RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Kegiatan Tahun 2013
Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 119.507.088.073,-.
Adapun rincian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, untuk Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.819.850.000,- diarahkan untuk memfasilitasi pengendalian dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, sedangkan output yang diharapkan yaitu :
a. Terkendalinya Program – Program Dinas ;
b. Terevaluasinya hasil pengendalian dan pemutahiran data Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; dan
c. Meningkatnya Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.3.063.412.500,-. Dengan rincian sebagai berikut :
a. Pembuatan Sistem Aplikasi Pajak Air Permukaan Sentralisasi
b. Software dan hardware keamanan jaringan LAN dan WAN Dispenda Provinsi Jawa Barat.
c. Production care/user Informix untuk useruntuk user terminal kantor bersama dan SAMSAT dan Pusat data
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 2
d. Co Location DRC untuk Backup Data Base dan untuk operasional pelayanan SaMSAT apabila terjadi bencana di Pusat data Dispenda provinsi Jawa Barat.
e. Penataan jaringan LAN dan Listrik yang sudaj di life time pemakaian tidak layak atau sudah tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan insfratuktur jaringan terhadap perangkat pendukung layanan,
f. Sistem prosedur dan system informasi manajemen operasional sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi dan system aplikasi pendapatan
g. Optimalisasi terhadap hardware dan sotware serta Jaringan LAN dan WAN Pusat Informasi pendapatan di dispenda provinsi Jawa Barat
h. Penyiapan server backup untuk data base danoperasional pelayanan Samsat se Jawa Barat.
i. Monitoring kebutuhan teknologi informasi, computer dan system informasi pendapatan
j. Dukungan untuk selayang pandang profile dan bahan presentasi diDispenda Provinsi Jawa Barat
k. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan informasi dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi pendapatan pada Dispenda Provinsi Jawa Barat
l. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.
Sedangkan output yang diharapkan yaitu :
a. Terpenuhinya kebutuhan sentralisasi system aplikasi pajak air permukaan
b. Terpenuhinya kebutuhan keamanan jaringan LAN dan WAN Dispenda Provinsi Jawa Barat
c. Terfasilitasinya kebutuhan user Informix untuk terminal di kantor Data samsat dan Pusat Data
d. Tersedianyaalat back up database untuk operasional pelayanan SAMSAT apabila terjadi bencana.
e. Terpenuhinya kebutuhan jaringan dan kelayakanan infrastruktur jaringan terhadap perangkat pendukung layanan.
f. Terpenuhinya Sistem prosedur dan system informasi manajemen operasional sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi dan system aplikasi pendapatan
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 3
g. Terpenuhinya kebutuhan perangkat lunak untuk hardware dan sotware serta Jaringan LAN dan WAN Pusat sebagai Informasi pendapatan di dispenda provinsi Jawa Barat
h. Terpenuhinya pemasangan server backup untuk data base danoperasional pelayanan Samsat se Jawa Barat.
i. Termoonitoringnya kebutuhan teknologi informasi, computer dan system informasi pendapatan
j. Terfasilitasinya pembuatan untuk selayang pandang profile dan bahan presentasi di Dispenda Provinsi Jawa Barat
k. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan informasi dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi pendapatan pada Dispenda Provinsi Jawa Barat
l. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) yang tersebar di 22 CPDP seluruh Jawa Barat dan 5 (Lima) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.3.158.950.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.111.000.000,-
b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan sebesar Rp.150.000.000,-
c. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.267.950.000,-
d. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.150.000.000,-
e. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 di 21 (Dua Puluh Satu) CPDP di seluruh Jawa Barat.
f. Kegiatan Pembahasan Raperda Penghapusan Piutang sebesar Rp. 102.600.000,-
g. Kegiatan Kaji Bandung Penerapan Internet Banking Samsat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 88.400.000,-
Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :
a. Terpenuhinya standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 4
b. Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
c. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparaturyang mengikuti pelatihan struktural, fungsional dan teknis substantif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.540.226.000,-. Terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat Se Jawa Barat sebesar Rp.131.742.000,- ;
b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.131.742.000,- ;
c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar Rp.131.742.000,- ; dan
d. Sertifikasi Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi Pendapatan sebesar Rp.145.000.000,-, dengan output yang diharapkan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada bidang teknis apliakasi samsat, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
b. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada bidang Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi Pendapatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang tersebar di 34 (Tiga Puluh Empat) CPDP di seluruh Jawa barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggran seluruhnya berjumlah Rp.3.533.120.000,-Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 5
b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian d. Terfasilitasinya peserta teknis substantive e. Terfasilitasinya peserta diklat struktural
f. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, dan lokakarya
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan yang tersebar di seluruh CPDP Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Kantor Pusat) dengantotal anggaran selurhnya berjumlah Rp.48.972.527.495,-.
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini, antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor
b. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis c. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum d. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas
e. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor f. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.28.747.844.456,-. Program ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana berupa belanja modal bagi kebutuhan di CPDP maupun di Kantor Pusat serta pengadaan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, dengan outcame diharapkan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di 34 (Tiga Puluh Empat) CPDP di seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) Kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.26.194.787.622,-. Kegiatan ini bersifat fixed
cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 6
a. Terfasilitasinya jasa service kendaraan bermotor b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas c. Terfasilitasinya belanja STNK
d. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi f. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
g. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa kebersihan
9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 6 (Enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.790.340.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar Rp.600.000.000,-
b. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak membutuhkan anggaran sebesar Rp.850.040.000,-
c. Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar Rp.510.000.000,-
d. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.210.300.000,-
e. Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.500.000.000,-
f. Kegiatan Kajian Regulasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.120.000.000,-, dengan outcame yang di harapkan tersusunnya dan standarisasi Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013, terkoordinasinya dan meningkatnya pendapatan non pajak, terfasilitasinya penyamaan data pendapatan daerah dengan mitra kerja terkait, tersosialisasikannya norma hokum dan peraturan untukpendapatan daerah serta pelayanan, serta terkoordinasinya sinergitas kinerja dengan mitra kerja dalam peningkatan pendapatan daerah, tersusunya norma dan payung hukum dukungan peningkatan pendapatan daerah.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, total anggaran seluruhnya berjumlah
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 7
Rp.586.030.000,- dengan jumlah kegiatan 4 (Empat) yaitu sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.386.430.000,-
b. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.37.000.000,-
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.25.000.000,-
d. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.137.600.000,- .
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Output dari kegiatan ini, antara lain :
a. Tersusunnya Renstra Dinas Tahun 2013-2018 b. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2013
c. Tersusunnya LAKIP Dinas Tahun 2013 d. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2013 e. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2013
f. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013
