6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Polewali Mandar 300,000,000 300,000,000 Pembangunan Pos Jaga/Pos Ronda Terlaksananya pembinaan pembangunan Pos Ronda 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Terselengaranya pelatihan bagi anggota
Hansip/Linmas 37,000,000 37,000,000
Komunitas intelijen daerah Terbentuknya Tim Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA) 1 tahun 138,000,000 1 tahun 138,000,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terselenggaranya bimbingan teknik penyusunan
laporan kejadian 4 kali 75,000,000 4 kali 75,000,000
7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Polewali Mandar 105,750,000 105,750,000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama Terselenggaranya Dialog antar umat beragama 1 kali 25,000,000 1 kali 25,000,000
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial
dikalangan masyarakat Pembinaan FKDM se Kabupaten Polewali Mandar 1 tahun 65,000,000 1 tahun 65,000,000
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terlaksananya Sosialisasi pencegahan/ penanganan
konflik di masyarakat 1 kali 15,750,000 1 kali 15,750,000
8 Program Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Polewali Mandar 123,000,000 123,000,000
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya Festival dan Lomba Cipta berwawasan
kebangsaan 1 kali 45,000,000 1 kali 45,000,000
Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Terciptanya kerukunan antar dan antara umat
beragama 1 kali 26,500,000 1 kali 26,500,000
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Meningkatnya tingkat kewaspadaan masyarakat 1 kali 24,000,000 1 kali 24,000,000 Pemutakhiran Data Organisasi Non Pemerintah Terselenggaranya pendataan ulang ormas, orsos dan
LSM di Kabupaten Polewali Mandar 1 kali 27,500,000 1 kali 27,500,000
9 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Polewali Mandar 35,000,000 35,000,000
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Terlaksananya sosialisasi pencegahan/ penanganan
konflik di masyarakat 1 kali 35,000,000 1 kali 35,000,000
10 Program Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT) Polewali Mandar 90,000,000 90,000,000
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang bahaya
miras dan narkoba 1 kali 45,000,000 1 kali 45,000,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terselenggaranya Operasi Pekat dalam wilayah
Kabupaten Polman 3 kali 45,000,000 3 kali 45,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Terlaksananya Pemantauan pendidikan politik di
masyarakat 3 kali 25,350,000 3 kali 25,350,000
Penyusunan Data Base Partai Politik Tersedianya data base Partai Politik Kabupaten
Polewali Mandar 1 kali 24,000,000 1 kali 24,000,000
Fasilitasi Pembinaan Partai Politik dan Ormas Administrasi bantuan keuangan partai politik 1 tahun 28,000,000 1 tahun 28,000,000 1,204,300,000 1,204,300,000 J U M L A H
Nama SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
01.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.19.02.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Ktr. Satpol PP 100% 500,000 100% 500,000
01.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya dan jasa komunikasi, Sumber daya air & Listrik Ktr. Satpol PP 100% 13,000,000 100% 13,000,000 01.19.02.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/
operasional Tersedianya izin kendaraan dinas operasional Ktr. Satpol PP 100% 2,000,000 100% 2,000,000
01.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan Ktr. Satpol PP 100% 1,500,000 100% 1,500,000
01.19.02.01.10 Penyediaan Alat tulis kantor tersedianya dana alat tulis kantor Ktr. Satpol PP 100% 10,100,000 100% 10,100,000
01.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Ktr. Satpol PP 100% 5,000,000 100% 5,000,000
01.19.02.01.12 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor Penerangan ruang kantor tercukupi Ktr. Satpol PP 100% 2,500,000 100% 2,500,000
01.19.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pelayanan kantor terpenuhi Ktr. Satpol PP 100% 5,000,000 100% 5,000,000
01.19.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terpenuhinya peralatan rumah tangga Ktr. Satpol PP 100% 2,500,000 100% 2,500,000
01.19.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan dan minum staf dan tamu kantor Ktr. Satpol PP 100% 874,000,000 100% 874,000,000
01.19.02.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Ktr. Satpol PP 100% 65,000,000 100% 65,000,000 01.19.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Terpenihunya kesejahteraan tenaga adminsitasi/ tehnis perkantoran
Ktr. Satpol PP 100% 90,000,000 100% 90,000,000
01.19.02.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah Ktr. Satpol PP 100% 20,000,000 100% 20,000,000
01.19.02.01.22 Fasilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Terpenuhinya kelancaran tugas-tugas Satpol. PP Ktr. Satpol PP 100% 0 100% 0
01.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur
01.19.02.02.11 Kegiatan Pengadaan Computer, Laptop, Printer dan alat-alat studio tersedianya komputer beserta perlengkapannya Ktr. Satpol PP 100% 80,000,000 100% 80,000,000
01.19.02.02.12 Pengadaan Peralatan Kantor tersedianya mobiler kantor Ktr. Satpol PP 100% 50,000,000 100% 50,000,000
01.19.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya kebutuhan gedung kantor Ktr. Satpol PP 100% 5,000,000 100% 5,000,000
01.19.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya jasa service kendaraan dinas operasinal Satpol. PP Ktr. Satpol PP 100% 75,000,000 100% 75,000,000 01.19.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6 (Enam) dan
