2014. Secara umum Perubahan RKPD pemerintah daerah memuat empat poin perubahan
yaitu:
1. pergeseran kegiatan antar SKPD,
2. penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
3. penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran
yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
4. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana
program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung,
belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
Selengkapnya mengenai Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan
berdasarkan SKPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran Dokumen ini.
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 merupakan
acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan
sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan
(RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Dumai untuk Tahun Anggaran 2015.
Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat
melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi
pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan
yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara
lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan
berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip
tranparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan
dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana;
dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan
melalui forum resmi dan bersifat terbuka.
Penyusunan RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran
kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar
pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat
memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
WALIKOTA DUMAI
Perubahan RKPD Tahun 2015
LAMPIRAN
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/ -)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3 Jenis Keg Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
SKPD Penanggung Jaw ab Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi
DI NAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode
Rencana Tahun 2015 Prakiraan M aju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayan administrasi pekerjaan umum
yang terlayani
Prosentase pelayan administrasi pekerjaan umum
yang terlayani
2.799.495.300,00
Rp Rp 2.628.677.000,00 Rp (170.818.300,00)
03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama
1 (satu) tahun
Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun
Pelayanan Adm inist rasi Surat Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Surat Perkant oran Dinas PU Dinas PU 200 Surat 200 Surat Rp 228.000.000,00 Rp 228.000.000,00 Rp - APBD APBD 200 Surat Rp 228.000.000,00 a Dinas PU
03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jumlah bulan pemakaian telepon dan listrik
Jumlah bulan pemakaian telepon dan listrik
Pelayanan Adm inist rasi Surat Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Surat Perkant oran Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 985.000.000,00 Rp 988.000.000,00 Rp 3.000.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 988.000.000,00 a Dinas PU
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah bulan service peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun
Jumlah bulan service peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun
Peralat an dan Perlengkapan Kant or
Peralat an dan
Perlengkapan Kant or Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 110.420.000,00 Rp 129.170.000,00 Rp 18.750.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 187.470.000,00 a Dinas PU
03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan yang bersih
dan nyaman
Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman
Pelayanan Kebersihan Kant or
Pelayanan Kebersihan
Kant or Dinas PU Dinas PU 16 Ruangan 16 Ruangan Rp 162.446.000,00 Rp 168.001.000,00 Rp 5.555.000,00 APBD APBD 16 Ruangan Rp 191.913.500,00 a Dinas PU
03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang
diperlukan selama 1 tahun
Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan selama 1 tahun
Pelayanan Adm inist rasi Surat Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Surat Perkant oran Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 388.830.800,00 Rp 199.877.500,00 Rp (188.953.300,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 199.877.500,00 a Dinas PU
03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan pengandaan yang diperlukan
Barang cetakan dan
pengandaan yang diperlukan Pelayanan Adm inist rasi Pelayanan Adm inist rasi Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 161.710.000,00 Rp 196.710.000,00 Rp 35.000.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 203.085.000,00 a Dinas PU ( 1 )
03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pengandaan yang diperlukan
selam 1 tahun
pengandaan yang diperlukan
selam 1 tahun Surat Perkant oran Surat Perkant oran
Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 161.710.000,00 Rp 196.710.000,00 Rp 35.000.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 203.085.000,00 a Dinas PU
03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Komponen listrik selama 1 tahun
Komponen listrik selama 1 tahun
Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan
Bangunan Kant or
Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan
Bangunan Kant or
Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 58.080.500,00 Rp 35.510.500,00 Rp (22.570.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 59.447.500,00 a Dinas PU
03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Aparat ur yang m em iliki kredibilit as t idak baik
Aparat ur yang m em iliki
kredibilit as t idak baik Dinas PU Dinas PU 264 EB 264 EB Rp 29.880.000,00 Rp 29.880.000,00 Rp - APBD APBD 264 EB Rp 29.880.000,00 a Dinas PU
03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang makan
dan minum selama 1 tahun
Jumlah pegawai yang makan dan minum selama 1 tahun
Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Perkant oran Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 78.000.000,00 Rp 56.400.000,00 Rp (21.600.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 78.000.000,00 a Dinas PU
03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pelayanan Adm inist rasi Surat Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Surat Perkant oran Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 395.588.000,00 Rp 395.588.000,00 Rp - APBD APBD 12 Bulan Rp 395.588.000,00 a Dinas PU
03 01 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah satpam Jumlah satpam
Terpenuhinya Tenaga Kerja yang belum t erpenuhi oleh t enaga
PNS
Terpenuhinya Tenaga Kerja yang belum t erpenuhi oleh t enaga
PNS
Dinas PU Dinas PU 108 OB 108 OB Rp 159.300.000,00 Rp 159.300.000,00 Rp - APBD APBD 108 OB Rp 42.240.000,00 a Dinas PU
03 01 01 20 Penyediaan jasa pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah tenaga kerja honorer Jumlah tenaga kerja honorer
Terpenuhinya Tenaga Kerja yang belum t erpenuhi oleh t enaga
PNS
Terpenuhinya Tenaga Kerja yang belum t erpenuhi oleh t enaga
PNS
Dinas PU Dinas PU 24 OB 24 OB Rp 42.240.000,00 Rp 42.240.000,00 Rp - APBD APBD 24 OB Rp 180.900.000,00 a Dinas PU
03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan Prosentase sarana dan Rp 8.170.294.000,00 Rp 4.602.266.000,00 Rp ( 3.568.028.000,00) Rp 8.768.287.500,00
03 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung yang terbangun Gedung yang terbangun Pem erint ah Kot a Dum ai Pem erint ah Kot a Dum ai Dum ai Dum ai 9 Unit 6 Unit Rp 6.041.600.000,00 Rp 2.535.212.000,00 Rp (3.506.388.000,00) APBD APBD 8 Unit Rp 6.645.760.000,00 a Dinas PU - Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan P2WKSS Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp
-Pembangunan Lanjutan Mesjid As-Salam Rp 375.000.000,00 Rp 375.000.000,00 Rp
-Pembangunan Menara Mesjid Baiturrahman Rp - Rp 198.000.000,00 Rp 198.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Ruang/ Gedung Tahanan Pengadilan Dumai Rp 320.000.000,00 Rp 320.000.000,00 Rp
-Pembangunan Lapangan Tenis di Satprad 232 RADAR Dumai Rp 135.000.000,00 Rp - Rp (135.000.000,00)
Pembangunan Rumah Kantor BABI NKAMTI BNAS Rp 234.000.000,00 Rp 234.000.000,00 Rp
-Pembangunan Peralataran Parkir dan Kanopi Randis/ Ranmor di Satuan RADAR 232 Dumai
-Rp Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Satsabhara Polres Dumai Rp 143.302.000,00 Rp 143.302.000,00
Pembangunan Gedung Kantor
Lanjutan Pembangunan Gedung Dakwah Kota Dumai Rp 1.320.000.000,00 Rp - Rp (1.320.000.000,00)
Pembangunan Musholla di Kawasan RTH Bukit Gelanggang Rp 2.000.000.000,00 Rp - Rp (2.000.000.000,00)
Pembangunan Workshop Dinas Pekerjaan Umum Rp 1.100.000.000,00 Rp - Rp (1.100.000.000,00)
Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Dumai Selatan Rp - Rp 380.000.000,00 Rp 380.000.000,00
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/ -)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jenis Keg Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
SKPD Penanggung Jaw ab
( 1 )
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode
Rencana Tahun 2015 Prakiraan M aju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peralat an dan Perlengkapan kant or yang t idak layak pakai
Peralat an dan Perlengkapan kant or yang
t idak layak pakai
Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 460.879.000,00 Rp 397.679.000,00 Rp (63.200.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 338.750.000,00 a Dinas PU yang t idak layak pakai t idak layak pakai
03 01 02 21 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Jumlah pemeliharaan rutin
rumah dinas
Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas
Peralat an dan Perlengkapan kant or yang t idak layak pakai
Peralat an dan Perlengkapan kant or yang
t idak layak pakai
Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 9.575.000,00 Rp 9.575.000,00 Rp - APBD APBD 12 Bulan Rp 6.977.500,00 a Dinas PU
03 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan kendaraan dinas
Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran
Pelayanan Adm inist rasi
Perkant oran Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 492.640.000,00 Rp 489.640.000,00 Rp (3.000.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 494.640.000,00 a Dinas PU
03 01 02 42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Gedung yang direhab Gedung yang direhab Pem erint ah Kot a Dum ai Pem erint ah Kot a Dum ai Dinas PU Dinas PU 5 Unit 6 Unit Rp 1.165.600.000,00 Rp 1.170.160.000,00 Rp 4.560.000,00 APBD APBD 5 Unit Rp 1.282.160.000,00 a Dinas PU Belanja Pegawai
Belanja Barang dan jasa
1. Pembuatan I nterior Ruang Bina Marga Rp 110.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Rp
-Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga
1. Pemeliharaan Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00 Rp
-2. Pemeliharaan Musholla Nurul Amal Jl. Hidayat RT.26 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp
-3. Rehab Berat Komplek TNI AL Dumai: Rumah N0. D13,D14,D15,D16 Rp 432.000.000,00 Rp 432.000.000,00 Rp
-4. Rehab Kantor DEN POM Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00 Rp
-5. Rehab Mesjid Al-Mukmin BTN Panorama Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp
-03 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya persentase Meningkatnya persentase Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00
03 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
sumber daya aparatur sumber daya aparatur Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00
03 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal
Pegaw ai yang t idak m engikut i pendidikan
dan pelat ihan form al
Pegaw ai yang t idak m engikut i pendidikan dan
pelat ihan form al
Dinas PU Dinas PU 10 orang 15 orang Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00 Rp - APBD APBD 10 orang Rp 170.207.000,00 a Dinas PU
03 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Persentase laporan yang Persentase laporan yang Rp 121.551.750,00 Rp 121.551.750,00 Rp - APBD APBD Rp 57.551.750,00
03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian Kinerja Dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD yang Tidak Akurat dan Tidak Tepat
Wakt u
Laporan capaian Kinerja Dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD yang Tidak Akurat dan Tidak Tepat
Wakt u
Dinas PU Dinas PU 10 Buku 10 Buku Rp 71.116.000,00 Rp 71.116.000,00 Rp - APBD APBD 10 Buku Rp 7.116.000,00 a Dinas PU
03 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan prognosis ralisasi anggaran
Jumlah laporan prognosis ralisasi anggaran
Rencana Anggaran yang t idak Akurat dan Tidak
Tepat Wakt u
Rencana Anggaran yang t idak Akurat dan Tidak
Tepat Wakt u
Dinas PU Dinas PU 6 Buku 6 Buku Rp 19.426.000,00 Rp 19.426.000,00 Rp - APBD APBD 6 Buku Rp 19.426.000,00 a Dinas PU
03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan
akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Rencana Anggaran yang t idak Akurat dan Tidak
Tepat Wakt u
Rencana Anggaran yang t idak Akurat dan Tidak
Tepat Wakt u
Dinas PU Dinas PU 5 Buku 5 Buku Rp 31.009.750,00 Rp 31.009.750,00 Rp - APBD APBD 5 Buku Rp 31.009.750,00 a Dinas PU
03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan dan
jembatan yang dibangun
Prosentase jalan dan
jembatan yang dibangun Dum ai Dum ai Rp 73.122.005.600,00 Rp 35.639.899.700,00 Rp (37.482.105.900,00) Rp 80.147.154.660,00
jembatan yang dibangun jembatan yang dibangun
03 01 15 03 Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan yang
dibangun
Jumlah panjang jalan yang
dibangun M asyarakat Kot a Dum ai M asyarakat Kot a Dum ai Dum ai Dum ai 67,57 M 8,5 KM Rp 44.336.778.100,00 Rp 24.624.123.200,00 Rp (19.712.654.900,00) APBD APBD 67,57 M Rp 48.770.455.910,00 a Dinas PU - Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal
Peningkatan Jl. Simpang Pulai-Bulu Hala Pengerasan Uk. 7000 M (Pembayaran
Hutang ke PT. Duta Perdana Dumai) Rp - 6.260.546.400,00 Rp 6.260.546.400,00
Peningkatan Jl. M. Sholeh Pengerasan Uk. 5.500 M (Pembayaran Hutang ke PT.
Tamako Raya Perdana) Rp - 3.149.856.300,00 Rp 3.149.856.300,00
PEMBANGUNAN JALAN DI KOTA DUMAI
Jl. Panglima Hamzah Pembetonan (Ready Mix) Rp 1.252.100.000,00 Rp - Rp (1.252.100.000,00)
Jl. SDN MenujuKuburan Kec. Medang Kampai Pembetonan (Ready Mix) Rp 1.092.000.000,00 Rp - Rp (1.092.000.000,00)
Jl. Hasanuddin (Ombak) HOt Mix Rp 9.100.000.000,00 Rp - Rp (9.100.000.000,00)
Jl. Utama - Bulu Hala pengerasan Uk. 1300 M (Lanjutan) Rp 1.200.000.000,00 Rp - Rp (1.200.000.000,00)
KECAMATAN DUMAI KOTA Kelurahan Rimba Sekampung
Jl. Anggur Barat RT. 23 - Pembetonan (Ready MI x) Rp 317.148.100,00 Rp - Rp (317.148.100,00)
Jl. Anggur Gg. Langsat RT. 15 - Pembetonan (Ready Mix) Rp 162.000.000,00 Rp 162.000.000,00 Rp
-KECAMATAN DUMAI TI MUR Kelurahan Teluk Binjai
Jl. Muslim RT. 08 menuju Musholla Sajadah - Pembetonan (Ready Mix) Rp 152.000.000,00 Rp 152.000.000,00 Rp
-Jl. Sejahtera Gg. Galon 6 - Pembetonan (Ready Mix) Rp 193.800.000,00 Rp 193.800.000,00 Rp
-Jl. Terikat Gg. Mesjid - Pembetonan (Ready Mix) Rp 182.400.000,00 Rp - Rp (182.400.000,00)
Jl. Muslim Gg. Mesjid - Pembetonan (Ready Mix) Rp - Rp 109.850.000,00 Rp 109.850.000,00
Jl. Muslim Gg. Mesjid - Pembetonan (Ready Mix) Rp - Rp 109.850.000,00 Rp 109.850.000,00
Kelurahan Tanjung Palas
Jl. Bandes Gg. I khlas Pembetonan (Ready Mix) Rp 102.000.000,00 Rp 102.000.000,00 Rp
-Jl. Bangun Sari Gg. tengu Bay 1 RT. 04 Pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp
-Jl. Bangun Sari -Jl. Tengku Bay 2 RT. 04 pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp
-Jl. Bangun Sari -Jl. Tengku Bay 3 RT. 04 pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp
-Jl. Setia Bakti RT. 05 Pembetonan (Ready mix) Rp 102.000.000,00 Rp - Rp (102.000.000,00)
Kelurahan Jaya Mukti
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/ -)
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
( 1 )
Kode
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Jl. Janur Kuning Gg. T. Ahmad Dahlan (Lanjutan) - Pembetonan (Ready Mix) Rp 199.500.000,00 Rp 125.500.000,00 Rp (74.000.000,00)
Kelurahan Bukit Batrem
Jl. Balam RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp (42.800.000,00)
Jl. Famili RT. 11 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp 142.800.000,00 Rp
-KECAMATAN DUMAI BARAT Kelurahan Pangkalan Sesai
Jl. Meranti Laut Gg. Rawasari Pembetonan (Ready mix) Rp 166.600.000,00 Rp - Rp (166.600.000,00)
Jl. Siak Pembetonan (Ready mix) Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp
-Jl. Nelayan Darat Pembetonan (Ready mix) Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp
-Kelurahan Simpang Tetap Darul I khsan
Jl. Sadar RT.06 Pembetonan (Ready mix) Rp 525.000.000,00 Rp 525.000.000,00 Rp
-Jl. Meranti Laut Gg. Kuantan Penimbunan Rp 94.500.000,00 Rp - Rp (94.500.000,00)
Kelurahan Purnama
Jl. H. Rafik RT. 18 Penimbunan Rp 84.150.000,00 Rp 67.700.000,00 Rp (16.450.000,00)
Jl. Rindu Darat Gg. Sederhana RT. 22 Penimbunan Rp 94.248.000,00 Rp 48.100.000,00 Rp (46.148.000,00)
Jl. Dermaga Gg. Perkam Pembetonan (Ready mix) Rp 81.600.000,00 Rp 81.600.000,00 Rp
-Jl. Dermaga Gg. Kopi Pembetonan (Ready mix) Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp
-Jl. Dr. wahidin Pembetonan (Ready mix) Rp 446.950.000,00 Rp - Rp (446.950.000,00)
Jl. Rindu Darat Gg. Tambusai - Pembetonan (Ready Mix) Rp 307.800.000,00 Rp - Rp (307.800.000,00)
Jl. Punak Ujung Gg. Combat - Pembetonan (Ready Mix) Rp 216.000.000,00 Rp - Rp (216.000.000,00)
Kelurahan Bagan Keladi
Jl. Parit Pisang Mas RT. 07 dan RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Jl. Parit Sadak RT. 05 dan RT. 06 Pembetonan (Ready mix) Rp 3.343.445.000,00 Rp 3.343.445.000,00 Rp
-Peningkatan jalan Parit Sadak- DAK (1.732.730.000) Rp 3.343.445.000,00 Rp 3.343.445.000,00 Rp
-Jl. Garuda RT. 07 (lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 850.000.000,00 Rp - Rp (850.000.000,00)
KECAMATAN DUMAI SELATAN Kelurahan Bukit Timah
Jl. Abdul Rab khan RT. 14 Hot Mix Rp 1.680.000.000,00 Rp - Rp (1.680.000.000,00)
Kelurahan Ratu Sima
Jl. Sukosari ujung- Pembetonan (Ready mix) Rp 178.500.000,00 Rp - Rp (178.500.000,00)
Jl. Sidorejo Gg. Mandiri Pembetonan (Ready mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp
-Jl. Kelakap Tujuh Gg. Sidomulyo - Pembetonan (Ready Mix) Rp 360.000.000,00 Rp - Rp (360.000.000,00)
Jl. Husni Tamrin Gg. Gambir - Pembetonan (Ready Mix) Rp 432.000.000,00 Rp - Rp (432.000.000,00)
Jl. Sei Teras Darat Gg. Muara - Pembetonan (Ready Mix) Rp 187.200.000,00 Rp 142.776.000,00 Rp (44.424.000,00)
Kelurahan Mekar Sari
Jl. Mulyo Sari ke Jl. Soebrantas RT. 03 Penimbunan Rp 94.248.000,00 Rp - Rp (94.248.000,00)
Jl. H. Abu Bakar RT.06 - Penimbunan Rp - Rp 94.248.000,00 Rp 94.248.000,00
Jl. Sukamaju Agregat Klass B Rp 198.000.000,00 Rp - Rp (198.000.000,00)
Jl. Masuk TPU Pembetonan (Ready mix) Rp 198.900.000,00 Rp 198.900.000,00 Rp
-Kelurahan Bukit Datuk
Gg. Hikmah RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp - Rp (142.800.000,00)
Jl. Sukosari ujung- Pembetonan (Ready mix) Rp - Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00
KECAMATAN MEDANG KAMPAI KECAMATAN MEDANG KAMPAI Kelurahan Mundam
Jl. Bandes RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 755.800.000,00 Rp - Rp (755.800.000,00)
Kelurahan Pelintung
Jl. Hasan AI RT. 07 Pengerasan Rp 156.951.500,00 Rp 156.951.500,00 Rp
-Jl. Parit Bugis RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Kelurahan Guntung
Jl. Parit Mesjid darat RT. 01 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Jl. Pelajar RT. 01 (lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 595.000.000,00 Rp - Rp (595.000.000,00)
Kelurahan Teluk Makmur
Jl. Sungai Puak RT. 01 Pembetonan (Ready mix) Rp 918.000.000,00 Rp - Rp (918.000.000,00)
KECAMATAN SUNGAI SEMBI LAN Kelurahan Bangsal Aceh
Jl. Sepakat RT. 09 Penimbunan Rp 327.250.000,00 Rp - Rp (327.250.000,00)
Kelurahan Lubuk Gaung
Jl. Alternatif RT. 05 s/ d RT. 20 Penimbunan Rp 196.350.000,00 Rp 196.350.000,00 Rp
-Jl. Bambu RT. 18 (Lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 408.000.000,00 Rp - Rp (408.000.000,00)
Kelurahan Tanjung Penyembal
Jl. Rejosari RT. 004 Pembetonan (Ready mix) Rp 680.000.000,00 Rp - Rp (680.000.000,00)
Kelurahan Batu Teritip
Jl. Utama Batu teritip RT. 01 s/ d 06 Agregat Klass C Rp 576.000.000,00 Rp - Rp (576.000.000,00)
Pembuatan Body Jalan Senepis ke Teluk Dalam RT. 07 dan 08 Agregat Klass B Rp 560.000.000,00 Rp - Rp (560.000.000,00)
KECAMATAN BUKI T KAPUR Kelurahan Bagan Besar
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/ -)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jenis Keg Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
SKPD Penanggung Jaw ab
( 1 )
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode
Rencana Tahun 2015 Prakiraan M aju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kelurahan Bukit Nenas
Jl. Produksi RT. 11 Penimbunan Rp 327.250.000,00 Rp - Rp (327.250.000,00)
Kelurahan Kampung Baru
Peningkatan Jl. Depnaker RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 544.000.000,00 Rp - Rp (544.000.000,00)
Kelurahan Gurun Panjang
Peningkatan Jl. Utama Gurun Panjang Pembetonan (Ready mix) Peningkatan Jl. Utama
Gurun Panjang - Dana DAK (Rp. 4.725.500.000) Rp 7.125.500.000,00 Rp 5.725.500.000,00 Rp (1.400.000.000,00)
03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang
dibangun
Jumlah jembatan yang
dibangun M asyarakat Kot a Dum ai M asyarakat Kot a Dum ai Dum ai Dum ai 39 Unit 29Unit Rp 28.411.862.500,00 Rp 10.642.411.500,00 Rp (17.769.451.000,00) APBD APBD 39 Unit Rp 31.253.048.750,00 a Dinas PU - Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal
PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KOTA DUMAI
Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan) Rp 20.000.000.000,00 Rp 8.189.211.500,00 Rp (11.810.788.500,00)
Pembangunan Jembatan Mattaim 2&3 Rp 3.189.520.000,00 Rp - Rp (3.189.520.000,00)
KECAMATAN DUMAI KOTA Kelurahan Dumai Kota
Jl. Datuk Laksamana Menuju Jl. Patimura - Box Culvert Rp 245.000.000,00 Rp - Rp (245.000.000,00)
Kelurahan Bintan
Gg. Mata Air RT. 15 Menuju Jl. Sukajadi - Box Culvert Rp 245.000.000,00 Rp 79.500.000,00 Rp (165.500.000,00)
KECAMATAN DUMAI BARAT Kelurahan STDI Kelurahan STDI
Jl. Husni Thamrin Gg. Hasanah RT. 05 - Box Culvert Rp 140.000.000,00 Rp - Rp (140.000.000,00)
Gg. Hidayat RT. 10 Rp 105.000.000,00 Rp - Rp (105.000.000,00)
Kelurahan Purnama
Jl. Kelapa Tiga RT. 19 - Box Culvert Rp 84.000.000,00 Rp 50.230.000,00 Rp (33.770.000,00)
Gg. Anugrah RT. 19 - Box Culvert Rp 56.000.000,00 Rp 46.330.000,00 Rp (9.670.000,00)
Gg. Rindu Laut RT. 20 - Box Culvert Rp 56.000.000,00 Rp 41.350.000,00 Rp (14.650.000,00)
Jl. Bahtera RT. 12 - Box Culvert Rp 138.000.000,00 Rp 46.180.000,00 Rp (91.820.000,00)
Jl. Harapan Gg. Mushollah RT. 18 - Duiker Rp 60.092.500,00 Rp 26.700.000,00 Rp (33.392.500,00)
KECAMATAN MEDANG KAMPAI Kelurahan Mundam
Jl. Mesjid RT. 02 - Box Culvert Rp 70.000.000,00 Rp 65.260.000,00 Rp (4.740.000,00)
Kelurahan Pelintung
Jembatan Gg. Penghulu Tujuh RT. 05 - Gorong-Gorong Rp 75.000.000,00 Rp 47.320.000,00 Rp (27.680.000,00)
Jl. Paud RT. 09 - Duiker Rp 86.250.000,00 Rp 68.180.000,00 Rp (18.070.000,00)
Jl. Syamsuddin RT. 10 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp 56.620.000,00 Rp (81.380.000,00)
Jl. Parit Alai RT. 10 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp 75.960.000,00 Rp (62.040.000,00)
Jl. Kenanga RT. 10 - Duiker Rp 69.000.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp
-Jl. Musholla Nurul I hsan RT.10 - Duiker Rp 69.000.000,00 Rp 56.590.000,00 Rp (12.410.000,00)
Jl. Syukur RT. 11 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp - Rp (138.000.000,00)
Jl. Mesjid RT. 11 - Duiker Rp 92.000.000,00 Rp 63.740.000,00 Rp (28.260.000,00)
Kelurahan Guntung
Gg. Suyut RT. 01 - Box Culvert Rp 70.000.000,00 Rp - Rp (70.000.000,00)
Kelurahan Teluk Makmur
Mattaim Sungai Puak RT. 01 - Duiker Rp 57.500.000,00 Rp - Rp (57.500.000,00)
Jembatan Parit Kanting RT. 02 Uk. 15 x 5 M Rp 90.000.000,00 Rp - Rp (90.000.000,00)
Jembatan Parit Kanting RT. 02 Rp - Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00
Jl. Wan Mas - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp - Rp (105.000.000,00)
Jl. Nong Gemuk RT. 01 - Gorong -Gorong Uk. 1 x 5 m Rp 90.000.000,00 Rp - Rp (90.000.000,00)
KECAMATAN SUNGAI SEMBI LAN Kelurahan Tanjung Penyembal
Jembatan Jl. Sinar Wajo RT. 002 - Box Culvert + Duiker Rp 124.200.000,00 Rp 114.590.000,00 Rp (9.610.000,00)
Jembatan Jl. Sepakat RT. 16 - Duiker Rp 96.600.000,00 Rp 70.190.000,00 Rp (26.410.000,00)
Jembatan Jl. BBM RT.12 - Duiker Rp 103.500.000,00 Rp 90.850.000,00 Rp (12.650.000,00)
Jembatan Jl. Purwosalim RT. 11 Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 70.290.000,00 Rp (34.710.000,00)
Jembatan Gg. Berkah RT. 003 - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 65.250.000,00 Rp (39.750.000,00)
Jl. Meranti RT. 005 - Box Culvert Rp 140.000.000,00 Rp 59.760.000,00 Rp (80.240.000,00)
Kelurahan Basilam Baru
Jembatan Margo Mulyo RT. 07 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp - Rp (168.000.000,00)
Jembatan Jl. Rejosari RT. 005 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp 78.470.000,00 Rp (89.530.000,00)
Jembatan 4 Buah RT. 14 s/ d RT. 17 - Box Culvert Rp 112.000.000,00 Rp 112.000.000,00 Rp
-Jembatan Parit 2 Geniot RT. 15 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp 124.570.000,00 Rp (43.430.000,00)
Jembatan SDN 019 Jl. Pendidikan RT. 21 - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 37.520.000,00 Rp (67.480.000,00)
Jembatan SDN 019 Jl. Pendidikan RT. 21 - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 37.520.000,00 Rp (67.480.000,00)
KECAMATAN BUKI T KAPUR Kelurahan Gurun Panjang
Jl. Merpati RT. 02 - Box Culvert Rp 42.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Rp
-Jl. Sakai RT. 06 - Box Culvert 3 Unit Rp 147.000.000,00 Rp 147.000.000,00 Rp
-Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum