RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
B. Formulasi perhitungan / rumus pencapaian kinerja
Dalam pencapaian kinerja, ditetapkan target kinerja, mulai dari Target Tujuan, sasaran, Program, Kegiatan sampai dengan Sub kegiatan, semua target saling menunjang dalam pencapaian kinerja.
1. TUJUAN
Dinas Sosial memiliki 3 tujuan dalam pencapaian Visi Misi Kota Bekasi dengan 4 Indikator, indikator-indikator ini yang menunjang tercapainya capaian kinerja guna mewujudkan visi misi Kota Bekasi, adapun Tujuan dan indikator -indikator serta Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja:
a. Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Pada Tujuan ini memiliki Indikator Peresentase PPKS Binaan
yang Mandiri dengan total target 5 tahun sebesar 60% dari
jumlah PPKS, sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
= Jumlah PPKS yang dibina x 100 Jumlah PPKS Kota Bekasi
*Jumlah PPKS sesuai dengan penetapan Data terpadu
TARGET TUJUAN TARGET SASARAN
TARGET PROGRAM
TARGET KEGIATAN
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
b. Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Pada Tujuan ini memiliki Indikator Peresentase PSKS yang
Berfungsi dengan total target sebesar 100% dari jumlah PSKS yang
berfungsi, sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
= Jumlah PSKS yang dibina x 100
Jumlah PSKS Kota Bekasi
*Jumlah PSKS berdasarkan penetapan SK Wali Kota Bekasi
c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Pada Tujuan ini memiliki 2 Indikator, Persentase Akuntabliitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan masing2 target
sebesar 100% sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
- Persentase Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
= Jumlah Dokumen Pendukung AKIP x 100
Jumlah Dokumen AKIP
- Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
= Jumlah Dokumen pendukung layanan Publik x 100
Jumlah Dokumen Pelayanan Publik
2. SASARAN
Dinas Sosial memiliki 3 Sasaran dalam pencapaian Visi Misi Kota Bekasi dengan 4 Indikator, indikator-indikator ini yang menunjang tercapainya capaian kinerja guna mewujudkan visi misi Kota Bekasi, adapun Tujuan dan indikator -indikator serta Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja:
a. Meningkatnya Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Pada Sasaran ini memiliki Indikator Peresentase PPKS Binaan
yang Mandiri dengan total target 5 tahun sebesar 60% dari
jumlah PPKS, sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
= Jumlah PPKS yang dibina x 100 Jumlah PPKS Kota Bekasi
*Jumlah PPKS sesuai dengan penetapan Data terpadu
b. Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Pada Sasaran ini memiliki Indikator Peresentase PSKS yang
Berfungsi dengan total target sebesar 100% dari jumlah PSKS
yang berfungsi, sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
= Jumlah PSKS yang dibina x 100 Jumlah PSKS Kota Bekasi
*Jumlah PSKS berdasarkan penetapan SK Wali Kota Bekasi
c. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.
Pada Sasaran ini memiliki 2 Indikator, Persentase
Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
dengan masing2 target sebesar 100% sehingga Formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
- Persentase Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
= Jumlah Dokumen Pendukung AKIP x 100
Jumlah Dokumen AKIP
- Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Publik
= Jumlah Dokumen pendukung layanan Publik x 100
Jumlah Dokumen Pelayanan Publik
3. PROGRAM
Dinas Sosial dalam pencapaian kinerja ditunjang oleh 6 Program diantaranya :
1. Program Pemberdayaan Sosial. 2. Program Rehabilitasi Sosial, dan.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 4. Program Penanganan Bencana,
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
Dari 6 Program diatas, masing-masing memiliki Indikator penunjang capaian kinerja dari program serta formulasi/rumus capaian perhitungan kinerja, diantaranya
a. Program Pemberdayaan Sosial. Indikator :
- Persentase PPKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun = Jumlah PPKS yang ditangani oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat
dalam 1 (satu) Tahun x 100
Jumlah PPKS didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang dikelola oleh masyarakat
- Prosentase Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat
= Jumlah Lembaga yang memiliki ijin x 100 Jumlah Lembga di Kota Bekasi
b. Program Rehabilitasi Sosial Indikator :
- Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di luar panti
- Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial
dasar di luar panti
- Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial
dasar diluar panti
- Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Indikator diatas memiliki Formulasi/Rumus perhitungan capaian kinerja yang sama dengan indikator-indikator yang berbeda :
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
= Jumlah disabilitas terlantar/anak terlantar/
lanjut usia terlantar dan/ tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis yang mendapat
Rehabilitasi Sosial x100 Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, dan tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator :
- Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS
= Jumlah Dokumen Data dan Informasi PPKS yang
Ditetapkan x100 Jumlah Dokumen Data dan Informasi PPKS
d. Program Penanganan Bencana Indikator :
- Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
= Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan
Sosial x 100 Jumlah Korban Bencana di Kota Bekasi
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Indikator :
- Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan
= Jumlah Area TMP yang dipelihara x 100 Jumlah Area TMP Kota Bekasi
f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah
- Persentase Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
= Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan x 100
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
4. KEGIATAN
Pada Kegiatan, Formulasi/rumus perhitungan disesuaikan dengan pencapaian sub Kegiatan, ada 2 perhitungan, diantaranya :
- Berdasarkan persentase
= Jumlah Capaian Sub Kegiatan x 100 Jumlah Sub Kegiatan
- Berdasarkan Jumlah
Sesuai jumlah capaian output Kegiatan
5. SUB KEGIATAN
Pada Sub Kegiatan, untuk formulasi/rumus perhitungan capaian kinerja sesuai dengan jumlah capaian output sub kegiatan.
PARAF KOORDINASI Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Dinas Sosial Kepala Bagian Hukum
BAB VII