Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan (Pelatihan
Petani Rumput Laut)
Terlaksananya Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan (Pelatihan Petani Rumput Laut)
Kec. Polewali (Kel. Lantora, Wattang), Kec.
Binuang (Desa Mirring) 40 orang 43,093,000
APBD
KAB 40 orang 43,093,000
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (Demplot Budidaya Air Tawar)
Terlaksananya Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (Demplot Budidaya Air Tawar)
Kec. Binuang, Kec. Campalagian, Kec.Polewali 3 Paket 70,000,000 APBD
KAB 3 Paket 70,000,000
5,771,306,350 5,771,306,350
1 paket 75,000,000 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan (Demplot
Rumput Laut) Tersedianya Demplot Rumput Laut
Kec. Polewali (Kel. Lantora, Wattang), Kec.
Binuang (Desa Mirring) 1 paket 75,000,000 APBD PROVINSI
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya surat menyurat kantor BPMPD 1500 kali 3,450,000 Sedang Berjalan 1500 kali 3,450,000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, sumber
daya air dan listrik BPMPD 3 unit 22,800,000 Sedang Berjalan 3 unit 22,800,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor selama 1 tahun BPMPD 1 Tahun 17,500,000 Sedang Berjalan 1 Tahun 17,500,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun BPMPD 1 Tahun 20,000,000 Sedang Berjalan 1 Tahun 20,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan blanko dan barang cetakan
selama 1 tahun BPMPD 90% 5,550,000 Sedang Berjalan 90% 5,550,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor BPMPD 1 Set 2,000,000 Sedang Berjalan 1 Set 2,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan BPMPD 4 Set 3,780,000 Sedang Berjalan 4 Set 3,780,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
kantor BPMPD 1 Tahun 14,642,000 Sedang Berjalan 1 Tahun 14,642,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah
(dalam dan luar sulsel/sulbar) BPMPD 66 kali 175,000,000 Sedang Berjalan 66 kali 175,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam
daerah BPMPD 45 kali 6,300,000 Sedang Berjalan 45 kali 6,300,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Mobiler Tersedianya fasilitas mobiler kantor BPMPD 10 item 15,000,000 Sedang Berjalan 10 item 15,000,000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Fasilitas komputer BPMPD 1 unit 15,000,000 Sedang Berjalan 1 unit 15,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor BPMPD 2 unit 7,000,000 Sedang Berjalan 2 unit 7,000,000 Pengadaan Perlemgkapan kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas sarana kerja
kantor BPMPD 7 unit 10,500,000 Sedang Berjalan 7 unit 10,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional BPMPD 1 paket 20,248,000 Sedang Berjalan 1 paket 20,248,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Meningkatnya pemeliharaan perlengkapan kantor BPMPD 1 paket 4,475,000 Sedang Berjalan 1 paket 4,475,000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atrbutnya Tercapainya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya BPMPD 50 orang 17,500,000 Sedang Berjalan 50 orang 17,500,000
Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu Tercapainya pengadaan pakaian batik seragam dan
pakaian olahraga BPMPD 50 orang 20,000,000 Sedang Berjalan 50 orang 20,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan Meningkatnya SDM aparatur BPMPD 1 Tahun 20,000,000 Sedang Berjalan 1 Tahun 20,000,000
Program Peningkatan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya sistem, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan BPMPD 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 2,000,000
Penyusunan Lapoaran Keuangan Akhir Tahun Tercapainya penyusunan laporan Keuangan Akhir
tahun BPMPD 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 2,000,000
Kode
(2) (4)
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD Tercapainya penyusunan RKA dan DPA SKPD BPMPD 1 Tahun 8,500,000 1 Tahun 8,500,000 Penyusunan LAKIP, RENJA danPenyusunan LKPJ Tercapainya penyusunan LAKIP, RENJA dan LKPJ
SKPD BPMPD 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 2,000,000
Urusan : WAJIB
Bidang Urusan: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Terlaksananya Lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Menengah
si Pedesaan
Kelompok masyarakat memiliki kemampuan dalam
mengelola kegiatan usaha ekonomi 16 Kec 30 Orang 50,000,000 30 Orang 50,000,000
Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman dan Peternakan
Kelompok masyarakat memiliki nodal untuk
pengembangan usahanya 16 Kec 48 Orang 75,000,000 48 Orang 75,000,000
Pelatihan Usaha Industri Kerajinan Kelompok usaha industri kerajinan mampu dalam
pengembangan kerajinan 16 Kec 20 Orang 35,000,000 20 Orang 35,000,000
Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Badan
Usaha Milik Desa Meningkatnya SDM Masyarakat Pedesaan 16 Kec 167 Orang 50,000,000 167 Orang 50,000,000
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil di Pedesaan
Kelompok masyarakat memiliki modal yang cukup
untuk pengembangan usahanya 16 Kec 20 Orang 15,000,000 20 Orang 15,000,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Terlaksananya Keberdayaan Pedesaan
Kegiatan Pembinaan Kelompok dalam hal Penerapan Teknologi Tepat Guna
Kelompok masyarakat mampu menerapkan
perkembangan TTG Desa/Kel 30 Klp 20,000,000 30 Klp 20,000,000
Lokakarya Teknologi Tepat Guna dalam Forum Expo Tingkat Nasional
Kelompok masyarakat memperoleh informasi dalam hal pengetahuan dan perkembangan TTG secara menyeluruh
Daerak Tujuan
Tertentu 80,000,000 80,000,000
Program Pembinaan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Meningkatnya Fasiliatsi dan Pengawasan Pemilihan
Kepala desa Desa 49 Desa 612,500,000 49 Desa 612,500,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pemerintahan desa Desa 144 Desa 350,000,000 144 Desa 350,000,000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa Terwujudnya Fasilitasi penyelesaian Permasalahan
Desa 144 Desa 75,000,000 144 Desa 75,000,000
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa Desa 144 Desa 85,000,000 144 Desa 85,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa & BPD Aparat mampu melaksanakan tupoksinya dengan
baik Desa 576 Orang 2,304,000,000 576 Orang 2,304,000,000
- Pelatihan kepemimpinan Aparatur Desa -Desa sabang Subik
Kec. Balanipa 30 Unit
Kegiatan tersebut tiap tahun dianggarkan dan tetap menjadi prioritas tapi tidak
- Pelatihan peningkatan kualitas aparat desa -Desa Tammajarra
kec. Balanipa
- Peningkatan Insentif Perangkat Desa -Desa Samasundu
Kec. Limboro 1 Paket
Peningkatan insentif aparat sangat tergantung ketersediaan alokasi ADD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Terpenuhinya keberdayaan masyarakat perdesaan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
terpadu Desa 132 Desa 74,872,000 132 Desa 74,872,000
Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan Pembinaan
PNPM-Mpd/P2SPP Desa 15 Kec 511,025,000 15 Kec 511,025,000
Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas Peningkatan peran komunitas dan kolaborasi stake
holder di Desa Desa 15 Kec 150,000,000 15 Kec 150,000,000
Penyelenggaraan Deseminasi informasi bagi masyarakat Desa
peserta sosialisasi pemendagri tentang kelembagaan
masyarakat BPMPD 835 org 58,086,000 835 org 58,086,000
Fasilitasi pelaksanaan gerak pengentasan kemiskinan Efektifitas keterpaduan program pemberdayaan
masyarakat BPMPD 6 SKPD 19,505,000 6 SKPD 19,505,000
Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan
gotong royong semua desa 125,000,000 125,000,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Fasilitas Lembaga Musrenbang Desa 32 Desa 32 Desa - Pengadaan Mobiler Kantor Desa (Meja, Kursi
Biasa dan Lemari)
-Desa Lampoko Kec. Campalagian 4 Buah, 40 Buah dan 2 Buah
Diharapkan melalui alokasi ADD dan Swadaya
- Pengadaan Internet Desa -Desa Sugiwaras
Kec. Wonomulyo 3 Unit
Tidak pernah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas 5,355,233,000
5,355,233,000
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) Urusan : WAJIB Bidang Urusan : PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Perpustakaan Umum/Kota Tersedianya Perpustakaan Umum/Kota Kegiatan 1. Bantuan Block Grant Mencerdaskan dan menambah pengetahuan
masyarakat
Kantor Perpustakaan
Sumber Dana APBN/APBD I
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Terlaksananya Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan 1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kantor
perpustakaan 100% 60,000,000 APBD 100% 60,000,000 2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Desa Terpenuhinya kebutuhan buku bacaan Desa 100% 60,000,000 100% 60,000,000
- Pengadaan Buku BKM - Desa Palece Kec.
Limboro 1 Paket APBD 1 Paket
- Buku Perpustakaan - Desa Palece Kec.
Limboro 1 Paket APBD 1 Paket
- Pengadaan Buku-Buku - Kel. Lantora Kec.
