RKPD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Hal 43 dari 177 hal
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 46 dari 177 hal Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.751.596.996,51 5.751.596.997
- Gaji dan Tunjangan Bengkalis 1 Thn 5.751.596.996,51 1 Tahun 5.751.596.997
BELANJA LANGSUNG 12.292.900.591 14.962.571.139
1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.304.175.000,00 1.540.141.080
1.20.17.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya proses administrasi surat menyurat Bengkalis 1 Tahun 135.175.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 135.175.000 1.20.17.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Bengkalis 1 Tahun 148.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 150.000.000 1.20.17.01.06 3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis 1 Tahun 16.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 17.000.000 1.20.17.01.08 3. Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan dinas/Operasional Bengkalis 1 Tahun 13.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 13.000.000 1.20.17.01.10 4. Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor Bengkalis 1 Tahun 126.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 130.483.180 1.20.17.01.11 5. Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 134.000.000 1.20.17.01.12 6. Terlaksananya kegiatan administrasi BKD Bengkalis 1 Tahun 69.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 85.500.000 1.20.17.01.15 7. Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Bengkalis 1 Tahun 29.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.514.900 1.20.17.01.17 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bengkalis 1 Tahun 33.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 69.998.000 1.20.17.01.18 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Komsumsi kantor Bengkalis 1 Tahun 27.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 48.000.000 1.20.17.01.19 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Adanya Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis 1 Tahun 468.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 613.470.000 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaminya Keamanan Kantor Bengkalis 1 Tahun 90.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 90.000.000 12. Penyediaan Jasa sopir Kantor Tersedianya sopir kantor Bengkalis 1 Tahun 18.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 18.000.000
1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.469.312.990,00 640.112.500
1.20.17.02.005 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional kepala Bengkalis 1 Tahun 628.312.990,00 APBD Kab. Bengkalis
1.20.17.02.009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 230.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 220.000.000 1.20.17.02.010 3. Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeleur kantor yang memadai sesuai kebutuhan Bengkalis 1 Tahun 62.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 63.000.000 1.20.17.02.011 4. Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor baru Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 119.112.500 1.20.17.02.022 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 37.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.000.000 1.20.17.02.024 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bengkalis 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 160.000.000 1.20.17.02.028 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 42.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 43.000.000 1.20.17.02.042 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya fasilitas indah tugas PNS Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis -
a. Rehab Total Gedung Aula BKD Kab. Bengkalis b. Rehab Berat Lapangan Upacara BKD Kab. Bengkalis c. Peningkatan Jalan Lingkungan BKD kab. Bengkalis
Burda
1.20.17.04. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 114.500.000,00 114.500.000
1.20.17.04.003 1. Pemindahan Tugas PNS Terfasilitasinya Pindah PMNS dalam jabatan struktural Bengkalis 1 Tahun 114.500.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 114.500.000
1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 459.800.000,00 813.977.750
1.20.17.05.003 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. terlaksananya PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan Bengkalis 1 Tahun 154.800.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 154.800.000 1.20.17.05.052 2. terwujudnya pemahaman tenaga guru tentang teknis tata cara kenaikan pangkat Bengkalis 80 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 80 Orang 379.081.600 1.20.17.05.053 3. Sosialisasi Pendataan dan Arsip Kepegawaian Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 280.096.150
1.20.17.05.084 4 Pembinaan Mental Aparatur Bengkalis 1 Tahun 155.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun -
1.20.17.06. 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 10.000.000
1.20.17.06.001 1. tersedianya laporan kinerja SKPD Bengkalis 1 Tahun 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 12 Bulan 10.000.000
1.20.17.31. Program Pendidikan Kedinasan 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 120.000.000
1.20.17.31.001 1. Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya bimbingan teknis peraturan pegawai negeri sipil PP no. 53 thn 2010 Bengkalis 80 orang 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 400 Orang 120.000.000
1.20.17.33. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8.821.112.601,00 11.723.839.809
1.20.17.33.001 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan formasi yang ada Bengkalis 1 Tahun 190.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 197.274.190 1.20.17.33.003 2. Penempatan PNS Terisinya jabatan Struktural Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 310.000.000
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bengkalis
Bimbingan Teknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Tenaga Guru
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (3) (5)
TAHUN 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 47 dari 177 hal
(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (3) (5)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
1.20.17.33.005 3. Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu Bengkalis 1 Tahun 160.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 170.000.000 1.20.17.33.006 4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselesainya Administrasi kenaikan pangkat Bengkalis 1 Tahun 630.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 640.000.000 1.20.17.33.009 5. Terlaksananya penerbitan SK PNS (100%) dan terkoordinirnya penyelesaian Bengkalis 1 Tahun 216.479.301,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 216.479.301
Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu
1.20.17.33.011 6. Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bengkalis 1 Tahun 3.745.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 4.694.005.550 1.20.17.33.012 7. Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Tercapainya calon Praja IPDN dari Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Bengkalis 1 Tahun 280.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 497.617.500 1.20.17.33.027 8. Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 1 Tahun 850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 200 Orang 1.488.500.000 1.20.17.33.029 9. Pengujian Kesehatan PNS Adanya hasil pengujian kesehatan PNS Bengkalis 180 Orang 59.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 153.310.200 1.20.17.33.030 10. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela Terlaksananya Pendataan dan Penerbitan SK Tenaga Sukarela Bengkalis 1 Tahun 30.633.300,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 30.633.300 1.20.17.33.031 11. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Terselengaranya Pengambilan Sumpah PNS Bengkalis 500 orang 53.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 500 Orang 100.000.000 1.20.17.33.033 12. Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Terselengaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Bengkalis 8 Kec 198.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 275.000.000 1.20.17.33.034 13. Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Terpenuhinya Persyaratan kenaikan pangkat PNS Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 453.495.248 1.20.17.33.040 14. Penyelesaian Pensiun Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 180 orang 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 150.000.000 1.20.17.33.047 15. Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Satyalencana karya Satya bagi PNS Bengkalis 350 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 350 Orang 300.000.000 1.20.17.33.048 16. Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kategori II Terwujudnya aparatur yang profesional Bengkalis 1 tahun 1.252.000.000,00 1 tahun 1.361.338.050 1.20.17.33.049 17. Pemutakhiran Data Kepegawaian Tersedianya data arsip kepegawaian yang lengkap Bengkalis 1 tahun 250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 410.185.210 1.20.17.33.059 18. Penataan Administrasi Kepegawaian Tertatanya pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji Bengkalis 1 Tahun 40.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 61.001.260
berkala dan peninjauan masa kerja serta pemindahan PNS
1.20.17.33.059 19. Penyelesaian Cuti PNS Terealisasinya penyelesaian cuti PNS Bengkalis 75 orang 65.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 75 orang 65.000.000 1.20.17.33.060 20. Penyelesaian Kasus Kepegawaian Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 150.000.000
18.044.497.587,51
20.714.168.136
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG