RKPD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Hal 43 dari 177 hal
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNGPembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 48 dari 177 hal SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Lokasi Target/Capaian Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9
A BELANJA TAK LANGSUNG 4.194.497.257,00 6.000.000.000,00
B BELANJA LANGSUNG - 5.772.000.000,00 3.192.900.000,00
2.02.01.01
Kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan
Kabupaten Bengkalis Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar
12.000.000,00
Pelayanan surat menyurat
berjalan dengan baik, cepat dan lancar
18.700.000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik Pekerjaan kantor berjalan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman 100.000.000,00 Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman
165.000.000,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bengkalis Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
10.000.000,00
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
12.000.000,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat
Kabupaten Bengkalis Peningkatan kebersihan lingkungan kerja 100.000.000,00 Peningkatan kebersihan lingkungan kerja
170.000.000,00
5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
Kabupaten Bengkalis Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun
100.000.000,00
Tersedianya administrasi dan
tata usaha perkantoran selama 1 tahun
150.000.000,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan administrasi sesuai dengan aturan Kabupaten Bengkalis Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
55.000.000,00
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan selama 1 tahun
150.000.000,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Suasana kerja yang baik Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang kondusif 10.000.000,00 Terciptanya suasana kerja yang kondusif
12.000.000,00
8 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya sumber daya manusia yang handal Kabupaten Bengkalis Peningkatan ilmu pengetahuan 50.000.000,00 Peningkatan ilmu pengetahuan
50.200.000,00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan disiplin jam kerja pegawai dan tugas kedinasan serta pelayanan berjalan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas
25.000.000,00
Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas
120.000.000,00
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike Luar dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis 900.000.000,00
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Meningkatkan keamanan lingkungan kantor Kabupaten Bengkalis Menciptakan lingkungan kerja yang aman 120.000.000,00 Menciptakan lingkungan kerja yang aman
120.000.000,00
12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Mobil Jabatan 100%
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Sopir untuk Mobil Jabatan 20.000.000,00 Tersedianya layanan dan informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah
-
2.02.01.02
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja pegawai yang baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya kendaraan dinas/operasional 410.000.000,00 - -
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tuposi dapat dilaksanakan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya peralatan kantor yang optimal 80.000.000,00 Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal
80.000.000,00
3 Pengadaan Meubeler Meningkatnya kenyamanan bekerja Kabupaten Bengkalis Tersedianya meubeler yang memadai 40.000.000,00 Tersedianya meubeler yang
memadai
40.000.000,00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prosentase yang tidak terpelihara Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00 Terpeliharanya gedung kantor
250.000.000,00
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
TAHUN 2014
Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 49 dari 177 hal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Mewujudkan mobilitas penunjang sarana tugas yang memadai
Kabupaten Bengkalis Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai
150.000.000,00
Tersedianya sarana mobilitas
penunjang tugas yang memadai
150.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Prosentase peralatan gedung kantor yang tidak dipelihara
Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik 40.000.000,00 Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik
40.000.000,00
7 Pengadaan peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis
550.000.000,00
2.02.01.05
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan Informal Pegawai memperoleh pengetahuan untuk mendukung tugas kedinasan
Propinsi dan Pusat Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal 200.000.000,00 Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal
200.000.000,00
2 Peningkatan sumberdaya manusia tentang pemetaan Tersedianya SDM yang profesional di bidang pemetaan
Kabupaten Bengkalis Terwujudnya sumber daya manusia yang handal 300.000.000,00 - -
3 Rapat Koordinasi Kerjasama Pengembangan Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%
150.000.000,00
4 Bimbingan Teknis Penyusunan MOU Kerjasama Luar Negeri Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Luar Negeri di Daerah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%
200.000.000,00
1.06.XX.16
Kegiatan :
1 Koordinasi dan sinkronisasi bidang pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan
Terpadunya program dan kegiatan antar SKPD dan stakeholder terkait dalam pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan
400.000.000,00
Terselenggaranya koordinasi
dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan
400.000.000,00
2 Pendataan prasarana fisik, ekonomi, pemerintahan dan kesra di wilayah perbatasan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Pembangunan Infrastruktur Ruang Kawasan Perbatasan 100%
150.000.000,00
Terselenggaranya koordinasi
dengan unit kerja yang terkait serta tertatanya wilayah perbatasan pada kegiatan pengelolaan perbatasan dan penataan ruang kawasan perbatasan
150.000.000,00
3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga di kawasan perbatasan
Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha / lembaga
Kabupaten Bengkalis Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha 150.000.000,00 Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha
265.000.000,00
4 Perencanaan Gapura Penegasan Batas Kabupaten Bengkalis/Kota dengan Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis Pembangunan Gerbang Batas 100% 350.000.000,00 Terlaksananya koordinasi dengan unit yang terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi di kawasan perbatasan
200.000.000,00
5 Inventarisasi Potensi dan Arah Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Perbatasan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Potensi Sumberdaya Wilayah Perbatasan 100%
350.000.000,00
Tersedianya monitoring,
evaluasi dan pelaporan pembangunan fisik dan ekonomi
200.000.000,00
1.06.XX.17
Kegiatan :
1 Bina ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat perbatasan tentang ideologi dan wawasan kebangsaan
Kabupaten Bengkalis Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan
250.000.000,00
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan
250.000.000,00
2 Pendukung Penyelenggaraan Pameran Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkalis Data dan Informasi Mengenai Kawasan Perbatasan dan Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bengkalis 100%
250.000.000,00
9.966.497.257,00
9.192.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