Polewali 1 Paket APBD 1 Paket
3. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Berkembangnya kordinasi antara perpustakaan
Kabupaten, Provinsi
dan Pusat 100% 70,000,000 APBD 100% 70,000,000
4. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (Oprasional mobil keliling )
Terjangkaunya daerah yang minim
perpustakaan Desa 100% 80,000,000 APBD 100% 80,000,000
5. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Terlaksananya penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Desa 100% 70,000,000 100% 70,000,000
- Pengadaan Meubeler - Desa Palece Kec.
Limboro 1 Paket APBD 1 Paket
6. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya bacaTerlaksananya publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca Perpustakaan 100% 30,000,000 APBD 100% 30,000,000
7. Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Tersedianya Gedung Perpustakaan
Kabupaten Kab. Polman 100% APBN 100%
(2) (4)
Rencana Tahun 2012 Kode
Prakiran Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Pembangunan Perpustakaan Desa - Desa Renggeang
Kec. Limbor 1 Unit APBN/APBD I 1 Unit
- Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa (lokasi
siap)
-Desa Bunga-Bunga
Kec. Matakali 1 unit APBN/APBD I 1 unit
- Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa
(Lokasi Siap)
-Desa Patampanua
Kec. Matakali 1 unit APBN/APBD I 1 unit
- Desa Lilli Kec.
Matangnga 1 unit APBN/APBD I 1 unit
- Desa Alu, Kec. Alu 1 unit APBN/APBD I 1 unit
- Desa Bala, Kec.
Balanipa 1 unit APBN/APBD I 1 unit
9. Otomasi perpustakaan Tersedianya Jaringan kepada Masyarakat 100% APBN/APBD I 100%
10. Penambahan mobil perpustakaan keliling Tersedianya sarana pelayanan kepada
masyarakat 100% APBN/APBD I 100%
11. Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya minat dan budaya baca
masyarakat 100%
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
100%
12. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 100%
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
100%
Urusan : WAJIB
Bidang
Urusan : KEARSIPAN
Program Penyelamatan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kegiatan 1. Penyimpanan dan penataan arsip statis Terselamatkanya dan lestarinya arsip arsip
statis Arsip 45,000,000 APBD 45,000,000
2. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pengadaan sarana dan pengolahan dan
penyimpanan arsip Arsip 40,000,000 APBD 40,000,000
3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Meningkatnya perbaikan sistem
administrasi kearsip Arsip 35,000,000
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
35,000,000
4. Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
meningkatnya pengetahuan tentang
pentingnya arsip Arsip 40,000,000
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
40,000,000
5. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Tersedianya naskah sumber arsip Arsip 45,000,000
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
45,000,000
6. Pendataan dan penataan arsip daerah tersedianya arsip yang telah didata dan
ditata Arsip 40,000,000 APBD 40,000,000
7. Pengadaan mobil arsip keliling Tersedianya saranan pelayanan kepada
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Terpeliharanya sarana & Prasarana Kearsipan
Kegiatan 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
(fuimigasi) Terlaksananya fumigasi arsip Arsip 50,000,000 APBD 50,000,000
Program Penyelamatan pelestarian dokumen/arsip
daerah Terpeliharanya dokumen/arsip Daerah
Kegiatan 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpana arsip dokumentasi
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip dokumentasi
Perpustakaan/Doku
mentasi 100% 50,000,000 APBD 100% 50,000,000
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana dokumen arsip
Tersedianya pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana dokumentasi
Perpustakaan/Doku
mentasi 100% 50,000,000 APBD 100% 50,000,000
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi data dan dokumentasi
Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan situai data dan dokumentasi
Perpustakaan/Doku
mentasi 100% 50,000,000 APBD 100% 50,000,000
Program Pengembangan Data Informasi Tersedianya Data Informasi Kegiatan 1. Penyusunan analisis data/informasi perencanaan
pengembangan kawasan rawan bencana Tersedianya data kawasan rawan bencana
Perpustakaan/Doku
mentasi 100% 80,000,000
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
100% 80,000,000
2. Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam
bentuk informatika Tersedianya data kawasan rawan bencana
Perpustakaan/Doku
mentasi 100% 50,000,000
Tidak diakomodir dalam APBD dan
APBD I
100% 50,000,000
945,000,000
945,000,000
Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
xx.xx Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya program Administrasi Perkantoran
xx.xx.01.01 Kegiatan : Penyediaan Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun 1 Paket 1,800,000 1 Paket 1,800,000 xx.xx.01.02 :Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Rekening telpon dan listrik 3 Unit 13,200,000 3 Unit 13,200,000
xx.xx.01.07 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya program pelayanan adm perkantoran 20 Unit 1,000,000 20 Unit 1,000,000
xx.xx.01.09 : Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 29 Unit 5,500,000 29 Unit 5,500,000
xx.xx.01.10 : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 4 Paket 2,500,000 4 Paket 2,500,000 xx.xx.01.11 :Penggandaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor Komponen listrik/penerangan bangunan kantor 6 Unit 1,500,000 6 Unit 1,500,000
xx.xx.01.13 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga 1 Unit 3,000,000 1 Unit 3,000,000
xx.xx.01.14 :Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan Bertambahnya koleksi bacaan 1 Paket 1,800,000 1 Paket 1,800,000
xx.xx.01.16 : Penyediaan Makanan dan Minum Nota pembelian makanan dan minuman 2 Paket 3,000,000 2 Paket 3,000,000 xx.xx.01.18 :Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Surat perintah perjalanan dinas 75 Kali 132,000,000 75 Kali 132,000,000
xx.xx.01.17 :Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran 11 Orang 82,000,000 11 Orang 82,000,000 xx.xx.01.18 :Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah Surat perintah perjalanan dinas 135 Kali 18,350,000 135 Kali 18,350,000
xx.xx.02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
xx.xx.02.07 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan Lemari Arsip 3 unit 9,000,000 3 unit 9,000,000
xx.xx.02.12 : Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya pengadaan AC I Unit 4,000,000 I Unit 4,000,000
xx.xx.02.10 : Pengadaan Mebeluer Terpenuhinya pengadaan Mobile 8 Unit 8,000,000 8 Unit 8,000,000
xx.xx.02.11 : Pengadaan Komputer Computer PC dan printer 2 Unit 9,000,000 2 Unit 9,000,000
xx.xx.02.15 : Pengadaan Alat-Alat Studio LCD Proyektor 1 Unit 15,190,000 1 Unit 15,190,000
xx.xx.02.22 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor 1 Unit 3,000,000 1 Unit 3,000,000
xx.xx.02.24 :Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional Kendaraan operasional kantor 12 Unit 16,632,000 12 Unit 16,632,000
xx.xx.02.25 : Pemeliharaan rutin/berkala Mebeluer Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor 1 Paket 1,450,000 1 Paket 1,450,000
xx.xx.03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur xx.xx.03.02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 19 Orang 5,700,000 19 Orang 5,700,000
xx.xx.03.03 : Pengadaan pakaian kerja lapangan Tercapainya prosentase jumlah untuk pengadaan
pakaian kerja lapangan 11 Orang 3,850,000 11 Orang 3,850,000
xx.xx.05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD Kode
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
BPBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) xx.xx.05.01 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang 8,000,000 2 Orang 8,000,000
xx.xx.06 Program :Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya program Pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan
xx.xx.06.02 Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan 2 Dokumen 2,472,000 2 Dokumen 2,472,000
xx.xx.06.05 : Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 3,872,000 3,872,000
Program : Penanganan Pasca Bencana Alam Terlaksananya penanganan dan penenggulangan pra dan pasca bencana alam
Kegiatan :Penyediaan Biaya Operasional Penanganan Bencana Alam
Terlaksananya kegiatan pelatihan tanggap darurat dan tersedianya dana logistic serta terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan
3 Paket 800,000,000 3 Paket 800,000,000 1,155,816,000 1,155,816,000 BPBD BPBD BPBD J U M L A H BPBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Kecamatan
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan yang baik dan terpercaya pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa
1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 80,000,000 100% 80,000,000
2 Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga 16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 320,000,000 100% 320,000,000
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festivil Budaya Daerah Terselenggaranya Festival Budaya Daerah 16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 240,000,000 100% 240,000,000
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kecamatan
16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 80,000,000 100% 80,000,000
5 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Terfasilitasinya penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 120,000,000 100% 120,000,000
6 Fasilitasi Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
Kelurahan Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
16 Kecamatan di Kab.
Polewali Mandar 100% 800,000,000 100% 800,000,000 1,640,000,000 1,640,000,000 Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : KECAMATAN
J U M L A H
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama Satu Tahun Dinas Pertanian dan Peternakan 2000 Surat 3,500,000 APBD KAB 2000 Surat 3,500,000 2.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air
dan Listrik
Jumlah Daya Listrik, Volume Air, Telepon, dan
Jaringan Internet yang terpakai Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 70,000,000 APBD KAB 12 Bulan 70,000,000 2.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 10,500,000 APBD KAB 1 Paket 10,500,000 2.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Terpakai Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 14,000,000 APBD KAB 12 Bulan 14,000,000 2.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicetak Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 7,000,000 APBD KAB 1 Paket 7,000,000 2.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 6,000,000 APBD KAB 12 Bulan 6,000,000 2.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman peserta rapat rutin Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 25,000,000 APBD KAB 12 Bulan 25,000,000 2.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Tersedianya biaya perjalanan rapat-rapat konsultasi Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 175,000,000 APBD KAB 12 Bulan 175,000,000 2.01.01.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Tersedianya biaya perjalanan rapat
konsultasi/koordinasi ke dalam daerah Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 20,000,000 APBD KAB 12 Bulan 20,000,000 2.01.01..02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.01..02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operaional
Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Dinas Pertanian dan Peternakan
5 Unit
(Motor) 70,000,000 APBD KAB
5 Unit
(Motor) 70,000,000 2.01.01.02.11 Pengadaan Komputer Tersedianya :Komputer pc, Laptop Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 30,000,000 APBD KAB 1 Paket 30,000,000 2.01.01.02.12 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Printer, Scan dan Mesin Ketik Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 25,000,000 APBD KAB 1 Paket 25,000,000 2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya jasa bahan-bahan rutin kantor Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 12,000,000 APBD KAB 1 Paket 12,000,000 2.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional Dinas Pertanian dan Peternakan 12 Bulan 45,000,000 APBD KAB 12 Bulan 45,000,000 2.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Tersedianya pakaian PNS Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 50,000,000 APBD KAB 1 Paket 50,000,000
2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01.01.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 125,000,000 APBD KAB 1 Paket 125,000,000
2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 2.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Lakip Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 6,000,000 APBD KAB 1 Paket 6,000,000 2.01.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan semesteran Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 3,500,000 APBD KAB 1 Paket 3,500,000
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting Tahun 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.01.01.06.05 Penyusuna RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tercapainya penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Paket 9,000,000 APBD KAB 1 Paket 9,000,000 Urusan : WAJIB
Bidang Urusan : PERTANIAN
2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.01.15.06 Pembinaan dan Pendampingan Petani/pelaku Agribisnis
Terbinanya pelaku agribisnis pertanian dan peternakan
Binuang, Polewali, Tapango, Anreapi, Matakali, Alu, Wonomulyo, Mapilli, Campalgian, Bulo, Tinambung, Limboro
30 KLP 65,000,000 APBD KAB 30 KLP 65,000,000
2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01.01.16.32 Penyusunan Data Potensi/Survey Pertanian
Tersedianya data : luas tanam,luaspanen,produksi dan produktifitas
padi/palawija,hortikultura,peternakan dan potensi wilayah yang up to date
Kec. Binuang, Polewali,Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli,Luyo, Campalagian, Alu,Tinambung, Limboro, Tutar,
Matangnga, Bulo,Tutar
16 Kec. 185,000,000 APBD KAB 16 Kec. 185,000,000
2.01.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
2.01.01.18.01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
Tersedianya :
hand Traktor Luyo, Tapango, Tutar, Limboro,
Mapilli, Matakali, Wonomulyo, Anreapi 50 unit 50 unit
Power Tresher Polewali 10 unit 10 unit
25 KLP, 10 Unit dan 5 Unit 550,000,000 35,000,000 1 Paket 2.01.01.16.15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman
Padi,Palawija Tersedianya bibit/benih padi unggul bermutu UPTD Balai Benih Padi wonomulyo 1 Paket 35,000,000 APBD KAB 2.01.01.16.12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
Jumlah Petani yang mengkuti bimbingan, penanganan dan Pengolahan hasil pertanian serta Power Tresher dan Biogas yang tersedia
Polewali, Matangnga, dan Wonomulyo
25 KLP, 10 Unit dan 5
Unit
550,000,000 APBD KAB /APBN
2.01.01.16.17 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
Tersedianya sarana Produksi (bibit/benih) Pengembangan Tanaman pada lahan Kering :Pengem.Sayuran dan bawang merah
Anreapi, Matangnga dan Limboro 85 Ha 250,000,000 APBD/APBN 85 Ha 250,000,000
2.01.01.16.33 Pengembangan Tanaman Palawija Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan
tanaman palawija UPTD Palawija 1 Paket 25,000,000 APBD KAB 1 Paket 25,000,000
50,000,000
2.01.01.16.31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Kec. Binuang, Polewali,Anreapi,Matakali,Tapango,Wo nomulyo,Mapilli,Luyo,Campalagian,Alu
,Tinambung,Limboro,Tutar, Matangnga,Bulo
1 Paket 30,000,000 APBD KAB 1 Paket 30,000,000 2.01.01.16.29 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian