RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.4. Rencana Tahun Ketiga (2016)
Pelaksanaan program dan kegiatan yang akandilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 206 (Dua Ratus Enam) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.279.809.151.000,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.2.030.031.250,-. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.100.000.000,- dengan output yang diharapkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Dispenda Provinsi Jawa Barat.
b. Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.125.469.500,- dengan output yang diharapkan evaluasi dan pengendalian terhadap hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat.
c. Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.804.543.750,- dengan output yang diharapkan yaitu penyusunan program dan kegiatan yang tersebar di CPDP, Puslia dan Kantor Pusat.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memerlukan anggaran sebesar Rp.1.385.550.00, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 17
a. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.184.300.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
b. Kegiatan Fasilitasi Teknik Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.95.500.000,- diarahkan untuk Jasa Profesi Pengembangan Website, Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar,
c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar Dokumen, membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,- diarahkan untuk kajian teknik pemanfaatan jaringan internet.
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center membutuhkan anggaran sebesar Rp.182.300.000,- diarahkan untuk kajian terhadap standar perangkat data center.
e. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung (Suporting Application) Dispenda Prov.Jabar membutuhkan anggaran sebesar Rp.182.300.000,-
f. Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP) membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,-
g. Kegiatan Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.356.600.000,-
h. Kegiatan Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.112.300.000,-
i. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,-
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 34 (tidapuluh empat) yang tersebar di 34 CPDP se Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.37.388.004.450,- diperuntukan untuk kegiatan Intesifikasi Pemungutan Pajak.
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 18
Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :
a. Terdatanya potensi WP yang belum melakukan daftar ulang ; b. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah ;
c. Tercapainya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ;
d. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
Catatan :
Kegiatan Penelusuran/Sensus KTMDU, kegiatannya hanya s.d Tahun 2015. Selanjutnya mulai tahun 2016 menjadi Kegiatan Intensifikasi Pungutan Pajak.
4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.183.000.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan
output terselenggaranya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan
kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia total anggaran yang dibutuhkan sebesarRp. 3.891.773.289,-
Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian d. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 19
(Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 60.142.013.250,-
Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan
meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan pelayanan kepada publik, pengadaan belanja modal kebutuhan Dinas. Terdiri dari 36 (tigapuluh enam) kegiatan. Untuk program ini pada tahun 2016 membutuhkan anggaran sebesar Rp.124.448.147.385,-
Pada Tahun 2016, direncanakan pembangunan gedung kantor CPDP; 1) Kota Bekasi ;
2) Kab. Sukabumi I Cibadak ; dan 3) Kab. Bogor.
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 44.557.364.000,- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini sebagaimana berikut :
a. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas c. Terfasilitasinya belanja STNK
d. Terfasilitasinya jasa kebersihan
e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi f. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi g. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 11 (sebelas) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.509.527.950,-
Dengan output kegiatansebagai berikut : a. Terkajinya Usulan Pengendalian Biaya;
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 20
b. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah; d. Sosialisasi, Monitoring dan koordinasi Pajak Daerah; e. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II; f. Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Sumber II; g. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan Sumber I;
h. Terselanggaranya Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat;
i. Terkajinya Regulasi Pendapatan;
j. Terlaksananya optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah; k. Terselenggaranya Cavita Selecta
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.273.757.500,- dengan kegiatan:
1) Kegiatan penyusunan RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA sebesar Rp.100.000.000,-
2) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.173.757.500,-
Ouput dari kegiatan ini, antara lain : a. Tersusunya RKA Th.2017
b. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2016 c. Tersusunnya DPA Pergeseran Tahun 2016 d. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2016
e. tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Pendapatan daerah
