BAB II HASIL PENGAWASAN
2.2 P EMERIKSAAN D ENGAN T UJUAN T ERTENTU (PDTT)
Pemeriksaan khusus terdiri dari pemeriksaan atas dokumen perencanaan, laporan keuangan, aduan masyarakat serta mandatory dari aturan pusat kepada Inspektorat Daerah selaku APIP.
Secara keseluruhan telah diterbitkan sebanya%%%k 42 surat perintah Inspektur dan telah diterbitkan sebanyak 38 laporan hasil pemeriksaan khusus yang terdiri dari
14
Tabel 7 PDTT Semester I Tahun 2021
No Jenis SPT Terbit LHP Terbit Keterangan
Secara rinci penugasan pemeriksaan khusus dalam periode Semester I 2021 adalah sebagai berikut:
1 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap III Tahun Anggaran 2020
2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Cadangan Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada
Paket Pekerjaan Pangadaaan Alat-Alat Laboratorium Di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020
4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi - Cadangan Tahun Sebelumnya (Tahun Anggaran 2020)
5 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2020
6 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
7 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dan CaLK
8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Neraca Dan CaLK 9 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Arus Kas Dan CaLK 10 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan CaLK
11 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020 12 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA Tahun Anggaran 2020
15
13 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Dan Fungsi Penunjang
14 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Tataran Output
15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Visi, Misi, Urusan Wajib Dasar, Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Serta penerapan Dan Pencapaian SPM
16 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
17 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
18 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Dinas Koperasi dan UKM DIY Atas Belanja Modal Pengadaan Display Pameran Interior Galeri YIA Tahun Angaran 2020
19 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan : Pekerjaan Tanggul, Pekerjaan Jalan Operasional, Pekerjaan Pipa Lindi Dan Pekerjaan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY
20 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021
21 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Di Luar Fasyankes Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021 22 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dan Makanan Tambahan Balita Kurus Pada Dinas Kesehatan Daearah Istimewa Yogyakarta TA 2020
23 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Keuangan Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
24 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Seksi Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
25 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Subbidang Pengembangan Kompetensi, Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai Dan Seksi Pengukuran Dan Pengujian Balai PKP Pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
26 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Tahun Anggaran 2021
16
27 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Subbidang Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2021
28 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendampingan Atas Paket Pekerjaan Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo Pada Museum Sonobudoyo Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
29 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
30 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I Tahun Anggaran 2021
31 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tentang Dugaan Perbuatan Indisipliner PNS Yang Dilakukan Oleh Saudara Suroso Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY
32 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Kawasan Masjid Giriloyo Di Dinas kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020
33 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
34 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Tender Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
35 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
36 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lanjutan Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
37 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting Yang Direkam Dinas Kesehatan DIY Pada Aplikasi Omspan Tahun 2021
38 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Pertanggungjawaban Pemanfaatan Pengembalian Dana Hibah Terhadap Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pojok Beteng Lor Wetan Dan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gandok Kadipaten Pakualaman Tahun Anggaran 2020
39 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Tahap I Bidang Pendidikan Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2021
17
40 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
41 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Penurunan Stunting) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
42 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan (Ketahanan Pangan) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
2.3 Kegiatan Pengawasan Lainnya pada Semester I 2021