Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARANN o Ur usan Waj ib Belanj a Langsung ( Rp) Tot al Belanj a ( Rp) Realisasi ( Rp) Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan
Jasa
Belanj a Modal
1 Pr ogr am Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an
1.145.500.0
00 527.598.800 0 1.673.098.80 0 1.384.765.91 7
2
Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur 111.500.000 1.583.550.00 0 16.815.232.0 00 18.510.282.0 00 11.633.221.6 02 3 Pr ogr am Penngk at an disiplin apar at ur 0 48.200.000 0 48.200.000 47.000.000 4 Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur
0 32.800.000 0 32.800.000 27.348.400
5
Pr ogr am pening. Pengb. Sist em P. Capaian Kiner j a dan Keuangan
21.500.000 70.500.000 0 92.000.000 91.666.400
6 Pr ogr am Pem bangunan
Jalan dan Jem bat an 93.800.000 358.444.000 47.123.700.0 00 47.575.944.0 00 45.038.697.1 50
7
Pr ogr am Pem bangunan Salur an
Dr ainase/ Gorong- gorong
9.000.000 69.150..000 5.028.000.00 0 5.106.150.00 0 4.502.417.07 2
8
Pr ogr am
Rehabilit asi/ Pem elihar aa n Jalan dan Jem bat an
79.000.000 267.000.000 44.565.644.0 00 44.911.644.0 00 . 44.865 .889.542
9
Pr ogr am Pem bangunan Sist em I nfor m asi/ Dat a Base Jalan dan Jem bat an
10.640.000 76.360.000 0 87.000.000 86.144.659
10
Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Kebinam ar gaan
57.865.000 2.519.835.00 0 0 2.577.700.00 0 2.555.937.63 2
11
Pr ogr am Pengem bangan dan Pengelolaan Jar ingan I r igasi, Raw a dan Jar ingan Pengair an Lainny a
58.900.000 787.000.000 25.309.521.9 00 26.15.421.90 0 25.356.625.8 10
12
Pr ogr am Pengem bangan Kiner j a Pengelolaan Air Minum dan Air Lim bah
81.710.000 302.300.000 8.464.737.80 0 8.848.747.80 0 8.085.111.19 2
13
Cepat Tem buh
14 Pr ogr am Pem bangunan I nfr ast r uk t ur Pedesaan
10.000.000 45.000.000 6.351.924.00 0 6.406.924.00 0 6.322.825.46 0
15 Pr ogr am Sanit asi dan
Peny ehat an Lingk ungan 140.200.000 4.988.692.65 0 100.000.000 5.229.162.65 0 4.837.074.94 0. 16 Pr ogr am Peng. Kiner j a
Peng. Persa m pahan 0 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000
j um lah 1.871.315.000 15.628.148.4 50 158.881.959. 700 176.381.423. 150 159.383.592. 290
5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g
Urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai berikut :
Re k a p it u la si An gg a r a n Be la n j a d a n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bid a n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tidak Langsu ng ( Rp) Belanj a Langsung ( Rp) Tot al Belanj a ( Rp) Realisasi ( Rp) ( % ) Belanj a Pegawai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Oper asional Pengendalian Tat a Ruang 0 3.700.000 28.000.000 0 31.700.000 30.765.000 97,05 2 Penyusunan Rencana Det ail Tat a Ruang Kawasan Tir am
0 11.317.350 24.500.000 550.000.000 585.817.350 572.308.350 97,69
JUM LAH 0 1 5 .0 1 7 .3 5 0 5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0 6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0 9 7 ,6 6
6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur penunj ang
Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.147.501.000 at au sebesar 84,61 % dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut :
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n :
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM / KEGI ATA N Rp % 2 3 8 9 7 I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n 3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0 0 8 6 %
1 Penyediaan j asa sur at m enyur at 40.000.000,0 0 35.644.200,0 0 89,11% 100% 2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan 115.000.000, 00 104.600.000, 00 90,96% 100% 3 Penyediaan j asa keber sihan kant or 25.000.000,0 0 18.592.500,0 0 74,37% 100% 4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang
-undangan
18.000.000,0 0 13.681.000,0 0 76,01% 100%
5 Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0 23.242.700,0 0 72,42% 100% 6 Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00 111.433.700, 00 89,15% 100% 7 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0 14.300.000,0 0 79,44% 100%
I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r
3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0 0 9 2 %
1 Pengadaan per alat an gedung kant or 211.800.000, 00 203.802.855, 00 96,22% 100% 2 Pem elihar aan r ut in/ ber kala gedung kant or 23.600.000,0 0 23.498.540,0 0 99,57% 100% 3 Pem elihar aan r ut in/ ber kala kendar aan dinas/ oper asional 112.000.000, 00 99.034.136,0 0 88,42% 100% 4 Pem elihar aan r ut in/ ber kala per alat an gedung kant or 25.200.000,0 0 17.450.681,0 0 69,25% 100%
I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 0 0 %
1 Pengadaan m esin/ kar t u absensi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00
%
100%
2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya 12.000.000,0 0 12.000.000,0 0 100,00 %
100%
I V Pr og r a m Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s Su m b e r D a y a Ap a r a t u r
7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3 %
1 Bim bingan t ekn is im plem ent asi per at ur an per undang -undangan
70.000.000,0 0 30.203.000,0 0 43,15% 100%
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM / KEGI ATA N Rp % 2 3 8 9 7 p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n
1 Penyusunan lapor an capaian k iner j a dan ikht isar r ealisasi k iner j a SKPD
40.000.000,0 0 31.128.900,0 0 77,82% 100%
VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g 4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0 0 8 0 %
1 Peninj auan Kem bali Per da nom or 05 t ahun 2011 t ent ang RTRW
273.200.000, 00 225.283.900, 00 82,46% 100%
2 Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0 79.977.400,0 0 96,37% 100%
3 koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0 45.244.400,0 0 53,86% 100%
VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a / in for m a si 1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0 0 8 5 %
1 Penyusunan Pr ofil Pem bangu nan Daer ah Padang Par iam an Tahun 2015
81.435.000,0 0 65.371.466,0 0 80,27% 100%
2 Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00 88.762.200,0 0 88,76% 100%
VI I I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Pe n g e m b a n g a n W ila y a h St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h
2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4 %
1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Man dir i Per kot aan Kab. Padan g Par iam an ^ )
25.000.000,0 0 18.595.000,0 0 74,38% 100%
I X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r
8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0 6 3 %
1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi per kot aan
80.000.000,0 0 50.756.400,0 0 63,45% 100%
X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h 8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0 0 8 5 %
1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS 147.500.000, 00 133.700.142, 00 90,64% 100%
2 Penyusunan KUA dan PPAS 186.880.000, 00 159.929.500, 00 85,58% 100%
3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD 81.110.000,0 0 54.977.500,0 0 67,78% 100%
4 Penyusunan r ancan gan RPJMD 159.000.000, 00 112.511.100, 00 70,76% 100%
5 Penyusunan r ancan gan RKPD 80.000.000,0 0 70.113.000,0 0 87,64% 100%
6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD 161.831.000, 00 161.831.000, 00 100,00 %
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM / KEGI ATA N Rp % 2 3 8 9 7 XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i 1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0 0 9 3 %
1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i 80.000.000,0 0 78.701.550,0 0 98,38% 100% 2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah
Ter t inggal^ )
55.000.000,0 0 50.595.850,0 0 91,99% 100%
3 St udi Pot ensi Usaha Kecil/ Menengah 60.000.000,0 0 52.454.450,0 0 87,42% 100%
XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a 2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0 0 8 8 %
1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan budaya
80.000.000,0 0 70.314.622,0 0 87,89% 100%
2 Koor dinasi Pelaksanaan Kabupat en Sehat ^ ) 53.440.000,0 0 48.016.500,0 0 89,85% 100% 3 Pem at auan dan Pelapor an Aksi Pencegahan dan
Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an^ )
50.000.000,0 0 45.895.000,0 0 91,79% 100%
4 Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asalahan Sosial di Daer ah^ )
50.000.000,0 0 42.129.784,0 0 84,26% 100%
XI I I
Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6 %
1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an 35.000.000,0 0 30.112.650,0 0 86,04% 100%
XI V
Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h
1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0 0 8 8 %
1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4- 2018 40.000.000,0 0 27.194.400,0 0 67,99% 100%
2 WI SMP APL I I 99.420.500,0 0 95.908.000,0 0 96,47% 100%
XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n ^
8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6 %
1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelaksanaan REn cana Pem bangunan Daer ah
80.000.000,0 0 76.779.172,0 0 95,97% 100% XV I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik 5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0 7 1 %
1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis m asyar akat
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM / KEGI ATA N Rp % 2 3 8 9 7 3 .1 4 7 . 5 0 1 .0 0 0 2 .6 6 3 . 1 3 1 .1 9 8 8 4 , 6 1 % 1 0 0 % Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n
Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara kuant it as dan kualit as belum opt im al, m asih dapat dilakukan. Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai ber ikut :
1. Kurangnya kom it m ent dari Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si-asum si dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya.
2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga ser ing dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan ket ersediaan program yang ada di RPJMD.
3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian k inerj a yang dikeluar kan oleh BPS sering t er lam bat , sehingga capaian kinerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh BPS yang biasanya di ak hir bulan Agust us.
4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang berdam pak pada kur ang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya.
5. Belum opt im alnya pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan pem bangunan.
6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan, sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t er abaikan.
Solu si :
Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui:
1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung.
2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD.
3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh BPS dapat k it a keluar kan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya.
4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD.
5. Pem anfaat an dan pengem bangan aplikasi yang sudah dibuat oleh
Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi.
7 . U r u sa n Pe r u m a h a n
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ik ut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib Belanj a Langsung ( Rp) Tot al Belanj a ( Rp) Realisasi ( Rp) Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1
Fasilit asi dan St im ulasi Pem bangunan Per um ahan Masy ar ak at Kur ang Mam pu
7.000.000 88.000.000 0 95.000..000 94.813.300
2
Peny usunan Dat abase Pem uk im an Per um ahan Kab.Pd.Par iam an
3.500.000 11.500.000 100.000.000 115.000.000 112.645.000
8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n
Pr ogr am / Kegiat an Anggar an ( Rp.) Realisasi ( Rp.) ( % ) Capaian Progr am / Kegiat an URUSAN W AJI B KEPEM UD AAN D AN OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da
Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan Pr ov insi
435.000.000,00 429.295.500,00
98,69
Ter lak sanany a k egiat an Pask ibr ak a Tk . Kab dan Ter pilihny a ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a Tk Pr op Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga
Har i Olah RagaNasional ( HAORNAS )
30.000.000,00 27.287.500,00 90,96 Pelak sanaan k egiat an lom ba
Senam Kesegar an Jasm ani 25.000.000,00 23.302.000,00
93,21
Ter lak sanany a Senam Kesegar an Jasm ani unt uk Apar at ur Sipil Negar a
Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah ( POPDA )
35.000.000,00 32.850.000,00
93,86
Ter cipt any a pem binaan olahr aga bagi pelaj ar
Kej uar aan At let ik di Tk . Daer ah ( Kej ur da ) Pelaj ar
29.931.000,00 29.755.000,00
99,41
At let - at let Cab.At let ik y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m
Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00 149.710.000,00
99,81
At let - at let cab.sepak bola y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m
Bonus At let , Pelat ih dan Official
3.000.000.000,00 2.903.729.000,00
96,79
Bonus unt uk At let , Pelat ih dan Oficial berprest asi di Por pr ov
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h
Ra ga
Pengadaan Sar ana Olah Raga Daer ah
100.000.000,00 99.669.900,00
99,67
Peny ediaan sar ana dan pr asar ana alat - alat olahr aga
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n
1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9 9 3
Peny ediaan Jasa Sur at -Meny ur at
65.000.000,00 64.894.271,00 99,84 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik
22.800.000,00 20.135.255,00
88,31
Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana k om unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00 82.350.000,00
89,51
Ter bay ar ny a honor pengelola keuangan
Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or
20.000.000,00 19.974.870,00
99,87
Ter sediany a Alat - alat Kebersihan selam a 1 t ahun dan Honor Cleaning Serv ice Peny ediaan Bahan Bacaan
dan Per at ur an Per - UU
12.000.000,00 11.970.000,00
99,75
Ter sediany a bahan bacaan
Peny ediaan Mak anan Minum an 41.000.000,00 40.936.250,00
99,84
Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat .
Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah
133.000.000,00 132.869.150,00
99,90
Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan k onsult asi ke luar daer ah
Oper asional UPT 56.000.000,00 28.117.550,00
50,21
Ter sediany a oper asional UPT
Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a
48.400.000,00 46.300.000,00
95,66
Ter sediany a per alat an k ant or
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na
Apa r a t u r
Pengadaan per lengk apan gedung k ant or
23.750.000,00 23.353.545,00
98,33
Ter sediany a
per lengk apan gedung k ant or
Pengadaan Per alat an Kant or
3.300.000,00
3.203.181
97,07
Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur 19.500.000,00 9.940.908,00 50,98 Ter sediany a m ej a, k ur si k ant or
Pem elihar aan r ut in/ berk ala gedung k ant or
26.000.000,00 25.990.383,00
99,96
Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r
Pem elihar aan r ut in/ berk ala k endar aan dinas/ oper asional
152.850.000,00 150.750.649,00
98,63
Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit , t er sediany a BBM ser t a honor sopir 1 or ang Pem elihar aan r ut in/ berk ala
Per aat an gedung k ant or
15.000.000,00 14.996.686,00
99,98
Ter aw at ny a
per lengk apan gedung k ant or Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r Pengadaan Mesin/ k ar t u absensi 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89
Ter sediany a alat / m esin absensi
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a
12.000.000,00
12.000.000,00
100
Ter sediany a Pak aian Dinas Pegaw ai
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r
Bim bingan t ek nis im plem ent asi per at ur an per undang- undangan
25.000.000,00 24.943.000,00
99,77
Ter k ir im ny a PNS m engik ut i
Bint ek / Dik lat For m al.
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n :
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
30.000.000,00
29.730.650,00 99,10
Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an.
Ver ifik asi Hibah Bansos
13.000.000,00 12.890.000,00
99,15
Ter lak sanany a v er ifik asi at as
per m int aan/ pelak sanaa n k egiat an hibah
9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l
1. Alokasi dan realisasi program / kegiat an N o Pr ogr a m / Ke gia t a n An g ga r a n ( Rp) Re a lia sa si ( Rp) ( % ) Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pr om osi da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 , -1 0 3 .0 -1 3 .0 0 0 , -9 8 ,5 8 1 0 0 %
Kegiat an Pem ant auan, pem binaan dan pengaw asan pelak sanaan penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik
35.500.000,- 35.352.000,- 9 9 ,5 8 100%
Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi
29.000.000,- 28.690.000,- 98,931 100%
Kegiat an Peny usunan bahan/ m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah
20.000.000.- 19.510.000,- 97,55 100%
Kegiat an Pengolahan Dat a Penanam an Modal
20.000.000,- 19.461.000,- 97,31 100%
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si
7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,- 6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7 1 0 0 %
Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan penanam an m odal
75.000.000,- 63.349.000,- 84,47 100%
Perm asalahan dan Solusi : a. Perm asalahan :
- Masih kurangny a kesadaran perusahaan dalam m elapork an Laporan Kegiat an Penanam an Modal ( LKPM)
- Terbat asnya j um lah SDM dalam pelayanan perizinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE
- Terbat asnya SDM yang m em ilik i sert ifikat bidang Penanam an Modal
- Masih kurangnya pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t erhadap invest or/ perusahaan yang t elah ada ( PMA/ PMDN)
- Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal ( RUPM) sebagai pedom an pelaksanaan penanam an m odal di Padang Par iam an
b. Solusi
- Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Day a Manusia ( SDM) dapat dilak ukan dengan m engikut sert akan dalam berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era Barat
- Dalam upaya m eningkat kan kesadaran perusahaan dalam m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal ( LKPM) per t riw ulan ( unt uk izin prinsip PM) m aupun per sem est er ( unt uk izin Usaha PM) , perlu diber ikan
peringat an m aupun punishm ent kepada PMA/ PMDN yang t idak
m enyam paikan LKPM.
Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian t erhadap perusahaan PMA/ PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if .
- Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an
1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM
1. Alokasi dan Realisasi Program / Kegiat an N o. Pr ogr a m / Ke gia t a n An gga r a n
( RP) Re a lisa si ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0
5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1 9 7 .6 0 % Ou t com e : Pen ingk a t a n La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 40,000,000 39,011,457
97.53% Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at k ant or 1 t ahun
2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik
75,000,000 66,258,695
88.34% Ter sediany a k om unik asi, air dan list r ik k ant or 1 t ahun
3 Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan 146,775,000 146,731,200
99.97% Ter lak sanany a pem bay ar an honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun 4 Peny ediaan Jasa
Kebersihan Kant or 18,600,000 18,598,670
99.99% Ter pelihar any a k eber sihan k ant or 1 t ahun
N o. Pr ogr a m / Ke gia t a n An gga r a n
( RP) Re a lisa si ( Rp) %
Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n 5 Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan
7,500,000
5,814,000
77.52% Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar / m aj alah 1 t ahun
6 Peny ediaan Makanan
dan Minum an 35,000,000 34,938,300
99.82% Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan t am u k ant or 1 t ahun 7 Rapat - r apat Koordinasi
dan Konsult asi Ke Luar Daer ah
125,000,000 124,979,999
99.98% Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi dalam dan luar daer ah1 t ahun
8 Oper asional UPT
Kom pet ensi Kakao 20,000,000 19,960,000
99.80% Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
9 Oper asional UPT Pasar
20,000,000 19,107,000
95.54% Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
10 Oper asional UPT
Pr om osi 20,000,000
19,500,000 97.50% Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
11 Oper asional UPT Klinik
Konsult asi Bisnis 20,000,000 19,935,000
99.68% Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
12 Oper asional UPT
Met r ologi 20,000,000 19,910,000
99.55% Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5
9 4 .6 2 % Ou t com e : Pen ingk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
1 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 56,838,000
56,456,404 99.33% Ter lak sanany a pengadaan PC, Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et 2 Pem elihar aan
Rut in/ Ber kala Gedung Kant or
25,000,000 24,869,091
99.48% Ter pelihar any a gedung k ant or 1 t ahun
3 Pem elihar aan Rut in/ Ber kala Kendar aan Dinas/ Oper asional
100,000,000 89,983,000
89.98% Ter pelihar any a k endar aan dinas/ k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1 t ahun
4 Pem elihar aan Rut in/ Ber kala Per alat an Gedung Kant or
15,000,000 14,931,810
99.55% Terpelihar any a per alat an gedung k ant or 1t ahun
I I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n D isiplin 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5
9 7 .9 8 % Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a
N o. Pr ogr a m / Ke gia t a n An gga r a n
( RP) Re a lisa si ( Rp) %
Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n
Apa r a t u r a pa ra t u r
1 Pengadan m esin/ kar t u absensi
4,000,000
3,755,455
93.89% Ter sediany a m esin absensi pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai
2 Pengadaan Pakaian Dinas beser t a per lengkapanny a
10,600,000
10,550,130 99.53% Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r