatan 192.831.000,00 67,42% 130.000.000,00 66,74% 128.700.000,00 66,74%
26.614.372.954,00 66,95% 17.819.204.945,00 51,36% 12.327.198.210,00 46,32%
Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 15 program. Hasil
Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II menunjukkan
kinerja yang cukup bagus baik target fisik maupun keuangan meskipun belum mampu
memenuhi target kinerja sampai triwulan II. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan
program kegiatan adalah 66,95% dengan target kinerja keuangan Rp. 17.819.204.945,00. Jika
dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru
mencapai 51,36% dengan realisasi keuangan Rp. 12.327.198.210,00 (46,32%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai termasuk rendah dengan penyerapan anggaran
yang masih sangat rendah.
Rekomendasi:
a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan
sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran
Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.760.400.000,00 59,03% 1.039.200.000,00 52,40% 922.454.392,00 52,40%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
67.550.000,00 100,00% 67.550.000,00 85,27% 57.600.000,00 85,27%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.953.105.900,00 52,31% 1.021.705.900,00 29,36% 573.600.000,00 29,37%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
379.000.000,00 88,13% 334.000.000,00 84,41% 121.990.000,00 32,19%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
43.200.000,00 50,00% 21.600.000,00 20,40% 8.817.000,00 20,41%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
649.368.000,00 50,00% 324.684.000,00 26,70% 173.383.400,00 26,70%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 952.330.000,00 45,14% 429.920.000,00 44,72% 425.928.000,00 44,72%
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
35.640.000,00 41,67% 14.850.000,00 41,66% 14.850.000,00 41,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 149.500.000,00 100,00% 149.500.000,00 41,86% 62.373.036,00 41,72%
Pengadaan mebeleur 115.500.000,00 100,00% 115.500.000,00 90,37% 104.379.000,00 90,37%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
394.360.000,00 41,08% 162.000.000,00 24,06% 94.891.205,00 24,06%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 428.000.000,00 50,00% 214.000.000,00 45,58% 195.106.800,00 45,59%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22.195.000,00 100,00% 22.195.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
17.046.850,00 100,00% 17.046.850,00 99,41% 16.946.850,00 99,41%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22.298.850,00 100,00% 22.298.850,00 99,55% 22.198.850,00 99,55%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat 500.000.000,00 100,00% 500.000.000,00 95,18% 475.877.200,00 95,18%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
219.509.400,00 100,00% 219.509.400,00 5,07% 11.130.000,00 5,07%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Pembangunan rumah sakit 20.526.560.000,00 98,64% 20.247.110.000,00 45,71% 9.383.256.400,00 45,71%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
2.658.512.000,00 77,43% 2.058.512.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.847.000.000,00 82,62% 1.526.000.000,00 41,38% 764.353.096,00 41,38%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
45.000.000,00 100,00% 45.000.000,00 44,18% 19.881.200,00 44,18%
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
2.269.328.500,00 49,69% 1.127.661.500,00 40,90% 921.339.842,00 40,60%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.076.298.040,00 39,12% 421.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
180.000.000,00 50,00% 90.000.000,00 49,84% 89.721.500,00 49,85%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
70.000.000,00 100,00% 70.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD
6.461.443.000,00 41,67% 2.692.270.000,00 35,97% 2.324.291.000,00 35,97%
Pelatihan dan Pendidkan tenaga Keperawatan RSUD
174.112.000,00 75,99% 132.314.000,00 58,90% 102.561.390,00 58,91%
43.535.057.640,00 76,95% 33.502.152.700,00 44,31% 17.082.859.911,00 39,24%
Pada RSUD yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 9 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan
tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara
keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 76,95% dengan target kinerja
keuangan Rp. 33.502.152.700,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka
realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 44,31% dengan realisasi keuangan Rp.
17.082.859.911,00 (39,24%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada RSUD termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD
4. Dinas Pekerjaan Umum
Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 228.000.000,00 50,00% 114.000.000,00 25,00% 113.000.000,00 49,56%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
985.000.000,00 50,15% 494.000.000,00 8,18% 151.035.348,00 15,33%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
(%)
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan jasa kebersihan kantor 162.446.000,00 53,52% 86.936.000,00 24,35% 77.310.000,00 47,59%
Penyediaan alat tulis kantor 388.830.800,00 100,00% 388.830.800,00 22,06% 125.339.900,00 32,24%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
161.710.000,00 100,00% 161.710.000,00 45,58% 84.656.300,00 52,35%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
58.080.500,00 100,00% 58.080.500,00 10,74% 6.235.000,00 10,74%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
29.880.000,00 50,00% 14.940.000,00 25,33% 11.710.000,00 39,19%
Penyediaan makanan dan minuman
78.000.000,00 50,00% 39.000.000,00 2,89% 4.123.500,00 5,29%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
395.588.000,00 66,67% 263.724.000,00 46,79% 234.695.087,00 59,33%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
159.300.000,00 52,54% 83.700.000,00 27,12% 81.000.000,00 50,85%
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
42.240.000,00 50,00% 21.120.000,00 25,00% 16.500.000,00 39,06%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 6.041.600.000,00 97,33% 5.880.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
460.879.000,00 100,00% 460.879.000,00 53,29% 315.584.000,00 68,47%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
9.575.000,00 100,00% 9.575.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
492.640.000,00 85,38% 420.618.000,00 10,61% 95.344.325,00 19,35%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.165.600.000,00 100,00% 1.165.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
170.207.000,00 100,00% 170.207.000,00 25,34% 81.995.200,00 48,17%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
71.116.000,00 49,95% 35.520.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
19.426.000,00 100,00% 19.426.000,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
31.009.750,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan jalan 44.336.778.100,00 100,00% 44.336.778.100,00 0,29% 190.143.498,00 0,43%
Pembangunan jembatan 28.411.862.500,00 100,00% 28.411.862.500,00 0,10% 28.700.000,00 0,10%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 373.365.000,00 100,00% 373.365.000,00 73,78% 275.473.000,00 73,78% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 20.339.665.800,00 100,00% 20.339.665.800,00 0,25% 64.349.098,00 0,32% Pemeliharaan saluran 1.902.150.000,00 100,00% 1.902.150.000,00 32,32% 768.710.500,00 40,41% Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan turap/talud/bronjong 171.818.000,00 100,00% 171.818.000,00 50,16% 86.185.000,00 50,16%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%) Keuangan (%) (Rp) Rp % Pembangunan turap/talud/bronjong 10.326.540.000,00 100,00% 10.326.540.000,00 4,06% 419.715.000,00 4,06% Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 25.829.918.600,00 99,94% 25.813.268.600,00 13,21% 4.766.476.400,00 18,45% Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.676.479.600,00 99,10% 1.661.329.600,00 60,85% 1.115.238.500,00 66,52%
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat 2.427.674.800,00 99,79% 2.422.524.800,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 453.243.750,00 93,38% 423.243.750,00 46,47% 373.835.000,00 82,48% Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 2.965.739.500,00 69,12% 2.049.935.000,00 28,52% 1.424.590.880,00 48,03% Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
507.820.000,00 100,00% 507.820.000,00 24,41% 154.778.000,00 30,48%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 3.794.400.000,00 100,00% 3.794.400.000,00 6,44% 244.444.000,00 6,44% Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 513.851.000,00 100,00% 513.851.000,00 33,70% 256.461.250,00 49,91% Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
987.681.800,00 100,00% 987.681.800,00 33,88% 640.262.480,00 64,82%
Pembangunan Infrastruktur Air Bersih
7.952.903.000,00 100,00% 7.952.903.000,00 0,35% 54.537.635,00 0,69%
Program pengendalian banjir
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.709.188.100,00 100,00% 1.709.188.100,00 29,30% 787.566.950,00 46,08%
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
155.110.000,00 100,00% 155.110.000,00 66,66% 103.400.000,00 66,66%
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
155.821.000,00 100,00% 155.821.000,00 85,72% 149.761.406,00 96,11%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
5.502.955.800,00 100,00% 5.502.955.800,00 1,79% 122.986.084,00 2,23%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota
1.000.000.000,00 100,00% 1.000.000.000,00 2,00% 31.098.000,00 3,11%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur
1.000.000.000,00 100,00% 1.000.000.000,00 2,49% 36.141.400,00 3,61%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat
1.500.000.000,00 100,00% 1.500.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan
1.500.000.000,00 100,00% 1.500.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur
1.750.000.000,00 100,00% 1.750.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai
1.500.000.000,00 100,00% 1.500.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan
1.750.000.000,00 100,00% 1.750.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
(%)
(%) (Rp) Rp %
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5.249.264.000,00 100,00% 5.249.264.000,00 0,63% 32.975.000,00 0,63%
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
2.000.857.600,00 100,00% 2.000.857.600,00 5,03% 113.279.637,00 5,66%
189.161.313.500,00 98,80% 186.889.712.250,00 19,89% 13.738.731.204,00 7,26%
Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi
kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi
target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik
pelaksanaan program kegiatan adalah 98,80% dengan target kinerja keuangan Rp.
186.889.712.250,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi
fisik program kegiatan baru mencapai 19,89% dengan realisasi keuangan Rp.
13.738.731.204,00 (7,26%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada Dinas Pekerjaan Umum termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
masih sangat rendah.
