Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Nama SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
02.05.01.01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 25,020,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan 25,020,000
1 Paket 2,457,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan (Motor dan Mobil) Dinas yang terpelihara dan mendapatkan Perizinan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik
2,457,000 APBD 02.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket
02.05.01.01.02 APBD
5,896,000 02.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Pembersih Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Orang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Mobil dan 21 Motor
Dinas
5,896,000 APBD 1 Mobil dan 21 Motor Dinas
6,000,000 APBD 1 Orang 6,000,000 02.05.01.01.06
02.05.01.01.10 APBD 45 Jenis 28,011,020
02.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dinas Kelautan dan Perikanan 42 Jenis 28,011,020
6,970,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket 6,970,000 APBD 1 Paket
1,336,000 APBD 75% 1,336,000 02.05.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 75%
02.05.01.01.15 APBD 5 Paket 4,122,400
02.05.01.01.17 Penydiaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan yang tersedia Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Paket 4,122,400
9,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Tahun 9,000,000 APBD 1 Tahun
68,050,000 APBD 17 Orang 68,050,000 02.05.01.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Kab. Polman 15 Orang
02.05.01.01.20 APBD 17 Orang 10,120,000
02.05.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Kab. Polman 15 Orang 10,120,000
24,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 100% 24,000,000 APBD 100%
02.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.05.01.02.16 APBD 1 Unit 2,500,000
02.05.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pengecatan Gedung Kantor
Pengadaan Alat - alat Komunikasi Jumlah Sarana Komunikasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Unit 2,500,000
14,485,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket 14,485,000 APBD 1 Paket
56,456,000 APBD
1 Unit Mobil dan 21 Unit
Motor
56,456,000 02.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Unit Mobil dan 21 Unit
Motor
02.05.01.02.30 APBD 16 Unit 11,900,000
02.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan : PILIHAN
Bidang Urusan : KELAUTAN DAN PERIKANAN
10 Paket 300,000,000 APBD PROVINSI 12 Paket 300,000,000 02.05.01.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah sarana produksi dan operasional Balai Benih
Ikan (BBI) yang tersedia BBI Seppong 600.000 Ekor 38,964,500 APBD KAB 600.000 Ekor 38,964,500 02.05.01.20.04 Pembuatan Percontohan Budidaya Ikan Jumlah Operasional BBAP dan Sarana Produksi
Tambak Tradisional Plus (Percontohan) yang tersedia Desa Patampanua 4.000 Kg 35,724,000 APBD 4.000 Kg 35,724,000
02.05.01.18 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
02.05.01.05
02.05.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah Pegawai Yang Bersertifikasi Pengadaan barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Orang 20,000,000 APBD 4 Orang
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD 2 Kali 3,527,000
02.05.01.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan keuangan Semesteran yang tersedia Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Kali 3,527,000
932,405,000 APBD KAB 4 Paket 932,405,000 02.05.01.15.01 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Jumlah LTS, Jalan Setapak Pulau, Tambak Labu dan
Pembinaan PNPM Mandiri KP yang tersedia Binuang, Balanipa, Wonomulyo 4 Paket
02.05.01.16
02.05.01.16.02 Pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan laut
Jumlah kelompok pengamanan dan pelestarian Sumberdaya perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya
210,336,000 semua kecamatan pesisir 85% 210,336,000 APBD KAB 85%
02.05.01.19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada
02.05.01.19.01 APBD KAB 5 Paket 30,825,000
02.05.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Penyuluhan Budaya Kelautan Jumlah Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan
Maritim kepada masyarakat yang tersedia Kabupaten dan Luar Kabupaten 5 Paket 30,825,000
1,322,708,590 APBD KAB 100 Kg, 100 T 1,322,708,590 02.05.01.20.03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Jumlah operasional,paket wirausaha,Prasrana dan sarana produksi tambak,sarana produksi rumput laut serta kolam percontohan penetasan/budidaya penyu
semua kecamatan pesisir 100 Kg, 100 T
02.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
911,540,500 APBD KAB 4 paket 911,540,500 02.05.01.21.02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya Lanjutan Pembangunan PPI/TPI
Lantora dan Operasional PPI Lantora PPI Lantora 4 paket
02.05.01.21.06 APBD PROVINSI 6 paket 1,533,470,000
02.05.01.18.01 Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Jumlah Pemukiman Nelayan Kegiatan Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Jumlah Sarana Penangkapan Ikan yang tersedia Binuang, Polewali, Matakali,
Wonomulyo, Mapilli, 6 paket 1,533,470,000
60,000,000 Binuang 1 Paket 60,000,000 APBD KAB 1 Paket
02.05.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5,852,407,010 5,852,407,010
J U M L A H
02.05.01.23.03 APBD KAB 5 KLP/150 KK 43,083,000
02.05.01.23.04 Pembangunan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Jumlah Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Operasional BPMHP
Pengadaan Alat Pengolahan Ikan Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan
Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa, Tinambung 5 KLP/150 KK 43,083,000 45,000,000 Depo Rumput Laut/UPTD
BPMHP 2 Paket
02.05.01.22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
2 paket 75,000,000 45,000,000 APBD KAB 2 Paket
Kec.Wilayah Pesisir 2 paket 75,000,000
02.05.01.22.01 Kajian Sistem Penyluhan Perikanan Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan dan APBD KAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 02.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun Disperindag 12 Bulan 3,000,000 APBD KAB 12 Bulan 3,000,000 02.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik, Sumber
Daya Air Disperindag 12 Bulan 40,000,000 APBD KAB 12 Bulan 40,000,000
02.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Disperindag 12 Bulan 10,000,000 APBD KAB 12 Bulan 10,000,000 02.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Disperindag 12 Bulan 5,000,000 APBD KAB 12 Bulan 5,000,000 02.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Disperindag 12 Bulan 18,000,000 APBD KAB 12 Bulan 18,000,000 02.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan Disperindag 12 Bulan 12,500,000 APBD KAB 12 Bulan 12,500,000 02.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor Disperindag 12 Bulan 2,500,000 APBD KAB 12 Bulan 2,500,000 02.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan Disperindag 12 Bulan 6,000,000 APBD KAB 12 Bulan 6,000,000 02.06.01.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah Disperindag 12 Bulan 8,000,000 APBD KAB 12 Bulan 8,000,000
02.06.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Tamu Disperindag 12 Bulan 10,000,000 APBD KAB 12 Bulan 10,000,000 02.06.01.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Keluar daerah Disperindag 12 Bulan 125,000,000 APBD KAB 12 Bulan 125,000,000 02.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis
Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran Disperindag 12 Bulan 9,000,000 APBD KAB 12 Bulan 9,000,000 02.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.06.01.02.10 Pengadaan Mebeluer Jumlah Mebeluer yang tersedia Disperindag 1 paket 14,000,000 APBD KAB 1 paket 14,000,000 02.06.01.02.16 Pengadaan Alat - alat Komunikasi Jumlah Alat - alat komunikasi yang tersedia Disperindag 1 paket 2,000,000 APBD KAB 1 paket 2,000,000 02.06.01.02.19 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia Disperindag 1 paket 3,000,000 APBD KAB 1 paket 3,000,000 02.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor secara rutin Disperindag 12 Bulan 12,000,000 APBD KAB 12 Bulan 12,000,000 02.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Disperindag 12 Bulan 32,000,000 APBD KAB 12 Bulan 32,000,000 02.06.01.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor Disperindag 12 Bulan 14,000,000 APBD KAB 12 Bulan 14,000,000 02.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.06.01.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu Disperindag 38 Orang 12,500,000 APBD KAB 38 Orang 12,500,000 02.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan bagi PNS Disperindag 1 Paket 10,000,000 APBD KAB 1 Paket 10,000,000 02.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.06.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Lapaoran Keuangan Akhir Tahun Disperindag 12 Bulan 4,000,000 APBD KAB 12 Bulan 4,000,000 02.06.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA - SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Disperindag 1 Tahun 7,000,000 APBD KAB 1 Tahun 7,000,000
Urusan : PILIHAN
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode
02.07.xx.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 02.07 Bidang Urusan : INDUSTRI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
02.07.xx.18 Program Penataan Struktur Industri
02.07.xx.18.02 Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri Terciptanya Pengembangan Peralatan Industri Kab. Polman 9 Unit 225,000,000 APBN 12 Unit 225,000,000 02.07.xx.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
02.07.xx.16.02 Pembinaan Industri Kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Terlaksananya workshop pengembangan klaster industri kecil pertenunan sutera ATBM di balai industri
Desa Karama, Kecamatan Tinambung
1 Paket 150,000,000 APBD PROVINSI 1 Paket 150,000,000
Urusan : PILIHAN
9,490,000,000 9,490,000,000
02.06 Bidang Urusan : PERDAGANGAN
Terlaksananya bimbingan teknis pembuatan batu bara dan bantuan peralatan
Kec. Campalagian
dan Wonomulyo 02.07.xx.17.05 Bimbingan Teknis Pembuatan Batu Bara dan Bantuan
Peralatan
02.05.xx.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
95% 35,000,000 95% 35,000,000 APBN
100% 5,000,000,000 APBN 100% 5,000,000,000
02.05.xx.18.03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
(Pembangunan Pasar) terdapatnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Campalagian
02.05.xx.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Terlaksananya Pasar Murah Semua
Kecamatan 02.05.xx.18.08 Pengembangan Pasar Murah/Paket Murah
02.05.xx.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
75% 2,000,000,000
75% 2,000,000,000 APBN
80% 40,000,000 APBD PROVINSI 80% 40,000,000 80% 40,000,000 02.05.xx.15.05 Monitoring dan Evaluasi Tera Ulang terlaksananya monitoring dan evaluasi Tera Ulang Semua
Kecamatan Terlaksananya Pengawasan terhadap barang dan jasa yang
beredar
Semua
Kecamatan 80% 40,000,000 APBD PROVINSI
J U M L A H
APBN 1 Paket 2,000,000,000 02.05.xx.19.07 Pembangunan Pusat Jajanan Tradisional Tersedianya Pusat jajanan Tradisional Kec.Balanipa
02.05.xx.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan