(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) -Peralatan Mesin Pembuatan Bakso dan Abon

Ikan ^{Tersedianya Peralatan Pelatihan} ^BLK ^{1 Set} ^15,000,000 ^{APBD KAB} ^{1 Set} ^15,000,000

Pendidikan dan pelatihan

- Pelatihan keterampilan perbengkelan Tenaga kerja handal dan terampil BLK 1 Klp 110,000,000 APBD KAB 1 Klp 110,000,000

- Pelatihan keterampilan tata rias Tenaga kerja handal dan terampil BLK 1 Klp 60,000,000 APBD KAB 1 Klp 60,000,000

-Pelatihan keterampilan pertukangan Tenaga kerja handal dan terampil BLK 1 Klp 110,000,000 APBD KAB 1 Klp 110,000,000

-Pelatihan keterampilan menjahit Tenaga kerja handal dan terampil BLK 1 Klp 117,000,000 APBD KAB 1 Klp 117,000,000

-Pelatihan pembuatan bakso dan abon ikan Tenaga kerja handal dan terampil BLK 1 Klp 25,000,000 APBD KAB 1 Klp 25,000,000

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Terlaksananya Pembangunan BLK Polman 100% 25,000,000,000 APBN 100% 25,000,000,000

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja

Tersedianya Peralatan pendidikan ketrampilan

bagi pencari kerja ^Polman ^100% ^{1,800,000,000} ^APBN ^100% ^{1,800,000,000}

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Padat Karya Produktif : 435,000,000 APBN 435,000,000

- Peternakan Kambing Adanya pendapatan masyarakat Polewali 1 Klp 110,000,000 APBD KAB 1 Klp 110,000,000

- Budidaya Rumput Laut Adanya pendapatan masyarakat Binuang 2 Klp 150,000,000 APBD KAB 2 Klp 150,000,000

Infrastruktur : 405,000,000 APBN 405,000,000

- Perintisan Jalan Pembangunan Jalan Polman 2 Lks 160,000,000 APBD KAB 2 Lks 160,000,000

Penyebarluasan Informasi Bursa Tersedianya Bursa Kerja secara 1 Pkt APBD KAB 1 Pkt

Perluasan dalam pencapaian kesempatan kerja ^{Tercapainya dalam Pencapaian Kesempatan}

Kerja ^Polman ^100% ^700,000,000 ^APBN ^100% ^700,000,000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketanaga Kerjaan

Pengendalian dan pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Polman 1 Pkt 50,000,000 APBD KAB 1 Pkt 50,000,000

Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial hubungan industrial

Terjalinnya hubungan industrial yang sesuai

aturan ^Polman ^{1 Pkt} ^30,000,000 ^{APBD KAB} ^{1 Pkt} ^30,000,000

Sosialisasi berbagai peraturan Informasi yang akurat Polman 1 Pkt 30,000,000 APBD KAB 1 Pkt 30,000,000

02 Urusan : PILIHAN

02.08 Bidang Urusan : TRANSMIGRASI

02.08 ^{Program pengembangan wilayah}

transmigrasi 150,000,000 APBD KAB 150,000,000 150,000,000 APBD PROVINSI 150,000,000 100,000,000 APBD KAB 100,000,000 17,000,000,000 APBN 17,000,000,000 46,892,000,000 46,892,000,000 200 KK J U M L A H 125 KK Pembangunan Transmigran Baru Pembinaan calon transmigran (TPA dan TPS) Polman 200 KK

Pembinaan transmigrasi pada UPT Patambanua

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01.15.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.15.02.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^600,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^600,000 01.15.02.01.02 ^{Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air}

dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^24,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^24,000,000 01.15.02.01.06 ^{Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan}

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianyan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^6,251,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^6,251,000 01.15.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya jasa Kebersihan kantor ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^1,548,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^1,548,000 01.15.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^12,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^12,000,000 01.15.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^10,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^10,000,000 01.15.02.01.12 ^{Penyediaan Komponen Instalasi}

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^1,500,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^1,500,000 01.15.02.01.15 ^{Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan}

Perundang - Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^3,960,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^3,960,000 01.15.02.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Tamu ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^3,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^3,000,000 01.15.02.01.18 ^{Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar}

Daerah

Jumlah Pegawai yang Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^170,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^170,000,000 01.15.02.01.19 ^{Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung}

Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^7,800,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^7,800,000 01.15.02.01.20 ^{Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam}

Daerah

Jumlah Pegawai yang Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^80,205,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^80,205,000

01.15.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.15.02.02.11 Kegiatan Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang tersedia ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^12,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^12,000,000 01.15.02.02.12 Pengadaan Peralatan kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^9,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^9,000,000 01.15.02.02 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^10,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^10,000,000 01.15.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^25,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^25,000,000 01.15.02.02.24 ^{Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan}

Dinas/Operasional ^{Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional}

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^15,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^15,000,000 01.15.02.02.30 ^{Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan}

Perlengkapan Kantor ^{Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor}

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^30,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^30,000,000 01.15.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Nama SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Kode

(2)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 01.15.02.03.02 Kegiatan ^{Pengadaan pakaian Dinas Beserta}

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^15,180,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^15,180,000 01.15.02.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^10,956,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^10,956,000 01.15.02.05 Program ^{Peningkatan Kapasitas Sumber Daya}

Aparatur

01.15.02.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^45,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^45,000,000

01.15.02.06 Program ^{Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan} Capaian Kinerja dan Keuangan

01.15.02.06.04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun ^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^7,000,000 ^{Kegiatan Rutin} ^100% ^7,000,000

Urusan WAJIB

Bidang

Urusan ^KOPERASI

01.15.02.15 Program ^{Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil} Menengah yang kondusif

01.15.02.15 Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya bantuan dana bergulir untuk UMKM^{Dinas Koperasi dan}

UMKM ^100% ^260,000,000

Rancangan Awal

RKPD ^100% ^260,000,000 Perkuatan dana bagi Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah ^{Terlaksananya bantuan dana bergulir bagi Koperasi}

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^{1,785,000,000}

Rancangan Awal

RKPD ^100% ^{1,785,000,000} Pelatihan Manajemen Usaha bagi Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

Terlaksananya diklat teknis manajemen pengelolaan UMKM

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^262,000,000

Kegiatan

Mendesak ^100% ^262,000,000

Program ^{Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas} Umum

01.15.02.18 Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 01.15.02.18.05 Kegiatan ^{Pembinaan, pengawasan dan penghargaan kepada}

Koperasi yang berprestasi ^{Tersedianya data koperasi yang berkualitas}

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^241,000,000

Rancangan Awal

RKPD ^100% ^241,000,000 Pembangunan sistem informasi perencanaan

pengembangan perkoperasian

Terlaksananya pembangunan sistem informasi perencanaan bagi Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^300,000,000

Kegiatan

Mendesak ^100% ^300,000,000 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

Terlaksananya pembangunan balai latihan Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^250,000,000

Kegiatan

Lanjutan ^100% ^250,000,000 01.15.02.18.04 ^{Sosisalisasi prinsip-prinsip pemahaman}

perkoperasian

Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisasi

Dinas Koperasi dan

UMKM ^100% ^47,000,000 Kegiatan Mendesak ^100% ^47,000,000 4,645,000,000 4,645,000,000 J U M L A H Prioritas sesuai Hasil analisis

Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ^{Terpenuhinya Pelayanan Administrasi} Perkantoran

Kegiatan - Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disbudpar 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,500,000

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & listrik

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & listrik ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^27,000,000 ^{12 Bulan} ^27,000,000

- Penyediaan jasa kebersihan kantor ^{Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan}

kantor ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^1,000,000 ^{12 Bulan} ^1,000,000

- Penyediaan jasa alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan jasa alat tulis kantor Disbudpar 12 Bulan 13,000,000 12 Bulan 13,000,000 - Penyediaan barang cetakan &

Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan barang cetakan &

Penggandaan ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^19,000,000 ^{12 Bulan} ^19,000,000

- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^5,000,000 ^{12 Bulan} ^5,000,000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ^{Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi}

Listrik ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^2,000,000 ^{12 Bulan} ^2,000,000

- Penyediaan Makanan dan Minuman ^{Terlaksananya Penyediaan Makanan dan}

Minuman ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^5,000,000 ^{12 Bulan} ^5,000,000

- Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi &

konsultasi ke luar daerah ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^200,000,000 ^{12 Bulan} ^200,000,000

- Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi &

konsultasi ke dalam daerah ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^10,000,000 ^{12 Bulan} ^10,000,000

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Terlaksananya jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^22,500,000 ^{12 Bulan} ^22,500,000

Program ^{Peningkatan Sarana dan Prasarana}

Aparatur ^{Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur}

Kegiatan - Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Disbudpar 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 65,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor^{Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala}

Gedung Kantor ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^3,000,000 ^{12 Bulan} ^3,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional ^Disbudpar ^{12 Bulan} ^24,000,000 ^{12 Bulan} ^24,000,000

Kode

(2) (4)

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dalam dokumen Lampiran RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (Halaman 56-60)