RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.6. Rencana Tahun Kelima (2018)
Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.261.657.023.500,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.2.030.031.250,-. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.100.000.000,- dengan output yang diharapkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Dispenda Provinsi Jawa Barat.
d. Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.125.469.500,- dengan output yang diharapkan evaluasi dan pengendalian terhadap hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat.
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 25
e. Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.804.543.750,- dengan output yang diharapkan yaitu penyusunan program dan kegiatan yang tersebar di CPDP, Puslia dan Kantor Pusat.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp.7.604.375.000,- diarahkan untuk menyempurnakanPusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerahdengan jumlah kegiatan sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.27.751.045.000,-diperuntukan untuk kegiatankajian, ISO 9001-2008 dan Intensifikasi Pemungutan Pajak.
Dengan output yang diharapkan yaitu sebagaiberikut :
a. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
b. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat
c. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
d. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
e. Tercapainya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor.
f. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.1.171.459.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 26
dengan output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesarRp. 6.827.096.000,-
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Ouput dari kegiatan ini,antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian d. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat e. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
f. Terfasilitasinya peserta diklat structural
g. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.87.453.979.000,-bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasionalunit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan. Untuk program ini pada tahun 2018 membutuhkan anggaran sebesar Rp.86.324.690.000,- kegiatan ini sebagai pemenuhan kebutuhan
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 27
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur, dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDPse Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 61.399.697.000.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini sebagaimana berikut :
a. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas c. Terfasilitasinya belanja STNK
d. Terfasilitasinya jasa kebersihan
e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi f. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi g. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 11 (Sebelas) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.7.786.891.000,-
Dengan output kegiatansebagaiberikut :
a. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) b. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
c. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 d. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
e. Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak f. Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah g. Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat
h. Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan monitoring pendapatan daerah.
i. Sinergitas Pendapatan se Jawa Barat
j. Terwujudnya buku kajian system informasi pendapatan
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 28
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.667.773.000,- dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan RKA, DPA, DPA Pergeseran, dan DPPA serta evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
a. Tersusunnya RKA 2019
b. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2018 c. Tersusunnya DPA Pergeseran Tahun 2018 d. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2018
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab VI-1 BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI
