DPPKD Tahun 2014 dan 2015
TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
3.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Capaian Program Renstra DPPKD
Pada Tahun Anggaran 2014 seperti yang sudah dijelaskan diatas, DPPKD Provinsi Banten melaksanakan 4 Program dan 73 Kegiatan secara keseluruhan capaian Program dan kegiatan Tahun 2014 baik (84,75 %).
Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan nya ≤ 80 %. Akan tetapi secara keseluruhan target capaian kegiatan tersebut dapat tercapai, antara lain :
- Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000, - dengan realisasi Rp. 1.150.915.339,-
(69,75 %). Dikarenakan adanya efisiensi untuk biaya transportasi yang
menggunakan At Cost
- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon
Kota Cilegon, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.397.300,- dengan realisasi
JUMLAH ANGGARAN REALISASI (s.d Juni 2015) (Rp.) (Rp.) 1 Belanja Hibah 1.611.330.805.000,00 781.314.075.500,00 48,49
2 Belanja Bantuan Sosial 136.250.000.000,00 35.719.850.000,00 26,22 3 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
2.025.839.817.932,00 479.591.091.416,00 23,67 4 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemdes
555.504.190.566,00 86.983.917.125,00 15,66
5 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 - 0,00
J U M L A H 4.333.924.813.498,00 1.383.608.934.041,00 31,93 NO JENIS BELANJA TIDAK
LANGSUNG %
BAPPEDA
PROVINSI
Rp. 832.470,536,- (79, 25 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja sewa
gerai Samsat yang tidak dapat direalisasikan.
- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja
Kab. Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.216.156.414,- dengan realisasi Rp. 2.260.625.558, (70, 29 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja
-belanja kegiatan.
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping, jumlah anggaran sebesar Rp. 100.144.500,- dengan realisasi Rp. 66.451.809, -
(66,36 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, jumlah anggaran sebesar
Rp. 1.102.642.000,- dengan realisasi Rp. 746.821.300,- (67,73 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serang, jumlah anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- (73,65
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Malingping, jumlah anggaran sebesar Rp. 252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- (42,70
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Balaraja Kab.
Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan realisasi Rp. 334.438.850,- (35,86 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja
kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Cikokol, jumlah anggaran sebesar Rp. 442,210.000,- dengan realisasi Rp. 316.477.709,- (71,57
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Ciledug Kota
Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp. 248.048.000,- (74,67 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja
kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serpong Kota
Tangerang Selatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan
realisasi Rp. 165.439.500,- (72,84 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp. 264.199.040,-
(64,88 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, jumlah anggaran sebesar Rp.
2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- (68,25 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
BAPPEDA
PROVINSI
- Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar
Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 434.985.100,- (45,79 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.
4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,- (79,71 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi
Banten TA. 2013, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 631.350.502, (66,46 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja
-belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan
Interim Tahun 2014 Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.551.376.250,- dengan realisasi Rp. 1.212.946.269,- (78,19 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- (67,80
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan
realisasi Rp. 380.890.870,- (50,79 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp.
450.000.000,- dengan realisasi Rp. 294.520.500,- (65,45 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan
Dibawah ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan Daerah Tahun 2014, berdasarkan program kegiatan :
BAPPEDA
PROVINSI
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN KET 1 2 3 4 6 7 8 9 64.953.856.550,00 Rp Rp 56.937.899.753,00 87,66 1. Masukan - Dana Rp 18.406.534.683,00 Rp 15.288.296.400,00 83,06 - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 5 orang Keluaran
1
3 Orang PNS 2
15 Org Satpam, 12 Org Pramubakti, 8 Supir, 500 Org Tenaga Pemungut Pajak, 18 Petugas Pembantu Penata Arsip selama 12 bulan
3
1 Paket (64 jenis ATK) 4
1 Paket
5
1 Tahun Anggaran (Listrik, Tlp, Surat Kabar, Internet, PVN, Air Minum)
6
18,745 liter 7
81 jenis barang Cetakan 8
337 kali tayang 9
179 Pegawai dan 12 Pramubakti 10 20 kali perbulan
11 2 Paket 12 1 Kali Pameran
TOLOK UKUR
5
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Honorarium Tim Pengelolaan Informasi Tenaga Operasional kantor tidak tetap
Penyediaan ATK
Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi ulang Penyediaan Operasional kantor (listrik, air, telepon, surat kabar, dan asuransi kendaraan bermotor ) Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Pada DPPKD Provinsi Banten
Kegiatan Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2014 Penyediaan BBM
Penyediaan Barang cetakan Penyediaan Promosi dan Publikasi Penyediaan Pakaian Dinas DPPKD Penyediaan Makan dan Minum Rapat Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Wajib
I
BAPPEDA
PROVINSI
Pemeliharaan Taman Belakang, 675 Tanaman Hias 6 1 Dokumen 100% 3. Masukan - Dana Rp 9.984.244.732 Rp 9.638.244.050,00 96,53% - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang Keluaran 1 10 Paket 2 15 Paket 3 9 Paket 4 17 Paket 5 6 Paket 6 1 Paket 7 1 Paket 8 5 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada DPPKD Provinsi Banten
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Komputer dan Software Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pembuatan Pos Jaga Satpam
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitas Prasarana dan Sarana P l d A t
100%
Penyekatan Ruangan Bidang-Bidang Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung
Hasil
Dampak Manfaat
Pengadaan Mebeulair Kantor DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA
PROVINSI
Manfaat 100% Dampak 100% 4. Masukan - Dana Rp 2.302.744.000,00 Rp 2.116.156.050,00 91,90 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 20 Orang Keluaran 1 4 Kali (25 orang) 2 4 Lokasi (2 hari) 3 1 Dokumen 4 1 Dokumen 5 1 Dokumen 6 1 Dokumen 7 1 Dokumen 8 1 Dokumen 9 1 Dokumen 10 1 Dokumen
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
Persiapan Pembenahan Arsip Tidak Beraturan di DPPKD Provinsi Banten
Moving Arsip dari Record Center ke Tempat Pembenahan
Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA
PROVINSI
12 1 Dokumen 13 1 Dokumen 14 1 Dokumen 15 1 Dokumen 16 1 Dokumen 17 1 Dokumen 18 1 Dokumen 19 1 Dokumen 20 1 Dokumen 21 1 Dokumen 22 1 Dokumen 23 1 Dokumen Hasil 100% Bimbingan Teknis Akuisisi Arsip (Alih Media Arsip) di DPPKD Provinsi Banten
Lanjutan Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Lanjutan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Banten)
Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Metro)
Lanjutan Manuver Fisik dan Reboxing Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
Pendampingan Pelaksanaan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
Pendampingan Pelaksanaan Manuver dan Reboxing Arsip untuk Arsip Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
BAPPEDA
PROVINSI
Dampak
100%
5. Masukan
- Dana Rp 657.055.000,00 Rp 580.020.400,00 88,28 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang Keluaran 1 11 UPT 2 40 Orang 3 40 Orang 4 1 Paket 5 40 Orang 6 254 Orang Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 6. Masukan - Dana Rp 1.650.000.000,00 Rp 1.150.915.339,00 69,75 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang Keluaran
1 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS) 2 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)
Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi Luar Monotoring Absensi Sidik Jari
Bimtek Pelayanan Prima Bimtek Motivasi Berprestasi Sistem Aplikasi Data Pegawai
Bimtek Pengembangan Aparatur Pengelola Pembinaan Pegawai di Liungkungan DPPKD Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Kearsipan, Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pendapatan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana Peningkatan Kapasitas Aparatur
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
BAPPEDA
PROVINSI
Manfaat 40 Orang Dampak 40 Orang 7. Masukan - Dana Rp 1.323.962.625,00 Rp 1.202.615.343,00 90,83 - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 3 Orang Keluaran
1 17 Orang
2 1 Tahun Anggaran 2014 3 1 Paket (Amplop, Buku, Hekter
Map Plastik, Countinous dll) 4 1 Tahun Anggaran 2014 5 1 Tahun Anggaran 2014 6 1 Tahun Anggaran 2014 7 1 Tahun Anggaran 2014 8 1 Tahun Anggaran 2014 9 1 Paket Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 8. Masukan - Dana Rp 381.113.664,00 Rp 365.821.300,00 95,99 - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 Orang Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Kota Serang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Kota Serang
jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K ht
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana Penyediaan Honor Tenaga Kantor Tidak Tetap Penyedia Bahan Bakar Minyak/Gas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Biaya Oprasional Kantor Penyedia Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsorcing) Penyediaan Jasa Konsoltan Perencanaan
BAPPEDA
PROVINSI
2 1 Tahun Anggarang 2014 3 1 Tahun Anggarang 2014 4 1 Tahun Anggarang 2014 Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 9. Masukan - Dana Rp 1.483.992.596,00 Rp 1.397.966.700,00 94,20 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2014 2 1 Tahun Anggaran 2014 3 1 Tahun anggaran 2014 4 1 Tahun Anggaran 2014 5 1 Tahun Anggaran 2014 6 1 Paket 7 1 Paket Hasil 100% Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Komputer dan Server
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasangan Gordyn
Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional dan Suku Cadang
Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor Pemeliharaan Buku/Kepustakaan
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang
BAPPEDA
PROVINSI
Dampak
100%
10. Masukan
- Dana Rp 1.439.540.694,00 Rp 1.262.990.994,00 87,74 - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 orang Keluaran 1 12 Bulan 2 1 Tahun 3 1 Tahun Anggaran 4 1 Tahun Anggaran 5 1 Tahun Anggaran 6 1 Paket 7 10 Unit 8 37 Orang 9 4 Tahun Anggaran 10 4 Tahun Anggaran 11 4 Tahun Anggaran Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Cikande Kabupaten Serang
Tersedianya Pakaian Kerja Dinas Sewa Gedung Gerai Samsat Pontang Sewa Gedung Gerai Samsat Petir Sewa Gedung Gerai Samsat Bojonegara Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak Sewa Sarana Olahraga
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Penyediaan Biaya Operasional kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan ATK dan Barang Habis Pakai Lainnya Penyediaan BBM/Gas serta Pelumas Kendaraan
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
BAPPEDA
PROVINSI
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014 - Personil 5 Orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2 1 Tahun Anggaran 3 2 Paket 4 1 Tahun Angagaran Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 12. Masukan - Dana Rp 529.961.099,00 Rp 494.598.850,00 93,33 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang Keluaran 1 1 Paket 2 1 Unit 3 1 Paket 4 1 Paket 5 1 Paket
PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Genset Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Olah Raga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeulair Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatana dan Perlengkapan Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT Cikande Kabupaten Serang
Pemeliharaan APK Dan Suku Cadang APK Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Gedung UPT/ Samsat, PLL dan Gerai - Gerai serta Pengecatan
Fumigasi Arsip SAMSAT
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Prasarana Aparatur Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana Kabupaten Serang
BAPPEDA
PROVINSI
Manfaat 100% Dampak 100% 13. Masukan - Dana Rp 1.050.397.300,00 Rp 832.470.536,00 79,25 - Waktu Pelaksanaan 12 bulan
- Personil 5 orang Keluaran 1 1 Tahun 2 1 Tahun 3 1 Tahun 4 21 Orang 5 1 Paket (30 Jenis) 6 1 Paket 7 3 Paket 8 1 Tahun anggaran 9 1 Paket 10 100 Orang Hasil 100% Manfaat 100% Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
Penyediaan Biaya Operasional Kantor Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Penyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
Penyediaan BBM
Sewa tempat untuk Gerai Samsat
Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourcing) Penyediaan Pakaian Kerja
Rasio Penyediaan dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta rehabilitasi prasarana dan saran pelayanan dan aparatur
BAPPEDA
PROVINSI
14. Masukan
- Dana Rp 435.800.000,00 Rp 422.215.400,00 96,88 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2 3 Paket 3 5 Paket 4 1 Paket Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 15. Masukan - Dana Rp 310.000.000,00 Rp 295.414.650,00 95,30 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang Keluaran 1 3 paket 2 4 paket 3 12 paket 4 9 paket
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cilegon Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor Fumigasi arsip samsat
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan sarana Aparatur
BAPPEDA
PROVINSI
Manfaat 100% Dampak 100% 16. Masukan - Dana Rp 1.249.527.501,00 Rp 1.152.454.856,00 92,23 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 orang Keluaran 1 12 Orang (7 Satpam, 1 Pengemudi, 4 Pramubakti) 2 1 Paket (56 Jenis) 3 1 Paket (8 Jenis) 4 1 Paket (14 Jenis) 5 1 Tahun Anggaran 6 1 Tahun Anggaran 7 1 Tahun Anggaran 8 1 Tahun Anggaran 9 27 0rang 10 7 Orang 11 80 Orang Hasil 100% Manfaat 100% Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penydiaan Pakaian Dinas Satpam Dan Atributnya Penyediaan Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat - Alat Listrik Dan Alat Elektronik Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan
Penyediaan BBM atau GAS Kendaraan Dinas Penyediaan Biaya Operasional Kantor Sewa Tempat untuk Gerai SAMSAT di City Mall Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat - Rapat Dinas
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
BAPPEDA
PROVINSI
17. Masukan
- Dana Rp 346.877.500,00 Rp 328.766.950,00 94,78 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2 1 Tahun Anggaran 3 1 Tahun Anggaran 4 13 Unit 5 1 Tahun Anggaran Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 18. Masukan - Dana Rp 676.186.980,00 Rp 584.750.600,00 86,48 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 9 Paket 2 6 Paket 3 5 Paket 4 8 Paket
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cikokol
Pemeliharaan Fumigasi Arsip SAMSAT Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan
t
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Jaringan Air
Pemeliharaan APK Dan Penyediaan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Bangunan / Gedung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
BAPPEDA
PROVINSI
Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 19. Masukan - Dana Rp 1.518.810.800,00 Rp 1.388.312.202,00 91,41 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 15 Orang 2 1 Paket 3 1 Paket 4 1 Tahun Anggaran 5 1 Tahun Anggaran 6 4 Paket 7 2 Paket 8 1 Tahun Anggaran 9 1 Paket 10 1 Tahun Anggaran Hasil 100% Manfaat 100% Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourching)
Penyediaan Sewa Gedung Kantor Penyediaan Makan dan Minum Rapat Penyediaan Pakaian Kerja
Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Komunikasi
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Tenaga Oprasional Tidak Tetap Penyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat Listrik
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Penyediaan Oprasional Kantor Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
BAPPEDA
PROVINSI
20. Masukan
- Dana Rp 517.294.981,00 Rp 503.856.700,00 97,40 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 12 BULAN 2 8 Paket 3 12 BULAN 4 12 BULAN 5 1 PAKET 6 1 Paket Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 21. Masukan - Dana Rp 1.099.300.000,00 Rp 1.030.835.000,00 93,77 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran
1 1 Paket Anggaran 2 2 Paket Anggaran 3 3 Paket Anggaran PengadaanSarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Rasio penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jaringan Air Bersih
Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Komputer dan Software
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Suku Cadang
Pemeliharaan Gedung dan Rehab Bangunan Pemeliharaan Jaringan Air
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK Fumigasi Arsip
Pemeliharaan Taman Kantor
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan
t
BAPPEDA
PROVINSI
5 2 Paket Anggaran 6 1 Paket Anggaran 7 1 Paket Anggaran 8 1 Tahun Anggaran 9 2 Paket Anggaran Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 22. Masukan - Dana Rp 939.905.500,00 Rp 848.205.961,00 90,24 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2 1 Tahun Anggaran 3 10 Orang 4 1 Tahun Anggaran 5 16 Orang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Software dan Hardware Gerai Samsat Cipondoh
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Flafond Gedung Kantor
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Penyekatan Ruang Pelayanan Kantor
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Wallpaper dan Karpet Ruang Pelayanan Kantor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Biaya bagi BBM/ Pelumas Kendaraan Dinas
Penyediaan Biaya Operasional Kantor Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Rapat Dinas Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
BAPPEDA
PROVINSI
8 1 Paket 9 1 Paket Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 23. Masukan - Dana Rp 640.344.500,00 Rp 632.917.300,00 98,84 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 1 Tahun Anggaran 2 12 Unit 3 1 Paket 4 1 Tahun Anggaran 5 1 Paket 6 1 Paket 7 1 Paket 8 1 Paket Hasil 100% Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kusen Jendela & Pintu Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan APK dan Tersedianya Suku cadang Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat
Pemeliharaan Jaringan Air beserta suku cadang dan pompa air
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Aspal
Penyediaan Alat Listrik Penyediaan Pakaian Kerja
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
BAPPEDA
PROVINSI
Dampak
100%
24. Masukan
- Dana Rp 434.600.000,00 Rp 424.319.750,00 97,63 - Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang Keluaran 1 1 Paket 2 1 Paket 3 1 Paket 4 1 Paket Hasil 100% Manfaat 100% Dampak 100% 25. Masukan - Dana Rp 971.720.000,00 Rp 854.724.651,00 87,96 - Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 25 Orang
pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer Sofware
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlatan Studio Komunikasi
Pengadaan Sarana dan Prasasarana Meubeleur