BAB V SIMPULAN HAMBATAN SARAN
5.3 S ARAN
Menguatkan kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun oleh mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Teknis
24
LAMPIRAN
LAMPIRAN I. Rekapitulasi Temuan, Penyebab, Rekomendasi dan Tindaklanjut
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
1 745/IV.REG/07/PM/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH ATAS 1
TANJUNGSARI 3 3 8 8 6 75,0% 0 0,0% 2 25,0%
2 745/IV.REG/08/PM/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 WONOSARI 8 9 18 18 14 77,8% 0 0,0% 4 22,2%
3 745/IV.REG/02/PM/2021 2021-05-06 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 YOGYAKARTA 3 4 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
4 745/IV.REG/06/SB/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CANGKRINGAN 4 5 9 9 8 88,9% 0 0,0% 1 11,1%
5 745/IV.REG/03/PK/2021 2021-05-07 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 GIRISUBO 4 4 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
6 745/IV.REG/05/SP/2021 2021-05-11 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SEWON 4 4 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
7 745/IV.REG/01/SP/2021 2021-05-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
1 SEDAYU 3 3 9 9 9 100% 0 0,0% 0 0,0%
8 745/IV.REG/04/PK/2021 2021-05-10 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 4 YOGYAKARTA 6 9 17 17 0 0,0% 0 0,0% 17 100%
9 745/IV.REG/09/SP/2021 2021-05-17 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 6 YOGYAKARTA 3 3 8 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100%
10 745/IV.REG/10/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 PENGASIH 5 6 14 14 0 0,0% 0 0,0% 14 100%
11 745/IV.REG/12/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 PENGASIH 2 2 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
12 745/IV.REG/13/SB/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 NGAGLIK 5 6 11 11 11 100% 1 9,1% -1 -9,1%
13 745/IV.REG/14/SB/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 8 YOGYAKARTA 4 4 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
14 745/IV.REG/15/SP/2021 2021-05-21 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 BANTUL 4 4 11 11 9 81,8% 0 0,0% 2 18,2%
15 745/IV.REG/11/PK/2021 2021-05-18 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 NANGGULAN 3 5 10 10 9 90,0% 0 0,0% 1 10,0%
25
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
16 745/II.REG/06/PK/2021 2021-04-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 GIRIMULYO 4 6 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
17 709/II.REG/10/PK/2021 2021-04-08 PELAYANAN PERIZINAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY
2 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
18 745/II.REG/02/PK/2021 2021-03-31 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 TEMON 2 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
19 745/II.REG/03/PK/2021 2021-03-31 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 KOKAP 3 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
20 745/II.REG/07/PK/2021 2021-04-05 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SAMIGALUH 4 5 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
21 791/II.REG/01/PK/2021 2021-03-23 POTENSI PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
5 9 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
22 745/IV.REG/16/SB/2021 2021-05-25 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 7 YOGYAKARTA 6 8 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
23 791/V.REG/01/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN JETIS
KOTA YOGYAKARTA 4 5 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
24 791/V.REG/02/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN
GAMPING SLEMAN 5 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
25 791/V.REG/03/PM/2021 2021-06-02 BUKP DIY DI KECAMATAN
KOTAGEDE YOGYAKARTA 6 7 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
26 791/V.REG/07/SP/2021 2021-06-07 BUKP DIY DI KECAMATAN
PANDAK BANTUL 7 7 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
27 791/V.REG/05/PK/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
NGAWEN GUNUNGKIDUL 4 4 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
28 791/V.REG/04/PK/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
PAJANGAN BANTUL 7 10 14 14 0 0,0% 0 0,0% 14 100%
29 791/V.REG/13/SP/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
PALIYAN GUNUNGKIDUL 4 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
30 791/V.REG/12/SP/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
PANJATAN KULON PROGO 12 12 19 19 0 0,0% 0 0,0% 19 100%
31 791/V.REG/15/PK/2021 2021-06-10 BUKP DIY DI KECAMATAN
NGLIPAR GUNUNGKIDUL 10 10 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
32 791/V.REG/08/PM/2021 2021-06-07 BUKP DIY DI KECAMATAN
KALASAN SLEMAN 7 7 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
33 791/V.REG/09/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN WATES
KULON PROGO 4 5 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
34 791/V.REG/06/SP/2021 2021-06-04 BUKP DIY DI KECAMATAN
SAMIGALUH KULON PROGO 9 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
26
No Nomor LHA/LHP Tgl LHA/LHP Nama Obrik Jumlah Temuan Jumlah
Penyebab Jumlah
Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
S % D % B %
35 791/V.REG/10/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
SEDAYU BANTUL 4 4 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100%
36 791/V.REG/11/SB/2021 2021-06-08 BUKP DIY DI KECAMATAN
SRANDAKAN BANTUL 6 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
37 791/V.REG/16/SB/2021 2021-06-21 BUKP DIY DI KECAMATAN
SLEMAN SLEMAN 8 8 17 17 0 0,0% 0 0,0% 17 100%
38 791/VI.REG/01/PK/2021 2021-06-16 BUKP DIY DI KECAMATAN
PENGASIH KULON PROGO 5 7 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
39 707/VI.REG/02/SP/2021 2021-06-21 BALAI PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH DIY
2 2 6 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100%
40 791/VI.REG/03/SB/2021 2021-06-22 BUKP DIY DI KECAMATAN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA DIY
6 7 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
41 711/VI.REG/04/PM/2021 2021-06-22 BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY 4 4 8 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100%
42 791/VI.REG/05/PM/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN SEMIN
GUNUNGKIDUL 8 8 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
43 702/VI.REG/06/PM/2021 2021-06-24 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
DIY 4 6 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
44 791/VI.REG/07/PM/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA DIY
6 6 13 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100%
45 791/VI.REG/08/SB/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN
PONJONG GUNUNGKIDUL DIY 8 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
46 791/VI.REG/09/SP/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN
SAPTOSARI GUNUNGKIDUL DIY 9 9 15 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100%
47 713/VI.REG/10/SP/2021 2021-06-24 BIRO ORGANISASI SETDA DIY 4 4 11 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100%
48 791/VI.REG/11/PK/2021 2021-06-28 BUKP DIY DI KECAMATAN MLATI
SLEMAN DIY 7 7 9 9 0 0,0% 0 0,0% 9 100%
49 791/VI.REG/12/SP/2021 2021-06-24 BUKP DIY DI KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA DIY
5 5 10 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100%
50 753/VI.REG/13/PK/2021 2021-06-28 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
SADENG DIY 1 1 3 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100%
51 754/VI.REG/14/PK/2021 2021-06-25 BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DIY 2 3 5 5 0 0,0% 0 0,0% 5 100%
52 791/V.REG/14/PK/2021 2021-06-10 BUKP DIY DI KECAMATAN
PIYUNGAN BANTUL DIY 7 7 12 12 0 0,0% 0 0,0% 12 100%
27
LAMPIRAN IV REKAP PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN TERTENTU
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
1 PK/01/K/INSP/2021
14 Januari 2021 14-19 Januari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap III Tahun Anggaran 2020
X.700/01/PK/2021 19 Januari 2021
2 SP/02/K/INSP/2021
21 Januari 2021 25 Januari s.d. 2
Februari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Cadangan Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020
X.700/04/SP/2021 8 Februari 2021
3 SB/03/K/INSP/2021
21 Januari 2021 21-29 Januari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Paket Pekerjaan Pangadaaan Alat-Alat Laboratorium Di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020
X.700/02/SB/2021 29 Januari 2021
4 SP/04/K/INSP/2021
26 Januari 2021 27 Januari s.d. 4
Februari 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi - Cadangan Tahun Sebelumnya (Tahun Anggaran 2020)
X.700/03/SP/2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2020
X.700/09/SP/2021 5 Maret 2021
6 SB/06/K/INSP/2021
28 Januari 2021 29 Januari s.d. 31
Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
X.700/12/SB/2021 7 April 2021
7 PM/07/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dan CaLK
X.700/06/PM/2021 24 Februari 2021
28
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
8 PK/08/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Neraca Dan CaLK
X.700/05/PK/2021 24 Februari 2021
9 SP/09/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Arus Kas Dan CaLK
X.700/07/SP/2021 24 Februari 2021
10 SB/10/K/INSP/2021
11 Februari 2021 15-24 Februari
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan CaLK
X.700/08/SB/2021 24 Februari 2021
11 SB/11/K/INSP/2021
10 Maret 2021 11-19 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020
X.700/11/SB/2021 26 Maret 2021
12 SB/12/K/INSP/2021
10 Maret 2021 12-19 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA Tahun Anggaran 2020
X.700/10/SB/2021 22 Maret 2021
13 PM/13/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Dan Fungsi Penunjang
X.700/13/PM/2021 13 April 2021
14 PK/14/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Kunci Tataran Output
X.700/16/PK/2021 21 April 2021
15 SB/15/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Visi, Misi, Urusan Wajib Dasar, Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Serta penerapan Dan Pencapaian SPM
X.700/15/SB/2021 21 April 2021
16 SP/16/K/INSP/2021
12 Maret 2021 15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
15-26 Maret 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020
700/01469
29
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
17 PK/17/K/INSP/2021
5 April 2021 12 April s.d. 12
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Dinas Koperasi dan UKM DIY Atas Belanja Modal Pengadaan Display Pameran Interior Galeri YIA Tahun Angaran 2020
X.700/21/PK/2021 31 Mei 2021
18 SP/18/K/INSP/2021
5 April 2021 12 April s.d. 12
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan : Pekerjaan Tanggul, Pekerjaan Jalan Operasional, Pekerjaan Pipa Lindi Dan Pekerjaan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY
X.700/17/SP/2021 18 Mei 2021
19A SB/19/K/INSP/2021
1 April 2021 5 April s.d. 31 Mei
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021
X.700/22a/SB/2021 02 Juni 2021
19B Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Pelaksanaan Vaksinasi Di Luar Fasyankes Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Periode Sampai Dengan Mei 2021
X.700/22b/SB/2021 02 Juni 2021
20 SB/20/K/INSP/2021
28 April 2021 29 April s.d. 25
Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Paket Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dan Makanan Tambahan Balita Kurus Pada Dinas Kesehatan Daearah Istimewa Yogyakarta TA 2020
X.700/28/SB/2021 21 Juni 2021
21 PK/21/K/INSP/2021
30 April 2021 04-25 Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Keuangan Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
X.700/20/PK/2021 31 Mei 2021
22 PM/22/K/INSP/2021
11 Mei 2021 18 Mei s.d. 2 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Seksi Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
X.700/24/PM/2021 09 Juni 2021
23 PM/23/K/INSP/2021
11 Mei 2021 18 Mei s.d. 2 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pada Subbidang Pengembangan Kompetensi, Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai Dan Seksi Pengukuran Dan Pengujian Balai PKP Pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 (S.D. Bulan April)
X.700/27/PM/2021 11 Juni 2021
24a SP/24/K/INSP/2021
11 Mei 2021 17-31 Mei 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Tahun Anggaran 2021
X.700/18a/SP/2021 21 Mei 2021
24b Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Laporan Dokumen Kontrak Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Subbidang Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2021
X.700/18b/SP/2021 21 Mei 2021
30
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
25 SB/25/K/INSP/2021
18 Mei 2021 19 Mei s.d. 30 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendampingan Atas Paket Pekerjaan Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo Pada Museum Sonobudoyo Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
26 SP/26/K/INSP/2021
20 Mei 2021 24 Mei s.d. 02 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
27 PK/27/K/INSP/2021
25 Mei 2021 27 Mei s.d. 03 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Verifikasi Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I Tahun Anggaran 2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tentang Dugaan Perbuatan Indisipliner PNS Yang Dilakukan Oleh Saudara Suroso Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY
X.700/32/PK/2021 08 Juli 2021
29 SB/29/K/INSP/2021
28 Mei 2021 28 Mei s.d. 08 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Kawasan Masjid Giriloyo Di Dinas kebudayaan (Khunda Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020
X.700/23/SB/2021 09 Juni 2021
30 SP/30/K/INSP/2021
28 Mei 2021 31 Mei s.d. 08 Juni
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
X.700/25/SP/2021 09 Juni 2021
31 SP/31/K/INSP/2021
03 Juni 2021 04-17 Juni 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Tender Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
X.700/31/SP/2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/26/SP/2021 11 Juni 2021
32b Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Lanjutan Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Yang Direkam Pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/26a/SP/2021 24 Juni 2021
31
No No&Tgl SPT Pelaksanaan Judul No LHP
33 SB/33/K/INSP/2021
09 Juni 2021 09-14 Juni 2021 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU REVIU ATAS DATA FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING YANG DIREKAM DINAS KESEHATAN DIY PADA APLIKASI OMSPAN TAHUN 2021
X.700/29/SB/2021 21 Juni 2021
34 SB/34/K/INSP/2021
15 Juni 2021 16-21 Juni 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Pertanggungjawaban Pemanfaatan Pengembalian Dana Hibah Terhadap Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pojok Beteng Lor Wetan Dan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gandok Kadipaten Pakualaman Tahun Anggaran 2020
X.700/30/SB/2021 23 Juni 2021
35 PM/35/K/INSP/2021
25 Juni 2021 28 Juni s.d. 07 Juli
2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Tahap I Bidang Pendidikan Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY Tahun Anggaran 2021
X.700/33/PM/2021 08 Juli 2021
36 PK/36/K/INSP/2021
30 Juni 2021 01-10 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/35/PK/2021 13 Juli 2021
37 PK/37/K/INSP/2021
30 Juni 2021 02-09 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Penurunan Stunting) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/34/PK/2021 09 Juli 2021
38 PK/38/K/INSP/2021
30 Juni 2021 02-15 Juli 2021 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Atas Data DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan (Ketahanan Pangan) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada Aplikasi OMSPAN Tahun Anggaran 2021
X.700/38/PK/2021 15 Juli 2021
32 LAMPIRAN V RISALAH ITJEN KEMENDAGRI
33
34 LAMPIRAN VI RISALAH BPK RI Perwakilan DIY
35
36 LAMPIRAN VII HASIL EVALUASI AKIP INSPEKTORAT DIY
37
38