Rekomendasi:
a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan unit layanan pengadaan
Kota dumai dalam hal tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi
5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
161.640.000,00 50,00% 80.820.000,00 12,10% 41.515.638,00 25,68%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
75.745.000,00 50,00% 37.872.500,00 19,00% 24.638.100,00 32,53%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan alat tulis kantor 83.845.200,00 50,00% 41.922.000,00 20,00% 16.493.800,00 19,67%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.711.000,00 50,00% 22.854.000,00 28,00% 12.651.500,00 27,68%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
178.320.000,00 74,53% 132.896.000,00 20,00% 40.200.000,00 22,54%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19.920.000,00 50,00% 9.960.000,00 12,00% 3.570.000,00 17,92%
Penyediaan makanan dan minuman 44.680.000,00 50,00% 22.338.000,00 9,00% 3.855.000,00 8,63%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
500.976.000,00 50,00% 250.488.000,00 24,00% 230.704.700,00 46,05%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 67.200.000,00 50,00% 33.600.000,00 25,00% 28.000.000,00 41,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 90.000.000,00 100,00% 90.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.800.000,00 100,00% 49.800.000,00 0,00% 0,00 0,00% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.925.090.000,00 50,00% 1.962.544.000,00 22,00% 1.531.727.400,00 39,02% Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19.000.000,00 50,00% 9.500.000,00 12,00% 2.181.200,00 11,48%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan 133.000.000,00 100,00% 133.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
71.950.000,00 88,08% 63.375.000,00 16,00% 18.174.800,00 25,26%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
16.705.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
21.985.000,00 30,85% 6.782.500,00 28,00% 6.250.000,00 28,43%
Program pengelolaan areal pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
84.920.000,00 94,22% 80.007.500,00 82,00% 76.158.000,00 89,68%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
477.996.700,00 56,44% 269.773.000,00 30,00% 215.463.318,00 45,08%
Program Perencanaan Tata Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
56.546.000,00 100,00% 56.546.000,00 31,00% 17.565.200,00 31,06%
Survey dan pemetaan 94.168.100,00 100,00% 94.168.100,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
66.606.000,00 15,73% 10.476.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang 85.160.000,00 62,42% 53.160.000,00 16,00% 14.050.000,00 16,50%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
4.199.454.900,00 55,41% 2.326.730.000,00 22,00% 1.462.518.473,00 34,83%
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH 2.184.693.200,00 48,86% 1.067.530.470,00 27,00% 903.759.442,00 41,37%
(%)
(%) (Rp) Rp %
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
1.895.601.937,00 63,00% 1.194.200.000,00 47,00% 908.326.000,00 47,92%
Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
11.862.492.313,00 70,77% 8.395.581.843,00 36,00% 7.934.429.379,00 66,89%
27.012.859.900,00 62,83% 16.972.213.913,00 19,29% 13.503.621.750,00 49,99%
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 11 program. Hasil
Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara
keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 62,83% dengan target kinerja
keuangan Rp. 16.972.213.913,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka
realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 19,29% dengan realisasi keuangan Rp.
13.503.621.750,00 (49,99%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan termasuk sangat rendah dengan
penyerapan anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 6.576.000,00 75,09% 4.938.000,00 50,00% 3.300.000,00 50,18%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
162.000.000,00 55,56% 90.000.000,00 38,00% 38.387.088,00 23,70%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
80.713.000,00 100,00% 80.713.000,00 78,00% 62.713.000,00 77,70%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 56.074.250,00 53,17% 29.813.200,00 21,00% 19.827.600,00 35,36%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
69.350.000,00 100,00% 69.350.000,00 35,00% 32.437.000,00 46,77%
Perubahan RKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw II Realisasi
Fisik Keuangan Fisik
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32.226.000,00 45,43% 14.640.000,00 22,70% 12.837.832,00 39,84%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
23.635.000,00 58,73% 13.880.000,00 36,20% 13.880.000,00 58,73%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19.170.000,00 100,00% 19.170.000,00 28,00% 9.640.000,00 50,29%
Penyediaan makanan dan minuman 97.296.000,00 50,00% 48.648.000,00 6,90% 6.777.000,00 6,97%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
396.125.000,00 50,00% 198.062.500,00 12,00% 48.428.700,00 12,23%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100.800.000,00 50,00% 50.400.000,00 16,00% 16.800.000,00 16,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
388.080.000,00 50,00% 194.040.000,00 15,00% 61.680.000,00 15,89%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 140.000.000,00 5,36% 7.500.000,00 5,30% 7.500.000,00 5,36%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
327.632.800,00 28,73% 94.132.800,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan peralatan gedung kantor 245.000.000,00 100,00% 245.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan mebeleur 55.500.000,00 100,00% 55.500.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
306.500.000,00 1,96% 6.000.000,00 1,90% 6.000.000,00 1,96%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
397.980.000,00 50,40% 200.588.000,00 20,10% 80.320.000,00 20,18%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 100,00% 30.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.480.000,00 100,00% 10.480.000,00 0,00% 0,00 0,00%
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.700.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Program Pengembangan Perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 238.671.300,00 69,41% 165.658.550,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Perencanaan Tata Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
341.842.000,00 48,54% 165.941.000,00 20,00% 33.145.400,00 9,70%
Survey dan pemetaan 129.166.000,00 67,87% 87.663.000,00 0,00% 12.000.000,00 9,29%
Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
117.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan profile daerah 361.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan
89.981.000,00 48,96% 44.054.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat