Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai pr ior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2015 pada Sekret ar iat DPRD Kabupat en Padang Par iam an m eliput i:
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 4 ,9 2 0 ,2 3 6 ,7 5 0 3 ,6 8 6 ,5 4 4 ,4 5 2 7 4 .9 3 Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 3 .5 3 %
1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
160,000,000 112,968,476 70.61 Tesediany a alat t ulis, cet ak ,penggandaan pr angk o m at er ai selam a 12 bulan dengan per sent ase capaian 100%
2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air
222,800,000 114,933,741 51.59 Ter bay ar ny a lay anan t elepon, air , list r ik , fak sim ili dan int er net selam a 11 bulan
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n
dan List r ik dengan pesent ase capaian
91.67% 3. Peny ediaan j asa
pem elihar aan dan per izinan
k endar aan dinas/ oper asional
352,600,000 219,786,000 62.33 j um lah k endar aan dinas y ang dipelihar a dan Honor Sopir y ang dibay ar sebany ak 9 unit dengan persent ase capaian 75.00% 5. Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan
107,300,000 106,800,000 99.53 Pem bay ar an honor PA, KPA, PPK dan PPTK selam a 12 bulan dengan persent ase capaian100%
6. Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or
100,000,000 94,634,000 94.63 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or dan t er sediany a j asa t enaga k ebersihan k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100% 7. Peny ediaan
k om ponen inst alasi list r ik / pener angan bangunan k ant or
20,000,000 9,969,045 49.85 Ter sediany a alat list r ik dan elek t ronik k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100%
8. Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang-Undangan
200,000,000 138,479,500 69.24 Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar / m aj alah Anggot a DPRD dan Sekr et ar iat DPRD selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100%
9. Peny ediaan Mak anan dan Minum an
245,000,000 189,917,100 77.52 Ter sediany a m ak anan dan Minum an r apat - r apat di Sekr et ar iat DPRD dan Tam u DPRD/ Sek ret ar iat DPRD ser t a j asa t enaga pr am usaj i selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100% 10. Rapat - Rapat
Koordinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah
3,512,536,750 2,699,056,590 76.84 Ter lak sanany a konsult asi k om isi / pansus ( 5 x ) / BK ( 2 x ) / Banggar ( 2 x ) / Balegda ( 2 x ) Bam us ( 2 x ) dan k onsult asi- k onsult asi Sekr et ar iat . Sebany ak 11 k ali dengan persent ase capaian 84.62% I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r 3 ,1 7 0 ,2 5 0 ,0 0 0 3 ,0 3 6 ,0 2 0 ,0 9 5 9 5 .7 7 Pe r se n t a se Sa r a na da n Pr a sa ra na y a n g t e r pe n uh i de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 8 9 .0 0 % 1. Pengadaan k endar aan dinas
194,250,000 188,540,000 97.06 Ter lak sanany a Pengadaan k endar aan dinas r oda 4
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n
sebany ak 1 unit dengan persent ase capaian 100.00% 2. Pengadaan
Per alat an Gedung Kant or
1,591,000,000 1,512,827,300 95.09 Ter lak sanany a Pem elihar aan berk ala Gedung k ant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100.00% 4. Pem elihar aan
Rut in/ Ber k ala Gedung Kant or
135,000,000 119,962,665 88.86 Ter lak sanany a Pem elihar aan Gedung Kant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100%
5. Pem elihar aan Rut in/ Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or
65,000,000 60,446,130 92.99 Ter lak sanany a Pem elihar aan Per alat an Gedung Kant or selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100% 6. Rehabilit asi
Sedang/ Ber at Rum ah Dinas
200,000,000 198,351,000 99.18 Ter lak sanany a r ehabilit asi r um ah dinas dengan persent ase capaian 100% 7. Rehab gedung
DPPKA Lam a
210,000,000 198,295,000 94.43 Ter lak sanany a Rehab gedung DPPKA Lam a dengan persent ase capaian 100% 8. Rehab gedung
DPRD ( lanj ut an)
200,000,000 198,280,000 99.14 Ter lak sanany a Rehab gedung DPRD ( lanj ut an) dengan per sent ase capaian 100%
9. Rehab Mushalla 100,000,000 98,414,000 98.41 Ter lak sanany a Rehab Mushalla dengan per sent ase capaian 100%
10 .
Rehab Halam an Par k ir
75,000,000 70,386,000 93.85 Ter lak sanany a Rehab Halam an Par k ir dengan persent ase capaian 100% 11 . Pem bangunan Pagar Kant or DPRD/ ex Kant or Bupat i
200,000,000 198,048,000 99.02 Ter lak sanany a Pem bangunan Pagar Kant or DPRD/ ex Kant or Bupat i dengan persent ase capaian 100% 12
.
Pem bangunan Sar ana Penduk ung r um ah Dinas/ Jabat an DPRD
200,000,000 192,470,000 96.24 Ter lak sanany a Pem bangunan Sar ana Penduk ung r um ah Dinas/ Jabat an DPRD dengan per sent ase capaian 100% I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 3 9 7 ,3 7 5 ,0 0 0 3 8 4 ,0 2 3 ,5 0 0 9 6 .6 4 Pe r se n t a se Sa r a na da n Pr a sa ra na y a n g t e r pe n uh i de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 8 9 .0 0 %
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n 1. Pengadaan
m esin/ k ar t u absensi
4,000,000 4,000,000 100 Ter lak sanany a pengadaan m esin / k ar t u absensi sebany ak 1 unit dengan persent ase capaian 100% 2, Pengadaan
Pak aian dinas beser t a
per lengk apanny a
393,375,000 380,023,500 96.61 Ter sediany a bahan Pak aian Anggot a DPRD sebnay ak 4 st el dan Sekr et ar iat DPRD 1 st el dengan persent ase capaian 100% I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r 2 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 7 ,4 3 4 ,3 0 0 6 8 .1 6 Ju m la h SKPD y a n g m e n gik ut i D ik la t t e k nis de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 2 2 4 % 1. Bint ek I m plem ent asi Per at ur an Per undang-Undangan
275,000,000 187,434,300 68.16 j um lah PNS y ang m engik ut i Bim t ek I m plem ent asi per undang undangan bagi sekr et ar iat DPRD sebany ak 42 or ang dengan persent ase capaian 175% V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la pora n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,6 6 1 ,5 0 0 8 4 .7 5 Ju m la h La por a n Te pa t w a k t u den ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 0 % 1. Peny usunan lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar r ealisasi k iner j a SKPD
35,000,000 29,661,500 84.75 Ter lak sanany a peny usunan lapor an Capaian Kiner j a SKPD dalam r angk a peny usunan Renj a,lak ip, Renst r a, LPPD dll dengan persent ase capaian 100% V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Le m ba ga Pe r w a k ila n Ra k y a t D a e r a h 9 ,3 4 5 ,2 0 7 ,8 6 9 7 ,4 7 1 ,2 7 5 ,9 3 4 7 9 .9 5 Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n pe m a h a m a n An ggot a D PRD t e r ha da p Pe r a t u ra n Pe r u n da n g - Un da nga n de n ga n pe r se n t a se ca pa ia n 8 5 % 1. Pem bahasan Rancangan Per at ur an Daer ah
1,205,041,800 1,065,002,700 88.38 Ter lak sanany a pem bahasan Ranper da- r anperda di DPRD dengan per sent ase capaian 60%
2. Hear ing/ Dialog dan koor dinasi dengan Pej abat Pem da dengan Tokoh Masy ar ak at / Agam a
134,000,000 2,824,500 2.11 j um lah aspir asi m asy ar ak at y ang t er j ar ing dengan persent ase capaian 20%
3. Kegiat an Reses 244,380,000 - - j um lah Reses dapil Anggot a
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n
dengan per sent ase capaian 0%
4. Peningk at an Kapasit as Pim pinan dan Anggot a DPRD
2,191,645,000 1,789,225,750 81.64 Ter lak sanany a Bint ek dan Work shop anggot a DPRD sebany ak 5 k ali dengan persent ase capaian 100% 5. Rapat Ker j a Kom isi
Ber sam a Mit r a Ker j a
71,500,000 40,909,600 57.22 Ter lak sanany a Rapat Alat Kelengk apan DPRD dan Rapat dengan Mit r a Ker j a selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 85% 6. Peny usunan
Ranper da Hak I nisiat if Dew an
25,500,000 - - j um lah r anper da hak inisiat if y ang dilak sanak an oleh DPRD dengan persent ase capaian 0%
7. Pengaw asan Pelak sanaan Perda dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah
13,000,000 - - Ter lak sanany a Peninj auan
dan Pengaw asan t er hadap Pelak sanaan Per da, Pem bangunan dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah dengan persent ase capaian 0% 8. Koor d. Dengan
Pem er int ah Pusat dan Lem baga Tinggi lainny a
721,616,000 555,216,540 76.94 j um lah k oordinasi dan k ansult asi pim pinan, dalam r angk a m em enuhi undangan dar i lem baga pusat dan lem baga t inggi lainny a selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 90.54% 9. Pem buat an
Kalender dan Kar t u Anggot a DPRD dan Buk u Agenda
55,000,000 46,640,000 84.80 Ter lak sanany a pem buat an Buk u Kalender , k ar t u anggot a DPRD dan buk u agenda dengan persent ase capaian 85% 10 . Peliput an DPRD Kabupat en Padang Par iam an
133,000,000 33,700,000 25.34 Ter lak sanany a peliput an k egiat an pim pinan dan anggot a DPRD t erk ait dengan t upok siny a dengan persent ase capaian 50% 11
.