Roda 2 (Dua) Tersedianya Kendaraan dinas/operasional satpol PP Ktr. Satpol PP 100% 0 100% 0
01.19.02.05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur
01.19.02.05.02 Kegiatan Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapnnya Terpenuhinya pakaian dinas satpol pp Ktr. Satpol PP 100% 80,000,000 100% 80,000,000
01.19.02.05.xx Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Tersedianya PDH Khusus Satpol pp Ktr. Satpol PP 100% 20,000,000 100% 20,000,000
01.19.02.05.06 Atribut Kartu Tanda Anggota Satpol PP (KTA) Tersedianya atribut Kartu tanda Anggota satpol PP Ktr. Satpol PP 100% 10,000,000 100% 10,000,000
Perayaan HUT Satpol PP Terselenggaranya HUT Satpol PP Kab. Mamasa 100% 20,000,000 100% 20,000,000
0 0
01.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.19.02.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal
Pendidikan Satpol PP dan PPNS Makassar & JKT 100% 50,000,000 100% 50,000,000
01.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Kode
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Pemberantasan Penyakit (PEKAT)
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan / Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Pembinaan Kesadaran Hukum meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Meningkatnya kesdaran masyarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000 Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000 Penyuluhan pencegahan dan penertiban kayu penyelundupan meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Penyuluhan pencegahan praktek perjudian meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Penyuluhan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak
bawah umur meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Tiap-2 Kec. 100% 20,000,000 100% 20,000,000
01.19.02.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal Terlaksananya Kantrantibmas dan Pencegah Tindak Kriminal
01.19.02.16.06 Kegiatan Operasioanalisasi dan Pengawasan PelanggaranPeraturan
Daerah Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah 100% 100,000,000 100% 100,000,000
01.19.02.16.03 Kerjasama TNI Polri terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait 100% 85,000,000 100% 85,000,000
01.19.02.16.07 Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Penyidikan danpenindakan terhadap pelanggar perda 100% 160,000,000 100% 160,000,000 1,993,100,000
1,993,100,000
J U M L A H
Wil. Hukum Kab. Polman TNI/ Polri/ Kejaksaan/ Peng.
Negeri Wil. Hukum Kab.
Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Administrasi Umum Terpenuhinya Administrasi Umum
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianyan bahan pengelolaan surat
menyurat BKDD 850 surat 4,500,000 850 surat 4,500,000
Peny. Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air /
Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik BKDD 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000
Peny. Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan
dinas BKDD 5 unit 3,500,000 5 unit 3,500,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor BKDD 21 jenis 5,500,000 21 jenis 5,500,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianyan alat tulis kantor BKDD 48 jenis 18,000,000 48 jenis 18,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianyan jasa cetakan dan
penggandaan keperluan kantor BKDD 10 macam 10,000,000 10 macam 10,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang
Bangunan kantor
tersedianya komponen listrik/penerangan
kantor BKDD 5 jenis 8,000,000 5 jenis 8,000,000
Peny. Bahan Bacaan &
Peratur.Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan kantor BKDD 2 jenis 8,000,000 2 jenis 8,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum BKDD 2 paket 18,000,000 2 paket 18,000,000 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar
Daerah
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait BKDD 12 bulan 140,000,000 12 bulan 140,000,000 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam
Daerah
terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan
konsultasi musrenbang kecamatan BKDD
16
kecamatan 5,000,000 16 kecamatan 5,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm /teknis
perkantoran
Terjaminnya administrasi keuangan gaji
honor BKDD 5 orang 37,500,000 5 orang 37,500,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan komputer dan
microphone BKDD 5 paket 50,000,000 5 paket 50,000,000
Pengadaan Mebeluer Tersedianya kursi rapat BKDD 50 buah 6,000,000 50 buah 6,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor BKDD 2 paket 20,000,000 2 paket 20,000,000 Pemelih. Rutin/Berkala Kendaraan D.OperasionalTerpeliharanya kendaraan dinas
operasional Roda 4 dan Roda 2 BKDD 4 unit 18,000,000 4 unit 18,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan G. Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor BKDD 7 jenis 25,000,000 7 jenis 25,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian dinas harian dan batik BKDD 50 orang 15,000,000 50 orang 15,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersedianya data dan informasi laporan
kinerja BKDD 2 paket 5,000,000 2 paket 5,000,000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya data informasi laporan
keuangan akhir tahun BKDD 3 paket 5,000,000 3 paket 5,000,000
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD Tersedinya data dan informasi RKA dan
RKA Perubahan BKDD 2 paket 12,000,000 2 paket 12,000,000
Kode
(2) (4)
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Bidang
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN