III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.3. Realisasi Anggaran
TOTAL
1,636,212,000 1 Keg
1,607,245,096 98.23 1 Keg 100.00 54.43 1.77
Jika mengacu pada PMK 214 Tahun 2017, dari analisis pencapaian kinerja Layanan Ketatausahaan melalui kegiatan Administrasi Kegiatan yang melekat pada subbagian Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2021 di atas, dapat dijelaskan bahwa layanan dilaksanakan secara efisien dengan efisiensi sebesar 1,77 dan nilai efisiensi diperoleh sebesar 54,43% (efisien).
H. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan berupa tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Sasaran dan penerima manfaat yaitu pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan.
3.3. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2021 Direktorat Perbenihan Perkebunan melalui kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.865.589.000, secara terinci sebagaimana tabel berikut:
Tabel 39. Target dan realisasi fisik dan keuangan Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan (5890) tahun 2021
SATUAN VOLUME REALISASI % PAGU REALISASI %
C Penguatan Perbenihan 94.865.589.000 89.872.644.627 94,74
1 Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan
Hidup (NURSERY) Unit 20 20 100,00 34.787.395.000 32.099.808.152 92,27
2 Sarana Pengembangan Kawasan (KEBUN SUMBER BENIH
BAHAN TANAM) Ha 2.742 2.728 99,47 40.675.613.000 39.181.266.154 96,33
3 Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
(REKOMENDASI BENIH TANAMAN) Rekom 162 162 100,00 4.926.582.000 4.836.640.243 98,17
4 Koordinasi (KOORDINASI, BIMTEK, MONEV DAN
PELAPORAN) Kegiatan 67 67 100,00 3.125.203.000 2.964.230.820 94,85
5 Penyidikan dan Pengujian Produk (PENGAWASAN BENIH
DAN PENGUJIAN MUTU BENIH) Batang 71.422.236 71.422.236 100,00 3.694.803.000 3.440.868.902 93,13 6 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(PERATURAN/NORMA/PEDOMAN PERBENIHAN) NSPK 6 6 100,00 7.655.993.000 7.349.830.356 96,00
NO. OUTPUT STRATEGIS FISIK ANGGARAN (RP)
Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran sebesar 94,74 % (Rp. 8.872.644.627) dari target sebesar Rp. 94.865.589.000,-. Sebagian besar output fisik terealisasi 100%, kecuali pada output Sarana Pengembangan Kawasan yaitu Kebun Sumber Benih Bahan Tanam dengan komponen pembangunan dan pemeliharaan
87
Kebun Sumber Benih (KSB) terealisasi 99,47% (2.728 Ha) dari target 2.742 Ha.
Kegiatan yang tidak terealisasi sebagian besar pada pemeliharaan KSB yang disebabkan terdapat kebun yang kurang layak setelah dilaksanakan evaluasi kelayakan KSB.
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu 1) kegiatan pembangunan kebun sumber benih belum sesuai dengan standar teknis penanaman khususnya untuk komoditas tebu; 2) pemeliharaan kebun sumber benih belum seluruhnya dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi keun sumber benih; 3) kegiatan produksi benih yang bekerjasama dengan 6 BPTP, BPTP Kalimantan Tengah dan Lampung mengundurkan diri karena alasan waktu singkat dan permasalahan teknis lainnya sehingga sebagian anggaran menjadi silpa dan 4) kegiatan pembangunan nursery terutama pada kegiatan PEN baru terealisasi di bulan Desember 2021.
Upaya tindak lanjut yaitu 1) meningkakan koordinasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan oleh petugas pusat dan daerah; 2) pemeliharaan kebun sumber benih dilaksanakan setelah ada hasil evaluasi kebun sumber benih; 3) kedepan alokasi anggaran untuk kegiatan produksi benih diharapkan dapat lebih seletif untuk memilih lokasi peaksanaan dan 4) kegiatan pembangunan nursery dapat dilaksanakan lebih awal sehingga realisasi anggaran dapat terlaksanan di awal semester II.
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode Tahun 2021. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024.
Sesuai program Direktorat Jenderal Perkebunan maka Direktorat Perbenihan Perkebunan melaksanakan kegiatan dukungan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut antara lain terdiri atas kegiatan 1) Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan, 2) Jumlah benih kakao yang dihasilkan, 3) Jumlah benih kopi yang dihasilkan, 4) Jumlah benih kelapa yang dihasilkan, 5) Jumlah benih karet yang dihasilkan, 6) Jumlah benih jambu mete
88
yang dihasilkan, 7) Jumlah benih aren yang dihasilkan, 8) Jumlah benih teh yang dihasilkan, 9) Jumlah benih sagu yang dihasilkan, 10) Jumlah benih tebu yang dihasilkan, 11) Jumlah benih lada yang dihasilkan, 12) Jumlah benih pala yang dihasilkan, 13) Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan, 14) Jumlah benih tembakau yang dihasilkan, 15) Jumlah benih vanili yang dihasilkan, 16) Jumlah benih nilam yang dihasilkan, 17) Jumlah benih serehwangi yang dihasilkan, 18) Jumlah benih kayu manis yang dihasilkan, 19) Jumlah Layanan Publik Kelembagaan Benih Perkebunan, dan 19) Tingkat kepuasan Pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan pengukuran kinerja.
Secara umum capaian kinerja Direktorat Perbenihan Perkebunan pada tahun 2021 sudah mendekati tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, hal ini dapat dilihat dari persentase pengukuran kinerja rata-rata kegiatan mencapai lebih dari 85%, namun untuk mencapai sasaran tersebut diatas masih diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yag lebih efektif dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.
4.2 Saran dan Rekomendasi
1. Diperlukan adanya kegiatan sosialisasi peraturan perbenihan perkebunan, agar pelaku usaha perbenihan dapat menghasilkan benih unggul bermutu sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
2. Perlu adanya percepatan penetapan PPK, Bendahara/PUM, Tim Teknis Pelaksana kegiatan tingkat Provinsi/Kabupaten dan CP/CL agar kegiatan berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan juklak/juknis oleh Satker Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis.
4. Satker Dinas penerima anggaran dan kegiatan agar melakukan penelaahan POK sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.
89
5. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA.
6. Perlu adanya pengawalan pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP.
7. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
8. Perlu merumuskan sistem penganggaran secara multy years khususnya pada dukungan kegiatan penyediaan benih siap tanam, mengingat salah satu faktor utama keberhasilannya adalah ketersediaan benih polong/setek/entres yang secara umum hanya dapat disiapkan pada triwulan keempat serta proses pembenihan sampai layak salur membutuhkan waktu yang relatif lama.
4.3 Tindak Lanjut
1. Koordinasi intensif dalam dan antar instansi untuk perencanaan kegiatan, pembinaan dan pengawalan kegiatan yang lebih efisien dan efektif;
2. Peningkatan pembinaan dan koordinasi antar instasni pusat dan daerah serta stakeholder terkait perbenihan perkebunan.
LAMPIRAN
1. Rekap perhitungan Realisasi capaian PK
No non komoditas Komoditas PK ESELON II satuan Rekap Sertifikasi UPTD BBPPTP Ambon BBPPTP Medan BBPPTP Surabaya Produksi
Nurseri BUMN/Swasta ketersediaan
benih di produsen Realisasi % Capaian
1 Kelapa sawit 5,370,703 Butir 17,081,515 17,081,515 318.0 318.0498903
2 Kakao 5,916,470 Batang 8,112,506 119,882 3,167,538 45,645 11,445,571 193.5 193.4527007
3 Kopi 7,926,112 batang 16,310,317 1,261,500 2,008,009 179,410 19,759,236 249.3 249.2929187
4 Kelapa 3,000,000 Batang 2,686,295 64,000 112,486 4,510 27,620 1,360,075 4,254,986 141.8 141.8328534
5 Karet 8,500,000 Batang 6,487,116 5,585,306 12,072,423 142.0 142.0285012
6 jambu mete 480,000 Batang 569,713 58,000 627,713 130.8 130.7735417
7 aren 12,000 Batang 69,428 69,428 578.6 578.5667
8 T e h 2,374,467 Batang 26,000 807,600 1,640,000 2,473,600 104.2 104.1750
9 sagu 24,000 Batang 24,000 24,000 100.0 100.0000
10 Tebu 4,188,286,500 mata 318,358,510 116,400 163,440,000 56,652,500 1,271,300 5,046,064,907 5,585,903,617 133.4 133.3697
11 lada 90,977,920 Batang 3,682,010 70,000 15,000 4,800,000 8,567,010 9.4 9.4166
12 Pala 5,203,396 Batang 1,010,224 263,500 164,768 20,884 2,905,415 4,364,791 83.9 83.8835
13 Cengkeh 12,847,252 Batang 1,092,136 6,000 1,874,534 2,972,670 23.1 23.1386
14 Tembakau 3,793,926 gram 290,446 235,000 525,446 13.8 13.8497
15 Vanili 11,580,450 Batang 496,898 1,500 158,000 656,398 5.7 5.6682
16 Nilam 125,718,000 setek 1,394,748 701,050 2,095,798 1.7 1.6671
17 Sereh wangi 62,145,512 rumpun 1,573,804 300,000 1,873,804 3.0 3.0152
18 kayu manis 1,505,976 Batang 159,900 700,000 859,900 57.1 57.0992
19 kelembagaan 10layanan 10 100.0 100.0000
20 IKM kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan 3.5 Skala likert 3.6 102.9 102.8571
REKAPITULASI REALISASI BENIH LAKIN TAHUN 2021
2. Form Survey Kepuasan Pengguna Layanan Terhadap Pelayanan Ketatausahaan Direktorat Perbenihan Pekebunan
Bapak/Ibu mitra kerja yang terhormat,
Survei tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan ini dilakukan untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang terdiri dari 5 (lima) dimensi berikut: tangibles (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (kepastian), dan emphaty (empati). Diharapkan melalui survei ini, kami akan mengetahui tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan kepada pengguna layanan.
Besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu berikan.
Ketentuan pengisian kuesioner sebagai berikut:
1. Setiap pernyataan wajib dijawab.
2. Setiap pernyataan hanya 1 (satu) jawaban.
3. Sekretariat Ditjen Perkebunan menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan oleh pengguna layanan.
4. Pengisian kuesioner ini tidak ada konsekuensi apapun terkait layanan yang kami berikan terhadap unit kerja atau satker Bapak/Ibu.
5. Mohon diisi dengan baik dan jujur pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga.
Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survey ini sebagai dasar pengukuran Survei Pengguna Layanan dalam upaya peningkatan mutu Sekretariat Ditjen Perkebunan kepada pengguna layanan.
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survey.
Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.
Data Diri :
Unit Kerja *: ……….
Jabatan *: ………
Tatacara pengisian survei:
Klik pada pilihan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan yang tersedia di setiap pernyataan, dan apabila terdapat pernyataan yang tidak dimengerti harap menghubungi tim survei Sekretariat Ditjen Perkebunan.
Pada kolom Tingkat Kepentingan : Klik pada sub kolom 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kualitas jasa/pelayanan yang Anda harapkan pada pernyataan tersebut.
Pada kolom Tingkat Kepuasan : Klik pada sub kolom 1, 2, 3, 4 sesuai dengan fakta kualitas jasa/layanan yang diberikan oleh Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap mitranya.
Keterangan:
STP : Sangat Tidak Penting / Sangat Tidak Puas TP : Tidak Penting / Tidak Puas
P : Penting / Puas
SP : Sangat Penting / Sangat Puas
Tangibles (Berwujud)
Kebersihan lingkungan ruang kerja Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kenyamanan Ruang Rapat Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat sesuai Kebutuhan (AC, kursi, meja, lampu, infocus, mic teleconference, WIFI)
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kerapihan pegawai tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Reliability (Kehandalan)
Mekanisme layanan Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Konsultasi/ informasi di Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Totalitas pegawai Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam memberikan layanan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Ketepatan waktu pegawai Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap penyelesaian permintaan layanan
Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Responsiveness (Daya Tanggap)
Pemberian solusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan layanan Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kemampuan pegawai Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam melayani pengguna layanan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kecepatan petugas Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam memproses permintaan layanan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Assurance (Kepastian)
Kompetensi pegawai dalam memberikan layanan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah layanan dari Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kesesuaian SOP terkait pelaksanaan layanan dari Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Penilaian terhadap Empati
Keramahan Pegawai Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam memberikan layanan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Keinisiatifan pegawai dalam memberikan layanan Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan
Kepentingan : STP TP P SP Kepuasan : STP TP P SP
Kemudahan memperoleh informasi layanan Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan Kepentingan : STP TP P SP
Kepuasan : STP TP P SP
Saran dan Masukan :
………..
PENUTUP Terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu. Hasil survei ini akan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan Tata Usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan
3. Hitungan realisasi IKM Layanan Ketatausahaan
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN PEGAWAI PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
TAHUN 2021
∑Nilai/Unsur 132 126 134 131 129 125 132 123 134 124
NRR/Unsur 3.77 3.60 3.83 3.74 3.69 3.57 3.77 3.51 3.83 3.54 3.69 NRR
tertimbang/Un sur
0.38 0.36 0.38 0.37 0.37 0.36 0.38 0.35 0.38 0.35 0.37
92.14 IKM Ketatausahaan
No. NILAI UNSUR PELAYANAN
No. Unsur Pelayanan Nilai rata - rata
Nilai Konversi
Mutu Pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan
U1 Keramahan dan kepedulian pelayanan 3.77 94.29 A Sangat baik
U2 Kecepatan waktu pelayanan 3.60 90.00 A Sangat baik
U3 Kenyamanan pelayanan 3.83 95.71 A Sangat baik
U4 Penampilan/kerapihan pelayanan 3.74 93.57 A Sangat baik
U5 Kualitas pelayanan 3.69 92.14 A Sangat baik
U6 Kepuasan terhadap informasi yang diberikan 3.57 89.29 A Sangat baik
U7 Pelayanan sarana dan prasarana 3.77 94.29 A Sangat baik
U8 Pelayanan kepegawaian 3.51 87.86 B Baik
U9 Pelayanan keuangan 3.83 95.71 A Sangat baik
U10 Profesionalisme pelayanan 3.54 88.57 A Sangat baik
3.69 92.14 A Sangat baik
TOTAL
4. Hitungan efisiensi kegiatan pendukung
KO M O D I T A S : KA KA O
KEU A N G A N
( R p ) V O LU M E SA T V O LU M E SA T
1 Pemeliharaan KE Kakao Tahun 1 61,459,000 4 Ha 54,213,665 88.21 4 Ha 100.00 79.47 11.79
2 Pemeliharaan KE Kakao Tahun 2 82,764,000 6 Ha 80,177,300 96.87 6 Ha 100.00 57.81 3.13
3 Pemeliharaan KE Kakao Tahun 3 226,460,000 12 Ha 207,634,596 91.69 11 Ha 91.67 49.94 -0.02
4 Pemeliharaan KI Kakao Tahun 1 20,274,000 2 Ha 20,236,000 99.81 2 Ha 100.00 50.47 0.19
5 Pemeliharaan KI Kakao Tahun 3 63,453,000 2 Ha 61,825,278 97.43 1.5 Ha 75.00 -24.78 -29.91
6 Pemeliharaan KE Kakao M ulia
Tahun 2 87,583,000 1 Ha 85,133,200 97.20 1 Ha 100.00 56.99 2.80
7 Pemeliharaan KE Kakao yang
t elah dit et apkan 464,201,000 77 Ha 435,770,432 93.88 75 Ha 97.40 59.05 3.62
8 Pemeliharaan Kebun Sumber
Benih Unggul Kakao 29,320,000 2 Ha 26,337,600 89.83 2 Ha 100.00 75.43 10.17
1, 0 3 5, 514 , 0 0 0 10 6 Ha 9 71, 3 2 8 , 0 71 # # # 10 3 Ha 9 6 . 70 57. 4 9 3 . 0 0 7 Pemeliharaan KI Kopi yang t elah
dit et apkan 95,227,000 9 Ha 94,504,900 99.24 9 Ha 100.00 51.90 0.76
1 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 1 82,776,000 9 Ha 82,726,000 99.94 9 Ha 100.00 50.15 0.06
2 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 2 403,979,000 49 Ha 338,759,600 83.86 49 Ha 100.00 90.36 16.14
3 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 3 550,569,000 55 Ha 514,383,600 93.43 52 Ha 94.55 52.96 1.18
4 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 4 313,718,000 23 Ha 312,738,629 99.69 23 Ha 100.00 50.78 0.31
5 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 5 216,091,000 24 Ha 214,858,525 99.43 24 Ha 100.00 51.43 0.57
6 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 6 146,591,000 18 Ha 135,191,545 92.22 18 Ha 100.00 69.44 7.78
7 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 7 240,168,000 17 Ha 235,225,950 97.94 17 Ha 100.00 55.14 2.06
8 Pemeliharaan KI Tanaman Kelapa
Tahun 8 147,885,000 15 Ha 136,937,000 92.60 15 Ha 100.00 68.51 7.40
9 Pemeliharaan BPT PIT Kelapa
yang t elah dit et apkan 1,889,179,000 460 Ha 1,856,239,637 98.26 460 Ha 100.00 54.36 1.74
KO M O D I T A S : KA R E T
1 Pemeliharaan KI Tanaman Jamb u
M et e Tahun 5 2 0 ,9 2 4 ,0 0 0 5 Ha 2 0 ,9 2 4 ,0 0 0 10 0 .0 0 5 Ha 10 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0
2 Pemeliharaan KI Tanaman Jamb u
M et e Tahun 8 5,8 3 9 ,0 0 0 1 Ha 5,8 3 9 ,0 0 0 10 0 .0 0 1 Ha 10 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0
3 Pemeliharaan B PT PIT Jamb u
M et e yang t elah d it et ap kan 52 ,3 0 8 ,0 0 0 2 0Ha 52 ,3 0 0 ,0 0 0 9 9 .9 8 2 0 Ha 10 0 .0 0 50 .0 4 0 .0 2
4 Pemeliharaan Keb un Sumb er
B enih Ung g ul Jamb u M et e 11,50 1,0 0 0 5 Ha 11,4 9 5,4 0 0 9 9 .9 5 5 Ha 10 0 .0 0 50 .12 0 .0 5
9 0 , 5 7 2 , 0 0 0 3 1 Ha 9 0 , 5 5 8 , 4 0 0 # # # 3 1 Ha # # # # 5 0 . 0 4 0 . 0 2
KO M O D I T A S : A R E N
KE U A N G A N
( R p ) V O LU M E S A T V O LU M E S A T
1 Pemeliharaan KI Tanaman A ren
Tahun 2 2 5,2 70 ,0 0 0 3Ha 2 5,2 70 ,0 0 0 10 0 .0 0 3Ha 10 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0
2 Pemeliharaan KI Tanaman A ren
Tahun 6 3 4 ,9 8 6 ,0 0 0 5 Ha 3 2 ,6 0 1,0 0 0 9 3 .18 5 Ha 10 0 .0 0 6 7.0 4 6 .8 2
3 Pemeliharaan Keb un Sumb er
B enih Ung g ul A ren 155,3 4 0 ,0 0 0 77 Ha 152 ,9 15,16 0 9 8 .4 4 77 Ha 10 0 .0 0 53 .9 0 1.56
2 15 , 5 9 6 , 0 0 0 8 5 Ha 2 10 , 7 8 6 , 16 0 9 7 . 7 7 8 5 Ha # # # # 5 5 . 5 8 2 . 2 3
KO M O D I T A S : S A G U
KE U A N G A N
( R p ) V O LU M E S A T V O LU M E S A T
1 Pemeliharaan KI Tanaman Sag u
Tahun 1 18 ,53 5,0 0 0 5 Ha 18 ,53 5,0 0 0 10 0 .0 0 5 Ha 10 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0
2 Pemeliharaan KI Tanaman Sag u
Tahun 5 54 ,4 71,0 0 0 10Ha 52 ,9 78 ,750 9 7.2 6 10 Ha 10 0 .0 0 56 .8 5 2 .74
3 Pemeliharaan Keb un Sumb er
B enih Sag u yang t elah d it et ap kan 2 4 ,777,0 0 0 3Ha 2 4 ,74 3 ,16 0 9 9 .8 6 3Ha 10 0 .0 0 50 .3 4 0 .14
2 Pemeliharaan KB D Hasil Kep rasan
KB I (PEN) 1,74 8 ,4 6 4 ,0 0 0 Ha 1,556 ,79 1,12 8 8 9 .0 4 Ha 50 .0 0 0 .0 0
2 Pemeliharaan KI Tanaman Lad a
Tahun 1 58 ,6 75,0 0 0 2Ha 56 ,2 75,0 0 0 9 5.9 1 2Ha 10 0 .0 0 6 0 .2 3 4 .0 9
3 Pemeliharaan KI Tanaman Lad a
Tahun 2 4 50 ,53 1,0 0 0 2 3Ha 3 8 1,556 ,19 0 8 4 .6 9 2 1 Ha 9 1.3 0 6 8 .11 7.2 4
4 Pemeliharaan KI Tanaman Lad a
Tahun 3 4 8 4 ,4 12 ,0 0 0 16Ha 4 71,73 4 ,76 0 9 7.3 8 16 Ha 10 0 .0 0 56 .54 2 .6 2
5 Pemeliharaan B PT PIT Lad a yang
t elah d it et ap kan 8 0 6 ,6 19 ,0 0 0 3 8Ha 6 6 3 ,3 17,9 4 2 8 2 .2 3 3 0 Ha 78 .9 5 3 9 .59 -4 .16
6 Pemeliharaan Keb un Sumb er
B enih Ung g ul Lad a 8 0 ,8 76 ,0 0 0 5 Ha 78 ,9 9 6 ,4 9 0 9 7.6 8 5 Ha 10 0 .0 0 55.8 1 2 .3 2
2 , 10 2 , 5 7 2 , 0 0 0 8 5 Ha 1, 8 5 4 , 2 5 2 , 4 0 2 8 8 . 19 7 5 Ha 8 8 . 2 4 5 0 . 13 0 . 0 5
KO M O D I T A S : P A LA
KE U A N G A N
( R p ) V O LU M E S A T V O LU M E S A T
1 Pemeliharaan KI Tanaman Pala
Tahun 1 3 5,8 57,0 0 0 4 Ha 3 5,8 3 3 ,14 8 9 9 .9 3 4 Ha 10 0 .0 0 50 .17 0 .0 7
2 Pemeliharaan KI Tanaman Pala
Tahun 2 9 1,59 7,0 0 0 8 Ha 9 1,573 ,14 8 9 9 .9 7 8 Ha 10 0 .0 0 50 .0 7 0 .0 3 3 Pemeliharaan KI Tanaman Pala
Tahun 3 2 2 4 ,0 6 3 ,0 0 0 2 0 Ha 2 16 ,8 0 6 ,59 8 9 6 .76 2 0 Ha 10 0 .0 0 58 .10 3 .2 4 4 Pemeliharaan KI Tanaman Pala
Tahun 4 159 ,54 7,0 0 0 13 Ha 12 9 ,9 9 8 ,0 0 0 8 1.4 8 10 Ha 76 .9 2 3 5.19 -5.9 2 5 Pemeliharaan KI Tanaman Pala
Tahun 6 2 8 ,0 75,0 0 0 3 Ha 2 8 ,0 75,0 0 0 10 0 .0 0 3 Ha 10 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0
6 Pemeliharaan B PT PIT Pala yang
t elah d it et ap kan 2 51,3 4 3 ,0 0 0 2 6 Ha 2 3 4 ,78 6 ,4 4 5 9 3 .4 1 2 6 Ha 10 0 .0 0 6 6 .4 7 6 .59 7 Pemeliharaan Keb un Sumb er
B enih Ung g ul Pala 53 1,4 4 7,0 0 0 79 Ha 517,2 0 4 ,56 6 9 7.3 2 79 Ha 10 0 .0 0 56 .70 2 .6 8
KO M O D I T A S : C EN G KEH
KEU A N G A N
( R p ) V O LU M E SA T V O LU M E SA T
1 Pemeliharaan KI Tanaman
Cengkeh Tahun 1 12,384,000 1 Ha 12,384,000 100.00 1 Ha 100.00 50.00 0.00
2 Pemeliharaan KI Tanaman
6 Pemeliharaan BPT PIT Cengkeh
yang t elah dit et apkan 198,893,000 23 Ha 129,281,959 65.00 21 Ha 91.30 122.02 28.81
1 Pemeliharaan KI Tanaman Vanili
Tahun 2 163,085,000 4 Ha 128,790,000 78.97 4 Ha 100.00 102.57 21.03
2 Pemeliharaan KI Tanaman Vanili
Tahun 3 97,405,000 2 Ha 68,365,000 70.19 2 Ha 100.00 124.53 29.81
3
Pemeliharaan Kebun Benih Sumber Vanili yang t elah dit et apkan
60,956,000 3 Ha 60,412,000 99.11 3 Ha 100.00 52.23 0.89
4 Pemeliharaan Kebun Sumber
Benih Unggul Tanaman Vanili 9,309,000 1 Ha 9,309,000 100.00 1 Ha 100.00 50.00 0.00
3 3 0 , 755, 0 0 0 10 Ha 2 6 6 , 8 76 , 0 0 0 # # # 10 Ha # # # # 9 8 . 2 8 19 . 3 1
KO M O D I T A S : KA Y U M A N I S
KEU A N G A N
( R p ) V O LU M E SA T V O LU M E SA T
1 Pemeliharaan BPT PIT Kayu
M anis yang t elah dit et apkan 13,296,000 3 Ha 10,565,200 79.46 3 Ha 100.00 101.35 20.54 st andar, prosedur dan krit eria perbenihan t anaman perkebunan
294,250,000
6 NSPK 278,061,640 94.50 6 NSPK 100.00 63.75 5.50
2 Fasilit asi Kelembagaan Produksi
Benih 212,060,000 1 Kegiat an 209,144,368 98.63 1 Kegiat an 100.00 53.44 1.37
Administ rasi Kegiat an 1,636,212,000 1 Keg 1,607,245,096 98.23 1 Keg 100.00 54.43 1.77
1, 6 3 6 , 2 12 , 0 0 0