Pem buat an Var ia / m aj alah
44,180,000 - - j um lah m aj alah y ang dicet ak dengan per sent ase capaian 0%
12 .
Pengat ur an prot okoler Anggot a DPRD
24,000,000 - - Ter lak sanany a agenda
-agenda DPRD dengan baik dan lancer dengan persent ase capaian 0% 13
.
Kunj ungan Ker j a Luar Daer ah
2,861,242,150 2,603,729,050 91.00 Ter lak sanany a agenda k unk er DPRD sebany ak 3 k ali
N o PROGRAM / KEGI ATAN AN GGARAN ( Rp) REALI SASI ( Rp) % Ca pa ia n Pr ogr a m / Ke gia t a n 100% 14 , Biay a Peny elenggar an Jenazah Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat
50,000,000 5,990,000 11.98 Ter lak sanany a
Peny elenggar aan Jenazah Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat sebany ak 1 k ali dengan per sent ase capaian 30%
Pelant ik an dan Pengam bilan Sum pah Kepala Daer ah
-
-15 .
Fasilit asi Kegiat an DPRD
96,000,000 96,000,000 100 Ter bay ar ny a honor t enaga ahli fr ak si dan pim pinan DPRD sebnay ak 8 fr ak si dengan per sent ase capaian 100% 16 . Pelant ik an Anggot a PAW Anggot a DPRD Per iode 2014 sam pai dengan 2019
50,000,000 15,264,000 30.53 Ter lak sanany a Pelant ik an Anggot a PAW Anggot a DPRD Per iode 2014 – 2019 sebany ak 1 k ali dengan persent ase capaian 100%
Sosialisasi Pr oduk Huk um Daer ah - -17 . Penunj ang Oper asional Pim pinan DPRD
1,425,102,919 1,216,773,794 85.38 Ter sediany a penunj ang oper asional pim pinan DPRD selam a 1 t ahun dengan persent ase capaian 100% V I I Pr ogr a m Opt im a lisa si Pe m a n fa a t a n Te k n ologi I n for m a si 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 3 6 .6 7 1. Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang Par iam an
60,000,000 22,000,000 36.67 Ter lak sanany a Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang Par iam an dengan persent ase capaian 85%
Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n
I . I n t e r n a l
a. Kurangnya at au k et erbat asan sarana dan prasarana unt uk
m enunj ang pelaksanaan t ugas. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan t ugas dilapangan. sem ent ara sarana dan prasarana yang dim ilik i sangat m inim . Diant ara sarana yang paling dibut uhkan adalah sarana perkant oran y ang kurang m em adai. dan alat - alat kelengkapan DPRD.
b. Kurangnya pegaw ai / t enaga kerj a baik kualit as m aupun kuant it as unt uk pelaksanaan k egiat an. Dengan banyak dan luasnya cak upan kerj a Sekret ariat DPRD khususnya dalam m enfasilit asi kelancaran kebut uhan unt uk 40 orang Anggot a DPRD m enyebabkan kurang opt im alnya pelaksanaan kegiat an.
c. Masih rendah kem am puan SDM aparat ur yait u t enaga adm inist rasi m aupun operasional. Hal ini disebabkan lat ar belakang pendidikan form al dibaw ah st andar m inim um , sedangkan unt uk m engikut i pendidikan form al m asih kurang disebabkan t erbat asnya anggaran pendidikan form al.
d. Kondisi sarana dan prasarana yang k urang m em adai dan t elah banyaknya yang rusak t idak dapat digunakan unt uk m encapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian dar i sarana dan prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan unt uk m engoperasionalk an banyak yang rusak , sepert i m obil dinas unt uk kom isi yang m em but uhkan dana yang cuk up besar.
I I . Ek st e r n a l
a. Kurang disiplinnya dari sebagian anggot a DPRD dalam m elaksanakan kegiat an- kegiat an pada rapat - rapat
b. Kurang disiplinnya anggot a DPRD dalam m enj alankan agenda yang t elah dit et apkan oleh Panit ia Musyaw arah DPRD.
Solu si
a. Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM Anggot a DPRD dan personil Sekret ariat DPRD t elah diupayakan m elalui pem binaan dan pelat ihan-pelat ihan.
b. Terbat asnya sarana dan prasarana yang dim ilik i dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
c. Harus ada penam bahan t enaga sekret ariat di Sekret ariat DPRD.
d. Diper lukan dukungan yang lebih kongk rit dar i pihak Legislat if dan m asing- m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan dalam rangka peningkat an kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i. sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang Pariam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan. e. Diharapkan kepada anggot a DPRD unt uk disiplin dan konsekw en dalam