RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bengkalis Hal 65 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS USULAN TAHUN
NO. KODE REKENING Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 92 dari 177 hal 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 45.000.000,00 APBD 100% 75.000.000
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 118.953.128,00 APBD 100% 115.000.000
3. Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Personil Kab. Bengkals 1 Kegiatan 48.000.000,00 APBD 100% 80.000.000
4. Pengadaan Tenda/Barak beserta Perlengkapannya Tersedianya Tempat Penampungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 368.200.000,00 APBD 100% 368.200.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran
Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 286.810.000,00 APBD 100% 486.000.000
6. Pengadaan Radio Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam
Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 54.600.000,00 APBD 100% 125.000.000
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Rehabilitasi Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000
9. Pengadaan Mobil Operasional Tersedianya Mobil Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.250.000.000,00 APBD 100% 1.250.000.000
10. Pembangunan Tower Pemantau Tersedianya Tower Pemantau Kab. Bengkals 1 Kegiatan 200.000.000,00 APBD 100% 200.000.000
11. Dukungan Peralatan Tim Rescue Tersedianya Peralatan Tim Rescue Kab. Bengkals 1 Kegiatan 350.000.000,00 APBD 100% 350.000.000
12. Pengadaan Escavator Ampibhi Tersedianya Escavator Ampibhi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.900.000.000,00 APBD 100% 1.900.000.000
13. Pengadaan Jetsky Tersedianya Jetsky Kab. Bengkals 1 kegiatan 500.000.000,00 APBD 100% 500.000.000
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya
90.700.000,00
APBD 100% 150.000.000
4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Terciptanya Pelayanan Yang Maksimal Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya Peningkatan SDM Kab. Bengkals 1 kegiatan 300.000.000,00 APBD 100% 300.000.000,00
5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Pembangunan
Kegiatan :
1 Penyusunan Pelaporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Kab. Bengkals 1 Kegiatan 30.000.000,00 APBD 100% 30.000.000
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Tersedianya La. Keuangan Semester Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100% 25.000.000
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Lap. Keuangan Akhir Tahun Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100% 25.000.000 4. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tersedianya Laporan Pelaksanaan
Pembangunan
Kab. Bengkals 1 Kegiatan 37.094.000,00 APBD 100% 54.049.000
6
Kegiatan :
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan Lingkungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.162.600.000,00 APBD 100% 1.262.600.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 200.000.000
Pengadaan pelatihan pemadaman kebakaran Desa Sekodi Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
Pelatihan teknis pemadaman kebakaran Desa Kelemantan Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
Pelatihan Teknik Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
Pelatihan teknis pemadaman lahan bagi masyarakat Desa Ketamputih
Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
1.08.02.05
1.08.02.06
1,19,03,15 Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1,19,03,15,005 1,19,03,15,030 1.08.02.03 1.08.02.02 1.08.02.02.03 1.08.02.02.07 1.08.02.02.10 1.08.02.02.24 1.08.02.02.28
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 93 dari 177 hal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelatiihan pemadaman lahan bagi masyarakat sekitar lahan Desa Sungai Alam
Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
Pengadaan Pelatihan untuk Anggota MPA Desa Sepahat Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
3. Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.880.000.000,00 APBD 100% 1.980.000.000
7
Kegiatan :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Tersedianya Informasi Potensi Bencana Alam Kab. Bengkals 1 Kegiatan 318.930.000,00 APBD 100% 318.930.000,00 2. Rakor Penanggulangan Bencana Alam Terlaksananya Rakor Penanggulangan
Bencana Alam
Kab. Bengkals 1 Kegiatan 219.022.700,00 APBD 100% 219.022.700,00
3. Bantuan Logistik bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara
Tersedianya Bantuan Logistik Bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara
Kab. Bengkals 1 Kegiatan 500.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00
4. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Peralatan Pemadam Kebakaran Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.235.000.000,00 APBD 100% 1.235.000.000,00
5. Operasional Pengendalian Hutan dan Lahan Tersedianya Operasional Pengendalian Hutan dan Lahan
Kab. Bengkals 1 Kegiatan 895.473.000,00 APBD 100% 895.473.000,00
