Alokasi dan Realisasi Program / Kegiat an
No Pr ogr am / Kegiat an Anggar an ( Rp.) Realisasi ( Rp.) ( % ) Capaian Pr ogr am / Kegiat an I Pr ogr am Pelayanan Adm inist r asi Pekant or an 1. Kegiat an Penyediaan
Jasa Sur at Meny ur at 2. Kegiat an Penyediaan
j asa kom unikasi, sum ber daya air dan list rik
3. Kegiat an Penyediaan Jasa pem elihar aan dan per izinan kendar aan dinas/ oper asional 4. Kegiat an Penyediaan
Jasa Adm inist r asi keuangan
5. Kegiat an penyediaan j asa keber sihan kant or 6. Kegiat an penyediaan
j asa per baikan per alat an ker j a
7. Kegiat an Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 8. Kegiat an Penyediaan
Makanan dan Minum an 9. Kegiat an Rapat - Rapat
Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar daer ah 10. Kegiat an Penyediaan j asa pendukung per kant or an 360.100.000 47.000.000 41.700.000 7.500.000 41.900.000 22.000.000 20.000.000 5.000.000 40.000.000 105.000.000 30.000.000 349.288.800 45.916.450 37.306.400 3.620.750 41.850.000 21.986.500 20.000.000 3.853.000 39.897.500 104.858.200 30.000.000 97,00 97,69 89,46 48,28 99,88 99,94 100,00 77,06 99,74 99,86 100,00
Ter sedianya ATK, m at er ai, penggandaan dan cet ak
Ter sedianya j asa kom unikasi, sum ber daya air dan list r ik Ter sedianya biaya pengur usan STNK dan paj ak kendar aan dinas Ter sedianya insent if pengelola keuangan Ter sedianya alat keber sihan dan t enaga keber sihan
Ter laksanaya per baikan per alat an ker j a
Ter sedianya bahan bacaan/ sur at kabar Ter sedianya m akan dan m inum unt uk r apat dan t am u
Ter sedianya biaya unt uk koor dinasi dan konsult asi
Ter sedianya insent if t enaga honor er I I Pr ogr am Peningkat an sar ana
dan pr asar ana per kant or an 1. Kegiat an Pengadaan
Per lengkapan Gedung Kant or
2. Kegiat an pem elihar aan r ut in/ ber kala kendar aan dinas/ oper asional
426.000.000 81.000.000 120.000.000 423.447.975 79.884.375 119.136.600 99,40 98,62 99,28 Ter sedianya
per lengkapan gedung kant or ( lapt op dan pr int er )
Ter sedianya biaya pem elihar aan kendar an dinas dan BBM unt uk
3. Kegiat an Pem elihar aan Rut in/ Ber kala Gedung kant or
4. Rehabilit asi
sedang/ ber at gedung kant or 25.000.000 200.000.000 24.717.000 199.710.000 98,87 99,86
kendar aan dinas/ pr ibadi Ter sedianya biaya pem elihar aan gedung kant or
Menam bah luas r uangan dan
kenyam anan t em pat ker j a
I I I Pr ogr am Peningkat an Disiplin Apar at ur
1. Kegiat an Pengadaan m esin/ kar t u absensi 2. Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya 13.000.000 4.000.000 9.000.000 12.000.000 3.000.000 9.000.000 92,31 75,00 100,00
Ter sedianya m esin absensi ( figer pr int ) Ter sedianya pakaian dinas unt uk selur uh PNS/ PTT dan swakelola I V Pr ogr am Peningkat an
Pengem bangan Sist em Pelapor an Capaian Kiner j a dan Keuangan
1. Kegiat an Penyusunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD
2. Kegiat an Evaluasi Kiner j a Adm inist r asi Keuangan SKPD
3. Kegiat an Evaluasi LAKI P SKPD 4. Review RKA SKPD 198.750.000 28.750.000 105.000.000 35.000.000 30.000.000 195.889.700 29.941.800 104.838.100 34.892.500 28.227.300 98,57 97,14 99.85 99,69 94,09
Ter sedianya dokum en per ecanaan
Ter laksananya evaluasi adm inist r asi dan keuangan SKPD Ter evaluasinya SAKI P SKPD
Ter laksananya r eview at as RKA SKPD
V Pr ogr am Peningkat an Sist em Pengawasan I nt er nal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebij akan KDH 1. Kegiat an Pelaksanaan
Pengawasan I nt er nal secar a Ber kala 2. Kegiat an Penanganan
Kasus Pengaduan di Lingkungan Pem er int ah Daer ah
3. Kegiat an Tindak Lanj ut Hasil Tem uan
Pengawasan 4. Kegiat an Review Lapor an Keuangan Pem da 5. Audit Pr obit y 6. Tindak Lanj ut
Pener apanan Sist em Pengendalian I nt er n Pem er int ah 1.080.000.000 420.000.000 155.000.000 145.000.000 100.000.000 60.000.000 200.000.000 1.070.998.300 419.873.200 154.930.000 144.349.400 96.267.000 59.854.700 195.724.000 99,17 99,97 99.95 99,55 96,27 99,76 97,86
Ter laksananya Pr ogr am Ker j a Pengawasan Tahunan
Ter laksananya penanganan kasus pengaduan
Ter lakasanany a t indak lanj ut hasil t em uan pengawasan
Ter laksananya r eviu at as lapor an keuangan SKPD dan LKPD Ter laksananya audit at as pengadaan bar ang Ter laksananya
pem buat an buku analisa r esiko dan r encana t indak pendalian di SKPD
VI Pr ogr am Peningkat an Pr ofesionalism e Tenaga Pem er iksa dan Apar at ur Pengawasan
1. Kegiat an Pelat ihan Pengem bangan t enaga Pem er iksa dan Apar at ur Pengawasan
400.000.000 399.178.700 99,79 Ter ikut inya diklat pem ben- t ukan audit or dan diklat t eknis subst ant if bagi apar at ur I nspekt or at
VI I Pr ogr am Penat aan dan Penyem pur naan Kebij akan Sist em dan Pr osedur Pengawasan
1. Pem binaan dan Pengawasan Penat ausahaan Keuangan dan Aset Daer ah
2. Sist em Hasil Pem er iksaan dalam Pelapor an Audit 267.000.000 157.000.000 110.000.000 265.953.950 156.561.200 109.392.750 99,61 99,72 99,45 Ter laksananya
pem binaan dan pengawasan t er hadap penat ausahaan
keuangan SKPD
Ter laksananya lapor an hasil pem er iksaan m elalui suat u syst em
Perm asalahan dan Solusi Perm asalahan :
Personil yang ada unt uk m elaksanakan kegiat an- kegiat an pengaw asan belum
m em adai dan per lu peningkat an SDM dibidang pengaw asan m elalui Pendidikan Fungsional Pengaw asan pada set iap bidang. Jum lah t enaga fungsional yang ada di I nspekt orat m asih belum m encukupi unt uk m elakukan pengaw asan dan pem binaan dibandingk an dengan j um lah obj ek pengaw asan. Sam pai akhir t ahun 2015 ini I nspekt orat t elah m em ilik i 2 1 orang t enaga fungsional t erdir i dar i :
- Fungsional Pej abat Pengaw as Urusan Pem erint ahan di Daerah ( P2UPD) sebanyak 7 orang dengan r incian : P2UPD Madya sebanyak 5 orang dan P2UPD m uda sebanyak 2 orang.
- Fungsional Audit or sebanyak 16 orang dengan rincian : Audit or Madya 6 orang, Audit or Muda sebanyak 2 orang dan Audit or Pert am a sebanyak 6 orang.
Sarana dan prasarana yang pendukung, belum m em adai sepert i kendaraan
dinas roda 4 dan roda 2 unt uk operasional ke lapangan karena saat t urun m elaksanakan pengaw asan t im I nspekt orat t erdir i dar i 5 s.d 8 t im sedangkan kendaraan dinas roda 4 y ang ada hanya sebanyak 3 unit , 1 unit digunak an unt uk operasional I nspekt ur, 1 unit digunakan unt uk operasional sekret ar is dan 1 unit digunakan oleh sekret ariat / t im pengaw asan sehingga saat m elaksanakan pengaw asan, t im m enggunakan kendaraan pr ibadinya unt uk operasional ke lapangan.
Masih lem ahnya para Pim pinan SKPD/ Unit Kerj a yang t elah diperiksa dalam
m enerapkan Sist em Pengendalian I nt ern dan m asih ada Tindak Lanj ut Hasil Pem eriksaan yang belum dapat diselesaik an oleh m asing- m asing SKPD/ unit kerj a yang diper iksa.
Solusi :
Jabat an fungsional yang ada di I nspekt orat diangkat m elalui inpassing bukan
m elalui pem bent ukan/ penj enj angan sehingga unt uk m enunj ang t ugas pengaw asan m aka m engir im kan personil/ aparat ur I nspekt orat unt uk m engikut i Dik lat penj enj angan fungional dan Dik lat Teknis subst ant if agar m enam bah kom pet ensinya dalam m elaksanakan pengaw asan.
Diupayakan m elalui perm ohonan unt uk m enam bah kendaraan operasional
m elalui Pim pinan Daerah, DPRD m aupun Panit ia Anggaran. Pada pem bahasan KUA- PPAS dan APBD Tahun 2015 sert a pem bahasan KUA- PPAS Perubahan dan APBD- P Tahun 2015 t elah diusahak an agar ada penam bahan kendaraan dinas/ operasional roda 4 nam un sam pai saat ini belum dapat dilakukan penam bahan kendaraan operasional.
Menyurat i Pim pinan Unit Kerj a agar t em uan hasil pem eriksaan dapat
dit indak lanj ut i dengan surat Sekdakab, Wakil Bupat i dan Bupat i, apabila Unit Kerj a t erkait t idak k unj ung m enyelesaikannya dilim pahkan penyelesaiannya kepada Tim MPP dan t im TP/ TGR Kabupat en Padang Par iam an dan apabila diper lukan sesuai dengan arahan Kepala Daerah j uga disam paikan kepada pihak Peny idik.
Mengusahakan penam bahan j um lah pegaw ai I nspekt orat unt uk m em enuhi
kebut uhan akan fungsional audit or dan fungsional P2UPD, nam un hal in i belum t er laksana.