BAB II HASIL PENGAWASAN
2.3 K EGIATAN P ENGAWASAN L AINNYA PADA S EMESTER I 2021
Pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati dilakukan pada tiga kabupaten yaitu Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Adapun tujuan pemeriksaan yaitu memperoleh keyakinan terhadap capaian RPJMD masing-masing kabupaten dengan sasaran pemeriksaan adalah pencapaian target RPJMD.
Adapun runag lingkup capaian RPJMD meliputi tiga aspek yaitu:
1. Aspek kesejahteraan masyarakat;
2. Aspek daya saing;
3. Aspek pelayanan umum;
4. Aspek Indikator makro pembangunan; dan
5. Aspek Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.3.2 Pendampingan dan Reviu Dokumen Perencanaan
Pendampingan dilakukan pada penyusunan dokumen perencanaan berupa penyusunan RPJMD, Renstra dan renja baik tingkat Pemda maupun tingkat OPD, RKPD dan dokumen perubahan RKPD.
2.3.3 Pendampingan dan Reviu Dokumen Penganggaran
Pendampingan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan tingkat OPD dan Pemda serta reviu atas laporan keuangan Pemda sebelum diserahkan ke BPK RI. Reviu terhadap rancangan dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS, reviu RKA OPD 2.3.4 Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko OPD
Pendampingan penyusunan manajemen resiko dilakukan terhadap 37 OPD Pemda DIY. Tujuan pendampingan penyusunan manajemen risiko OPD yaitu untuk mengetahui register resiko dan rencana tindak pengendalian yang telah disusun oleh OPD serta memberikan masukan perbaikan atas register risiko dan rencana tindak pengendalian tersebut. Ruang lingkup yaitu proses penilaian risiko terhadap sasaran-sasaran pada tingkat sub kegiatan yang merupakan core bussiness OPD yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2021. Metode pendampingan dilakukan denan teknik
18
komunikasi dua arah yaitu wawancara dengan masing-masing pemilik resiko untuk menginventarisasi, mngeklarifikasi, memverifikasi dan mencermati kecukupan register resiko dan rencana tindak pengendalian yang telah dibuat.
2.3.5 Pendampingan dan Reviu Dokumen Kinerja
Pendampingan dan reviu dilakukan pada penyusunan LKJIP OPD dan LKJ Pemda terhadap capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2020. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada 37 OPD Pemda DIY menunjukkan dua OPD dengan kategori AA (sangat memuaskan) yaitu Inspektorat dan Bappeda dan 35 OPD dengan kategori A (memuaskan)
2.3.6 Koordinasi APIP-APH
Koordinasi antara APIP dan APH dilakukan melalui sosialisasi program kerja tim Saber Pungli yang melibatkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Polda dan Polres diwilayah DIY, BIN, Korem, serta Inspektorat se DIY.
2.3.7 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
EKPPD merupakan sistem penilaian atas kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2020. Tim penilai merupakan unsur APIP baik Inspektorat propinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan BPKP DIY
2.3.8 Kegiatan pendukung pengawasan lainnya
Dalam rangka meningkatkan kapasitas APIP maka dilakukan kegiatan pelatihan kantor sendiri dengan mengambil tema atau topik terbaru dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Selain itu dilakukan juga kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP internal maupun eksternal serta gelar pengawasan daerah.
19
BAB III
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
3.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY
Hasil pemantauan tindaklanjut pemeriksaan Inspektorat DIY sampai dengan semester I 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY
Keterangan Jumlah
Jumlah LHP Terbit 52
Jumlah Temuan 262
Jumlah Rekomendasi 554
Tindak Lanjut 66 (11,9%) sesuai rekomendasi
1 (0,2%) belum sesuai rekomendasi 487( 87,9%) belum menindaklanjuti
Tindak Lanjut Keuangan Rp402.566.790 (57,4%)
Faktor penghambat capaian tindak lanjut tersebut dikarenakan waktu terbit LHP di akhir Juni 2021 sehingga masih dalam proses pengiriman dan OPD masih memiliki waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut selama 60 hari berikutnya setelah LHp diterima.
3.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri
Risalah hasil evaluasi Itjen Kemendagri tanggal 18 Maret 2021 pada Pemda DIY menyatakan dari 4 (empat) temuan dan 4 (empat) rekomendasi yang diberikan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Risalah diberikan atas penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemda DIY tahun Anggaran 2020 Nomor 700/231-LHP/IJ/ tanggal 27 Oktober 2020. Secara rinsi temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindaklanjut adalah sebagai berikut:
20
Tabel 9 Hasil Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri
3.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY
Pada periode semester I 2021 telah terbit laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan yaitu:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/2021 dengan 8 temuan 18 rekomendasi;
2. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi Pariwisata Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2018-2020 nomor 10D/LHP/XVIII.YOG/04/2021 dengan 10 temuan dan 20 rekomendasi.
Hasil pemantauan tindaklanjut pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2020 dilakukan dalam pembahasan tindak lanjut semester II pada Desember 2020. Risalah hasil pembahasan tersebut telah terbit sesuai dengan surat No 39/S/XVIII.YOG/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal penyampaian rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP Semester II tahun 2020 diketahui bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti sebagai berikut:
Tabel 10 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI
Keterangan Jumlah Nilai
Temuan Pemeriksaan 536 Rp.88.017.799.231,00
Rekomendasi 1.048 Rp.82.929.698.000,00
Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut
Sesuai dengan rekomendasi 857 (81,77%) Rp.71.018.179.806,00
Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut
190 (18,13%) Rp.11.823.583.831,00
Belum ditindaklanjuti 0 (0%)
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1 (0,10%) Rp.87.934.363,00
No. Obrik Temuan Rekomendasi Status Kerugian
S % D % B % Tptd Nilai Setoran Sisa
21
Pemantauan tindaklanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan Juni 2021 dan belum disampaikan risalah tindak lanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY.
Upaya pemantauan dan percepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY antara lain:
1. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindak lanjut secara internal oleh Pemda DIY sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemutakhiran tindaklanjut atas hasil pemeriksaan APIP Internal, APIP Eksternal dan BPK RI;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui koordinasi baik daring atau luring ke OPD/unit kerja terkait untuk memantau sejauh mana perkembangan tindak lanjut yang dilakukan;
3. Pembahasan tindaklanjut oleh BPK RI perwakilan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan Semester II tahun berjalan. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem online dengan menunjukkan bukti tindak lanjut yang ada;
4. Apabila ada hambatan oleh OPD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat.
22
BAB IV
ADUAN MASYARAKAT
Jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat DIY melalui aplikasi e-lapor Pemda DIY pada periode semester I 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 11 Rekap Dumas
No Kategori 2021
Sub Total
Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Gratifikasi 0 0 1 0 0 2 3
2 Melanggar Peraturan dan Perundangan yang Berlaku
1 0 0 0 0 2 3
3 Benturan Kepentingan 0 0 1 1 0 0 2
4 Penyimpangan dari Tugas dan Fungsi
0 0 0 0 0 1 1
5 Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1 0 2 2 0 5 10
Sumber: e-lapor
Akan tetapi apabila dilihat dari substansi isi aduan yang diterima maka aduan tersebut tidak menjadi kewenangan dari Inspektorat DIY untuk menangani. Adapun tindaklanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY yaitu meneruskan aduan tersebut ke Instansi terkait.
23
BAB V
SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY antara lain:
1. adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. berjalannya fungsi konsultatif Inspektorat DIY kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat DIY dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan Pemda secara umum;
3. koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan, BPK RI maupun Itjen Kemendagri;
4. Memanfaatkan dukungan alokasi anggaran APIP untuk pengembangan Kapasitas SDM serta Saras, termasuk pemanfaatan TIK guna mendukung pengawasan.
5.2 Hambatan
Kemampuan penanggung jawab tindak lanjut pada obyek pemeriksaan dalam memahami bentuk tindak lanjut yang harus dibuat sesuai rekomendasi yang diberikan menjadi salah satu kendala yang perlu mendapatkan perhatian terutama pada obyek pemeriksaan sekolah dan BUKP. Berkurangnya frekuensi monitoring dan evaluasi ke OPD/unit kerja melalui pertemuan langsung sedikit banyak berpengaruh terhadap kualitas tindaklanjut yang diberikan, karena tidak semua bisa terselesaikan melalui virtual meeting.
5.3 Saran
Menguatkan kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun oleh mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Teknis
24
LAMPIRAN
LAMPIRAN I. Rekapitulasi Temuan, Penyebab, Rekomendasi dan Tindaklanjut
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
1 745/IV.REG/07/PM/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH ATAS 1
TANJUNGSARI 3 3 8 8 6 75,0% 0 0,0% 2 25,0%
2 745/IV.REG/08/PM/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 WONOSARI 8 9 18 18 14 77,8% 0 0,0% 4 22,2%
3 745/IV.REG/02/PM/2021 2021-05-06 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 YOGYAKARTA 3 4 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
4 745/IV.REG/06/SB/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CANGKRINGAN 4 5 9 9 8 88,9% 0 0,0% 1 11,1%
5 745/IV.REG/03/PK/2021 2021-05-07 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 GIRISUBO 4 4 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
6 745/IV.REG/05/SP/2021 2021-05-11 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SEWON 4 4 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
7 745/IV.REG/01/SP/2021 2021-05-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
1 SEDAYU 3 3 9 9 9 100% 0 0,0% 0 0,0%
8 745/IV.REG/04/PK/2021 2021-05-10 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 4 YOGYAKARTA 6 9 17 17 0 0,0% 0 0,0% 17 100%
9 745/IV.REG/09/SP/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 6 YOGYAKARTA 3 3 8 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100%
10 745/IV.REG/10/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 PENGASIH 5 6 14 14 0 0,0% 0 0,0% 14 100%
11 745/IV.REG/12/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 PENGASIH 2 2 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
12 745/IV.REG/13/SB/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 NGAGLIK 5 6 11 11 11 100% 1 9,1% -1 -9,1%
13 745/IV.REG/14/SB/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 8 YOGYAKARTA 4 4 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
14 745/IV.REG/15/SP/2021 2021-05-21 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 BANTUL 4 4 11 11 9 81,8% 0 0,0% 2 18,2%
15 745/IV.REG/11/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 NANGGULAN 3 5 10 10 9 90,0% 0 0,0% 1 10,0%
25
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
16 745/II.REG/06/PK/2021 2021-04-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 GIRIMULYO 4 6 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
17 709/II.REG/10/PK/2021 2021-04-08 PELAYANAN PERIZINAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY
2 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
18 745/II.REG/02/PK/2021 2021-03-31 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 TEMON 2 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
19 745/II.REG/03/PK/2021 2021-03-31 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 KOKAP 3 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
20 745/II.REG/07/PK/2021 2021-04-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SAMIGALUH 4 5 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
21 791/II.REG/01/PK/2021 2021-03-23 POTENSI PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
5 9 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
22 745/IV.REG/16/SB/2021 2021-05-25 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 7 YOGYAKARTA 6 8 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
23 791/V.REG/01/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN JETIS
KOTA YOGYAKARTA 4 5 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
24 791/V.REG/02/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN
GAMPING SLEMAN 5 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
25 791/V.REG/03/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN
KOTAGEDE YOGYAKARTA 6 7 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
26 791/V.REG/07/SP/2021 2021-06-07 BUKP DIY DI KECAMATAN
PANDAK BANTUL 7 7 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
27 791/V.REG/05/PK/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
NGAWEN GUNUNGKIDUL 4 4 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
28 791/V.REG/04/PK/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
PAJANGAN BANTUL 7 10 14 14 0 0,0% 0 0,0% 14 100%
29 791/V.REG/13/SP/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
PALIYAN GUNUNGKIDUL 4 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
30 791/V.REG/12/SP/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
PANJATAN KULON PROGO 12 12 19 19 0 0,0% 0 0,0% 19 100%
31 791/V.REG/15/PK/2021 2021-06-10 BUKP DIY DI KECAMATAN
NGLIPAR GUNUNGKIDUL 10 10 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
32 791/V.REG/08/PM/2021 2021-06-07 BUKP DIY DI KECAMATAN
KALASAN SLEMAN 7 7 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
33 791/V.REG/09/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN WATES
KULON PROGO 4 5 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
34 791/V.REG/06/SP/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
SAMIGALUH KULON PROGO 9 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
26
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
35 791/V.REG/10/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
SEDAYU BANTUL 4 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
36 791/V.REG/11/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
SRANDAKAN BANTUL 6 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
37 791/V.REG/16/SB/2021 2021-06-21 BUKP DIY DI KECAMATAN
SLEMAN SLEMAN 8 8 17 17 0 0,0% 0 0,0% 17 100%
38 791/VI.REG/01/PK/2021 2021-06-16 BUKP DIY DI KECAMATAN
PENGASIH KULON PROGO 5 7 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
39 707/VI.REG/02/SP/2021 2021-06-21 BALAI PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH DIY
2 2 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
40 791/VI.REG/03/SB/2021 2021-06-22 BUKP DIY DI KECAMATAN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA DIY
6 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
41 711/VI.REG/04/PM/2021 2021-06-22 BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY 4 4 8 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100%
42 791/VI.REG/05/PM/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN SEMIN
GUNUNGKIDUL 8 8 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
43 702/VI.REG/06/PM/2021 2021-06-24 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
DIY 4 6 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
44 791/VI.REG/07/PM/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA DIY
6 6 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
45 791/VI.REG/08/SB/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN
PONJONG GUNUNGKIDUL DIY 8 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
46 791/VI.REG/09/SP/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN
SAPTOSARI GUNUNGKIDUL DIY 9 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
47 713/VI.REG/10/SP/2021 2021-06-24 BIRO ORGANISASI SETDA DIY 4 4 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
48 791/VI.REG/11/PK/2021 2021-06-28 BUKP DIY DI KECAMATAN MLATI
SLEMAN DIY 7 7 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
49 791/VI.REG/12/SP/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA DIY
5 5 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
50 753/VI.REG/13/PK/2021 2021-06-28 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
SADENG DIY 1 1 3 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100%
51 754/VI.REG/14/PK/2021 2021-06-25 BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DIY 2 3 5 5 0 0,0% 0 0,0% 5 100%
52 791/V.REG/14/PK/2021 2021-06-10 BUKP DIY DI KECAMATAN
PIYUNGAN BANTUL DIY 7 7 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
27
LAMPIRAN IV REKAP PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN TERTENTU
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
1 PK/01/K/INSP/2021
14 Januari 2021 14-19 Januari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap III Tahun Anggaran 2020
X.700/01/PK/2021 19 Januari 2021
2 SP/02/K/INSP/2021
21 Januari 2021 25 Januari s.d. 2
Februari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Cadangan Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020
X.700/04/SP/2021 8 Februari 2021
3 SB/03/K/INSP/2021
21 Januari 2021 21-29 Januari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Paket Pekerjaan Pangadaaan Alat-Alat Laboratorium Di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020
X.700/02/SB/2021 29 Januari 2021
4 SP/04/K/INSP/2021
26 Januari 2021 27 Januari s.d. 4
Februari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi - Cadangan Tahun Sebelumnya (Tahun Anggaran 2020)
X.700/03/SP/2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2020
X.700/09/SP/2021 5 Maret 2021
6 SB/06/K/INSP/2021
28 Januari 2021 29 Januari s.d. 31
Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
X.700/12/SB/2021 7 April 2021
7 PM/07/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dan CaLK
X.700/06/PM/2021 24 Februari 2021
28
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
8 PK/08/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Neraca Dan CaLK
X.700/05/PK/2021 24 Februari 2021
9 SP/09/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Arus Kas Dan CaLK
X.700/07/SP/2021 24 Februari 2021
10 SB/10/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan CaLK
X.700/08/SB/2021 24 Februari 2021
11 SB/11/K/INSP/2021
10 Maret 2021 11-19 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020
X.700/11/SB/2021 26 Maret 2021
12 SB/12/K/INSP/2021
10 Maret 2021 12-19 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA Tahun Anggaran 2020
X.700/10/SB/2021 22 Maret 2021
13 PM/13/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Dan Fungsi Penunjang
X.700/13/PM/2021 13 April 2021
14 PK/14/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Tataran Output
X.700/16/PK/2021 21 April 2021
15 SB/15/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Visi, Misi, Urusan Wajib Dasar, Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Serta penerapan Dan Pencapaian SPM
X.700/15/SB/2021 21 April 2021
16 SP/16/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020
700/01469
29
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
17 PK/17/K/INSP/2021
5 April 2021 12 April s.d. 12
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Dinas Koperasi dan UKM DIY Atas Belanja Modal Pengadaan Display Pameran Interior Galeri YIA Tahun Angaran 2020
X.700/21/PK/2021 31 Mei 2021
18 SP/18/K/INSP/2021
5 April 2021 12 April s.d. 12
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan : Pekerjaan Tanggul, Pekerjaan Jalan Operasional, Pekerjaan Pipa Lindi Dan Pekerjaan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY
X.700/17/SP/2021 18 Mei 2021
19A SB/19/K/INSP/2021
1 April 2021 5 April s.d. 31 Mei
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021
X.700/22a/SB/2021 02 Juni 2021
19B Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Pelaksanaan Vaksinasi Di Luar Fasyankes Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021
X.700/22b/SB/2021 02 Juni 2021
20 SB/20/K/INSP/2021
28 April 2021 29 April s.d. 25
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dan Makanan Tambahan Balita Kurus Pada Dinas Kesehatan Daearah Istimewa Yogyakarta TA 2020
X.700/28/SB/2021 21 Juni 2021
21 PK/21/K/INSP/2021
30 April 2021 04-25 Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Keuangan Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
X.700/20/PK/2021 31 Mei 2021
22 PM/22/K/INSP/2021
11 Mei 2021 18 Mei s.d. 2 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Seksi Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
X.700/24/PM/2021 09 Juni 2021
23 PM/23/K/INSP/2021
11 Mei 2021 18 Mei s.d. 2 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Subbidang Pengembangan Kompetensi, Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai Dan Seksi Pengukuran Dan Pengujian Balai PKP Pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
X.700/27/PM/2021 11 Juni 2021
24a SP/24/K/INSP/2021
11 Mei 2021 17-31 Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Tahun Anggaran 2021
X.700/18a/SP/2021 21 Mei 2021
24b Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Subbidang Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2021
X.700/18b/SP/2021 21 Mei 2021
30
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
25 SB/25/K/INSP/2021
18 Mei 2021 19 Mei s.d. 30 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendampingan Atas Paket Pekerjaan Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo Pada Museum Sonobudoyo Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
26 SP/26/K/INSP/2021
20 Mei 2021 24 Mei s.d. 02 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
27 PK/27/K/INSP/2021
25 Mei 2021 27 Mei s.d. 03 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I Tahun Anggaran 2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tentang Dugaan Perbuatan Indisipliner PNS Yang Dilakukan Oleh Saudara Suroso Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY
X.700/32/PK/2021 08 Juli 2021
29 SB/29/K/INSP/2021
28 Mei 2021 28 Mei s.d. 08 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Kawasan Masjid Giriloyo Di Dinas kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020
X.700/23/SB/2021 09 Juni 2021
30 SP/30/K/INSP/2021
28 Mei 2021 31 Mei s.d. 08 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
X.700/25/SP/2021 09 Juni 2021
31 SP/31/K/INSP/2021
03 Juni 2021 04-17 Juni 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Tender Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
X.700/31/SP/2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/26/SP/2021 11 Juni 2021
32b Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Lanjutan Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/26a/SP/2021 24 Juni 2021
31
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
33 SB/33/K/INSP/2021
09 Juni 2021 09-14 Juni 2021 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU REVIU ATAS DATA FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING YANG DIREKAM DINAS KESEHATAN DIY PADA APLIKASI OMSPAN TAHUN 2021
X.700/29/SB/2021 21 Juni 2021
34 SB/34/K/INSP/2021
15 Juni 2021 16-21 Juni 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Pertanggungjawaban Pemanfaatan Pengembalian Dana Hibah Terhadap Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pojok Beteng Lor Wetan Dan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gandok Kadipaten Pakualaman Tahun Anggaran 2020
X.700/30/SB/2021 23 Juni 2021
35 PM/35/K/INSP/2021
25 Juni 2021 28 Juni s.d. 07 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Tahap I Bidang Pendidikan Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2021
X.700/33/PM/2021 08 Juli 2021
36 PK/36/K/INSP/2021
30 Juni 2021 01-10 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/35/PK/2021 13 Juli 2021
37 PK/37/K/INSP/2021
30 Juni 2021 02-09 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Penurunan Stunting) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/34/PK/2021 09 Juli 2021
38 PK/38/K/INSP/2021
30 Juni 2021 02-15 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan (Ketahanan Pangan) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/38/PK/2021 15 Juli 2021
32 LAMPIRAN V RISALAH ITJEN KEMENDAGRI
33
34 LAMPIRAN VI RISALAH BPK RI Perwakilan DIY
35
36 LAMPIRAN VII HASIL EVALUASI AKIP INSPEKTORAT DIY
37
38