8 Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat
Kecamatan Rupat 1 Kegiatan 575.067.700,00 APBD 100% 575.067.700,00 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
Kecamatan Rupat Utara
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Rupat Utara 1 Kegiatan 573.767.900,00 APBD 100% 573.767.900,00 3. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
Kecamatan Pinggir
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Pinggir
Kecamatan Pinggir 1 Kegiatan 577.647.900,00 APBD 100% 577.647.900,00
9 Program : Pengendalian Kebakaran Hutan Kegiatan :
1. Optimalisasi Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.940.000.000,00 APBD 100% 1.940.000.000,00
2 Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.350.000.000,00 APBD 100% 1.350.000.000,00
3 Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Sekodi 20 unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
4 Pengadaan mesin dan alat kebakaran Desa Sekodi 3 unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
5 Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Kelemantan 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
6 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
7 Pengadaan mesin robin Pompa air untuk pemadaman lahan Desa Ketamputi Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
8 Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk pemadaman kebakaran lahan Desa Sun Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
9 Pengadaan mesin dan alat-alat kebakaran Desa Wonosari 2 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD
10 Pengadaan Mesin Pompa Air (Pemadam Kebakaran) Sejangat 4 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
11 Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Sepahat 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
12 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Lengkap Desa Dompas 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
13 Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 2 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
1.08.06,22,013
Tersedianya Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1,19,03,22 Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1,19,03,22,011
1.08.06,22 1.08.06,22,009
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 94 dari 177 hal Pemadam Kebakaran
15 Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Bukit Batu 1 Kegiatan APBD
16 Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sungai Linau 10 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Siak Kecil 1 Kegiatan APBD
17 Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Desa Tanjung Damai 1 Unit Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Kecamatan Siak Kecil 1 Kegiatan APBD
18 Optimalisasi Posko Karhutla Sepahat Tersedianya Posko Karhutla Sepahat Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00
19 Honorium Anggota MPA Desa Sepahat Tersedianya Penjaga kebakaran Hutan Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 108.000.000,00 APBD 20 Optimalisasi Sekretariat Posko Damkar Kecamatan Mandau dan Bukit Batu Tersedianya Sekretariat Posko Damkar Kecamatan
Mandau dan Bukit Batu
Kab. Bengkals 1 kegiatan 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00
21 Pengadaan Kendaraan Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Kab. Bengkals 1 kegiatan 1.200.000.000,00 APBD 100% 1.200.000.000,00
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Sungai Pakning 1 Unit Tersedianya Kendaraan Operasional Kecamatan Bukit Batu 1 kegiatan 300.000.000 APBD Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kec. Siak Kecil 1 Unit Tersedianya Kendaraan Operasional Kecamatan Siak Kecil 1 kegiatan 300.000.000 APBD 10 Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kegiatan :
1. Posko Penanganan Darurat Tersedianya Posko Penanganan Darurat Kab. Bengkals 1 kegiatan 125.000.000,00 APBD 100% 125.000.000,00
2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Bencana Darurat Terlaksananya Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi
Kab. Bengkals 1 kegiatan 75.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00
3. Penyaluran Bantuan Logistik Terlaksananya Penyaluran Bantuan Logistik Kab. Bengkals 1 kegiatan 50.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00
4. Penyediaan Dana Siap Pakai Tersedianya Dana Siap Pakai Kab. Bengkals 1 kegiatan 250.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00
5. Pengadaan Mobil Truck Treatment Tersedianya Air Bersih Untuk Korban Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00
11 Program : Perencanaan Umum
Kegiatan :
1. Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi & Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Tersedianya Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kab. Bengkals 1 kegiatan 76.880.000,00 APBD 100% 76.880.000,00 2. Inventarisasi dan Identifikasi Resiko Bencana Tersedianya Data Bencana Yang Terjadi Kab. Bengkals 1 kegiatan 115.775.000,00 APBD 100% 115.775.000,00
3. Pemetaan Resiko Bencana Tersedianya Pemetaan Resiko Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 750.000.000,00 APBD 100% 750.000.000,00
4. Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana Tersedianya Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 1.150.000,00 APBD 100% 1.150.000,00 5. Pembuatan Pamplet tentang Bahaya Bencana Terlaksananya Pemasangan Pamplet
Tentang Bahaya Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 450.000,00 APBD 100% 450.000,00
6. Pengadaan Kendaraan Operasional Monitoring Bencana Tersedianya Mobil Operasional Kab. Bengkals 1 kegiatan 200.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00
7. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 800.000.000,00 APBD 100% 800.000.000,00
12
Kegiatan :
1. Pelatihan Penanggulangan Bencana Terciptanya SDM Siap Pakai Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
2. Sosialisasi UU. No.24 Tahun 2007 Tentang BPBD Terlaksananya Pengetahuan Tentang BPBD Kab. Bengkals 1 kegiatan 75.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00 3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Ormas / LSM Tentang Kab. Bengkals 1 kegiatan 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00
4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tersedianya Desa Yang Tangguh Terhadap Kab. Bengkals 1 kegiatan 80.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00
13 Program : Perencanaan Pembangunan Rawan Bencana Kegiatan :
1. Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
14 Program : Penelitian Pendidikan dan Latihan Kegiatan :
1. Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,00
2. Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tersedianya Relawan Yang Tangguh Kab. Bengkals 1 kegiatan 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00
3. Table Top Excercise (TTX) Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
4. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 120.000.000,00 APBD 100% 120.000.000,00
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 95 dari 177 hal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Simulasi Penanganan Bencana Terlaksananya Simulasi Penanganan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00
6. Konsultasi dan Rapat Penanggulangan Bencana Terlaksananya Konsultasi dan Rapat Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00
15 Program : Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim
Kegiatan :
1. Sosialisasi Rencana Kontijensi Terlaksananya Sosialisasi Kontijensi Kab. Bengkals 1 kegiatan 350.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00
2. Penyusunan Manajemen Mitigasi Bencana Kabupaten Bengkalis Terlaksananya Manajemen Mitigasi Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 610.722.760,00 APBD 100% 610.722.760,00 3. Optimalisasi Pengawasan Antisipasi Kecelakaan Laut dan Perairan Terlaksananya Pengawasan Antisipasi Kecelakaan
Kab. Bengkals 1 kegiatan 890.000.000,00 APBD 100% 890.000.000,00
16 Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan :
1. Penyusunan Buku Pemutakhiran Data Daerah Rawan Bencana Tersedianya Data Daerah Rawan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 45.000.000,00 APBD 100% 45.000.000,00 2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi
Terhadap Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
3. Simulasi Penanganan Bencana Terlaksananya Penanganan Bencana Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
4. Sosialisasi Penanganan Bencana Terlaksananya Sosialisasi Penanganan
Bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00
5. Pembangunan pos pengendalian bencana Terwujudnya pembangunan pos bencana alam Kab. Bengkals 1 kegiatan 925.000.000,00 APBD 6. Optimalisasi Anggota Masyarakat Peduli Bencana
di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil
Terwujudnya optimalisasi masyarakat peduli bencana
Kab. Bengkals 1 kegiatan 266.000.000,00 APBD
17 Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan :
1. Pendataan dan Kerugian Akibat Pasca Banjir Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tersedianya Data dan Kerugian Akibat Pasca Banjir
Kab. Bengkals 1 kegiatan 260.000.000,00 APBD 100% 260.000.000,00
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir
Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir
Kab. Bengkals 1 kegiatan 920.000.000,00 APBD 100% 920.000.000,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kab. Bengkals 1 kegiatan 190.000.000,00 APBD
32.693.078.888
38.451.720.728
- JUMLAH BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Hal 96 dari 177 hal Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(1) (4) (6) (7) (8) (9)
BELANJA PEGAWAI 8.225.583.575,14 8.848.000.000,00
- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung Kab. Bengkalis 1 Tahun 8.225.583.575,14 100% 8.848.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 13.948.200.000,00 12.513.820.000,00
1.19.02.01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.397.700.000,00 3.737.470.000,00
1.19.02.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kelengkapan kerja Kab. Bengkalis 100% 15.700.000,00 APBD Bengkalis 100% 17.270.000,00 1.19.02.01.02 2 Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber air Kab. Bengkalis 100% 66.000.000,00 100% 72.600.000,00 1.19.02.01.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kab. Bengkalis 100% 6.000.000,00 100% 6.600.000,00 1.19.02.01.08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan pembersih Kab. Bengkalis 100% 81.000.000,00 100% 89.100.000,00 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya keserasian dalam bekerja Kab. Bengkalis 100% 95.000.000,00 100% 104.500.000,00 1.19.02.01.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat dan peralatan alat tulis Kab. Bengkalis 100% 36.000.000,00 100% 39.600.000,00 1.19.02.01.11 7 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis 100% 41.000.000,00 100% 45.100.000,00 1.19.02.01.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan Kab. Bengkalis 100% 17.000.000,00 100% 18.700.000,00 1.19.02.01.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. Bengkalis 100% 20.000.000,00 100% 22.000.000,00 1.19.02.01.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Kab. Bengkalis 100% 2.540.000.000,00 100% 2.794.000.000,00 1.19.02.01.18 11 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana perjalanan dinas Kab. Bengkalis 100% 480.000.000,00 100% 528.000.000,00
1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.505.000.000,00 1.576.300.000,00
1.19.02.02.07 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya Kelancaran dalam bekerja Kab. Bengkalis 100% 72.000.000,00 100% - 1.19.02.02.24 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Mewujudkan kendaraan dinas/Operasional yg baik Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 1.19.02.02.05 3 Pengadaan Mobil Operasional Satpol PP Tersedianya Sarana Kendaraan yang memadai Kab. Bengkalis 100% 460.000.000,00 100% 506.000.000,00
- Mobil Operasional Eselon III 2 Unit
1.19.02.02.00 4 Perawatan Kantor Terpeliharanya kantor dengan baik Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 1.19.02.02.00 5 Semenisasi halaman 250 M2 Tersedianya fasilitas halaman yang baik Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 1.19.02.02.00 6 Penimbunan halaman kantor Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Gedung Kantor Kab. Bengkalis 100% 135.000.000,00 100% 148.500.000,00 1.19.02.02.00 7 Rehab Ruangan kearsipan/aset Terwujudnya Kenyaman Kerja Kab. Bengkalis 100% 135.000.000,00 100% 148.500.000,00 1.19.02.02.00 8 Penambahan Pos Jaga 4 M X 4 M = 16 M2 Tersedianya Pos Jaga memenuhi standar Kab. Bengkalis 100% 48.000.000,00 100% 52.800.000,00 1.19.02.02.00 9 Pengadaan Laptop 7 Unit Tersedianya fasilitas kerja yang memadai Kab. Bengkalis 100% 70.000.000,00 100% 77.000.000,00 1.19.02.02.00 10 Pengadaan Meja dan Kursi masing-masing 50 unit Tersedianya fasilitas kerja yang baik Kab. Bengkalis 100% 70.000.000,00 100% 77.000.000,00 1.19.02.02.00 11 Penataan Ruangan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya suasana kerja yang nyaman Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 1.19.02.02.00 12 Pengadaan Meja Rapat Terwujudnya fasilitas kerja yang baik Kab. Bengkalis 100% 75.000.000,00 100% 82.500.000,00
1.19.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 208.000.000,00 228.800.000,00
1 Pengadaan Pakaian Korp Musik Terciptanya Disiplin Pakaian Korp Musik Satpol PP Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 2 Pembuatan Kantin 6 M X 6 M = 36 M2 Tersedianya sarana penunjang utama Kab. Bengkalis 100% 108.000.000,00 100% 118.800.000,00
1.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.650.000.000,00 1.815.000.000,00
1 Pelatihan Penanganan Anti Huru-Hara Tersedianya Tenaga yang Profesional Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mampu menguasai keluaran peraturan yang baru Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 100% 352.000.000,00 3 Penunjang Kesejahteraan Anggota Satpol PP Terciptanya Kesejahteraan Anggota Satpol PP Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 510.000.000,00 100% 561.000.000,00 4 Pelatihan Peraturan Baris Berbaris Terciptanya Kedisiplinan dan Etika Kab. Bengkalis 100% 120.000.000,00 100% 132.000.000,00 5 Pelatihan Kesemaptaan dan Beladiri Tersedianya Tenaga yang Profesional Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 6 Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah Peningkatan kkualitas SDM aparatur PNS dalam penyidikan Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 7 Bimtek Satpol PP dan Rapat Kerja Tersedianya Solidaritas Satpol PP se-Propinsi Riau Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00
1.19.02.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.303.500.000,00 1.983.850.000,00
1 Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya tenaga pengendali keamanan Kab. Bengkalis 100% 95.000.000,00 100% 104.500.000,00 2 Operasional Pengamanan Pemkab Bengkalis Terciptanya Kondisi yang Kondusif Kab. Bengkalis 100% 320.000.000,00 100% 352.000.000,00 3 Pengawasan dan Koordinasi PAM LINMAS TPS Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Terciptanya Kondisi yang Kondusif Kab. Bengkalis 100% 150.000.000,00 100% - 4 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya Keamanan yang terkendali Kab. Bengkalis 100% 420.000.000,00 100% 462.000.000,00 5 Pengawalan dan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara Terlaksananya pengawalan pejabat negara Kab. Bengkalis 100% 80.000.000,00 100% 88.000.000,00 6 Patroli antar Wilayah dalam rangka pengamanan dan monitoring terhadap kemanan dan Terciptanya Monitoring yang aman dan kondusif Kab. Bengkalis 100% 60.000.000,00 100% 66.000.000,00
Ketertiban
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (5) TAHUN 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Lokasi
RKPD Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Hal 97 dari 177 hal
(1) (4) (6) (7) (8) (9)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (3) (5)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Lokasi
7 Razia Gepeng, Orang Gila, Hewan liar Terlaksananya razia gepeng dan orang gila Kab. Bengkalis 100% 38.500.000,00 100% 42.350.000,00 8 Pembinaan dan evaluasi anggota LINMAS Terwujudnya LINMAS yang tangguh Kab. Bengkalis 100% 81.000.000,00 100% 89.100.000,00 9 Pengendalian,`Pengamanan dan Upacara/Acara penting Kenegaraan Terlaksananya pengamanan upacara penting Kab. Bengkalis 100% 57.000.000,00 100% 62.700.000,00 10 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banpol-PP Gelombang I s/d III Tersedianya Tenaga Pengaman yang sesuai prosedur Kab. Bengkalis 100% 2.350.000.000,00 100% - 11 Razia IMB dan tempat Penangkaran Sarang Burung Walet Meningkatkan Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 12 pelatihan Peningkatan Kinerja anggota Satpol PP Terlaksananya peningkatan kinerja satpol Kab. Bengkalis 100% 86.000.000,00 100% 94.600.000,00 13 Pengawasan Keamanan dan Penindakan Pedagang Kaki Lima Terlaksananya penerbitan pedagang kaki lima Kab. Bengkalis 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 14 Pengamanan Kegiatan Pemkab Bengkalis Terlaksananya Pengamanan yan baik Kab. Bengkalis 100% 270.000.000,00 100% 297.000.000,00 15 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Anggota Polisi PP (Stem PPNS, Provost dan Intel) Terwujudnya Pembinaan Kesiapan Anggota Kab. Bengkalis 100% 96.000.000,00 100% 105.600.000,00
1.19.02.16 Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.350.000.000,00 1.485.000.000,00
1 Razia Penindakan PNS dan TKS yang Melanggar Disiplin dan Kantibmas Terwujudnya Kedisiplinan PNS dan TKS Kab. Bengkalis 100% 50.000.000,00 100% 55.000.000,00 2 Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia Terwujudnya Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 3 Implementasi Penegakan Peraturan Hukum Daerah Terwujudnya Penegakan Hukum Daerah Kab. Bengkalis 100% 1.100.000.000,00 100% 1.210.000.000,00
1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 834.000.000,00 917.400.000,00
1 Peningkatan Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Terciptanya Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Kab. Bengkalis 100% 129.000.000,00 100% 141.900.000,00 2 Solidaritas LINMAS se-Kabupaten Bengkalis Terciptanya Solidaritas LINMAS se Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis 100% 250.000.000,00 100% 275.000.000,00 3 Sosialisasi Peran Linmas di 8 (delapan) Kecamatan Terciptanya Peran LINMAS yang optimal Kab. Bengkalis 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 4 Pelatihan Korps Musik Satpol PP Terlaksananya Pelatihan Rutinitas Korps Musik Kab. Bengkalis 100% 255.000.000,00 100% 280.500.000,00
1.19.02.20 Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 340.000.000,00 374.000.000,00
1 Razia Pekat, Prostitusi, Narkoba, Kenakalan Remaja, Judi dan Miras Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akibat PEKAt Kab. Bengkalis 100% 340.000.000,00 100% 374.000.000,00
1.19.02.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 360.000.000,00 396.000.000,00
1 Rapat Kerja Penegakan Peraturan Daerah Pemkab Bengkalis Tersedianya Perangkat Kecamatan/Desa Kab. Bengkalis 100% 50.000.000,00 100% 55.000.000,00 2 Rapat kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Bengkalis Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis 100% 300.000.000,00 100% 330.000.000,00 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya Terwujudnya pemahaman yang memadai Kab. Bengkalis 100% 10.000.000,00 100% 11.000.000,00
22.173.783.575,14
21.361.820.000,00
RKPD Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hal 98 dari 177 hal
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS
Indikator
Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Tidak Langsung 4.900.000.000,00 5.000.000.000,00
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 39.900.000,00 - - - 45.000.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, air dan Listrik Bengkalis 12 Bulan 88.800.000,00 - - - 100.000.000,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya pemeliharaan kebersihan kantor Bengkalis 12 Bulan 55.000.000,00 - - - 60.000.000,00
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 57.000.000,00 - - - 60.000.000,00
5. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 12 Bulan 60.000.000,00 - - - 64.000.000,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Bengkalis 4 Bidang 19.000.000,00 - - - 20.000.000,00
Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Informasi dan Perundang-undangan Bengkalis 12 Bulan 25.000.000,00 - - - 27.000.000,00
8. Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Bahan Makanan dan minuman Kantor Bengkalis 4 Bidang 120.000.000,00 - - - 125.000.000,00
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Instansi Terkait Luar Daerah 12 Bulan 649.000.000,00 - - - 670.000.000,00
10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Pelayanan Keamanan Kantor BKBPPM Bengkalis 4 Bidang 85.000.000,00 - - - 87.000.000,00
11. Penyediaan jasa sopir kantor Terlaksananya kelancaran dalam melaksana tugas Bengkalis 1 tahun 18.000.000,00 - - - 18.000.000,00
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 4 Bidang 150.000.000,00 - - - 170.000.000,00
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor Bengkalis 4 Bidang 150.000.000,00 - - - 300.000.000,00
3. Pengadaan Mebeluer Terwujudnya Mebeluer Kantor Bengkalis 4 Bidang 100.000.000,00 - - - 130.000.000,00
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Bengkalis 4 Bidang 180.000.000,00 - - - 250.000.000,00
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terwujudnya Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional Bengkalis 4 Bidang 170.000.000,00 - - - 200.000.000,00 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Perlengkapan Kantor Bengkalis 12 Bulan 135.000.000,00 - - - 140.000.000,00 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Bengkalis 12 Bulan 170.000.000,00 - - - 200.000.000,00
8. Rehab gedung kantor Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Bengkalis 12 Bulan 150.000.000,00 - - - 200.000.000,00
Terwujudnya penyediaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis Bengkalis 1 Kegiatan - - - - -
Tersedianya sarana operasional BKBPPM Bengkalis 2 Unit - - - - -
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
1. Pengadaan baju Linmas Terwujudnya PNS yang menerima pakaian Linmas Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00
2. Pengadaan baju PDH Terwujudnya PNS yang menerima pakaian PDH Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00
3. Pengadaa pakaian baju melayu Terwujudnya PNS yang menerima pakaian melayu Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00
4. Pengadaan baju olah raga Terwujudnya PNS yang menerima pakaian olah raga Bengkalis 50 Orang 37.500.000,00 - - - 45.000.000,00
5. Pengadaan baju batik Terwujudnya PNS yang menerima pakaian batik Bengkalis 50 Orang 25.000.000,00 - - - 35.000.000,00
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
Terlaksananya pengiriman peserta bimtek/pelatihan Luar daerah 15 Orang 100.000.000,00 - - - 200.000.000,00
2.696.700.000,00 3.138.000.000,00
Program : Pembinaan Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan Nasional
1 Pembekalan bagi forum kewaspadaan dini masyarakat Anggota FKDM dan masyarakat Bengkalis dan
Pekanbaru 1 Kegiatan 240.000.000,00 - - - 250.000.000,00
TAHUN 2014
Kode
Urusan /Bidang Urusan Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
1 2
Perundang-undangan
9. Pengadaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis 12. Pengadaan Mobil Dinas
1. Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah BIDANG KESBANG
RKPD Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hal 99 dari 177 hal
3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
2 Pembekalan bagi forum pembauran kebangsaan Anggota FPK dan Masyarakat Bengkalis dan
Pekanbaru
1 Kegiatan 210.000.000,00 - - - 230.000.000,00 3 Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur
Pemerintahan Desa dan Pengurus lembaga kemasyarakatan
Aparatur Pemerintahan Desa pengurus lembaga kemasyarakatan Se- Kabupaten Bengkalis
3 Kecamatan 1 Kegiatan 290.000.000,00 - - - 320.000.000,00
4 Penyuluhan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 450.000.000,00 5 Pendataan dan pemantauan Orang Asing, Organisasi Asing dan
Tenaga Kerja Asing di Kab. Bengkalis
Orang Asing yang berada di Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 150.000.000,00
6 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Tokoh agama di Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan - - - - 160.000.000,00
7 Pembekalan bagi forum komunikasi umat beragama Tokoh agama Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 160.000.000,00 - - - 180.000.000,00
8 Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan